Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Socialudvalget

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 26. april 2006

 

 

12.      Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Socialudvalget

 

SUD 163/2006  J.nr. 163/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at der godkendes overførsel af mindreforbrug til uomgængelige merudgifter på i alt 71,3 mill. kr. samlet set til udvalgenes budget 2006

 

at fordelingen af det resterende mindreforbrug tages til efterretning

 

 

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at der godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 49,8 mill. kr. til Socialudvalgets budget 2006 (jf. tabel 3-5).

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2006

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen årsregnskab udviser et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er pr. 1. januar 2006 blevet udskilt i en Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, en Børne- og Ungeforvaltning samt en Socialforvaltning.

 

I forbindelse med årsregnskabet 2005 er der af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug overført i alt 140,2 mill. kr. fordelt med 12,7 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 71,7 mill. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, hvoraf hovedparten vedrører institutionernes opsparing, 45,5 mill. kr. til Socialudvalget samt 10,3 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Ejendomsenheden.

 

Der er uomgængelige overførsler for i alt 71,3 mill. kr. fordelt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 6,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalget med 43,1 mill. kr. og Socialudvalget med 21,8 mill. kr.

De resterende 82,3 mill. kr. er fordelt i enighed mellem forvaltningerne ud fra hvilke budgetområder mindreforbruget vedrører således, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 25,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 7,0 mill. kr. og Socialudvalgets andel af mindreforbruget udgør 49,8 mill. kr.

 

Denne indstilling vedrører dels godkendelse af de uomgængelige overførsler på tværs af forvaltningerne og dels godkendelse af Socialudvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedrørende udmøntning af det resterende mindreforbrug på 49,8 mill. kr.

 

De resterende 49,8 mill. kr. foreslås udmøntet til kendte merudgifter vedrørende ny struktur (10,8 mill. kr.), sygefravær (7,0 mill. kr. i perioden 2006-2008), forbedring af Socialforvaltningens borgerindgange (12 mill. kr.) og overførsel til 2006 og 2007 vedrørende anlægsudgifter i forbindelse med etablering af døgninstitution for handicappede børn (16,0 mill. kr.). Herudover en pulje til Socialudvalgets disponering (4,0 mill. kr.).