Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. april (Bilag)
Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. april (Bilag)
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 26. april 2006
13. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. april (Bilag)
SUD 168/2006 J.nr. 168/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen indstiller,
at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2006 godkendes.
RESUME
Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet.
Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 23. maj og i Borgerrepræsentationen den 14. juni 2006.
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har efter vedtagelsen af budget 2006 truffet en række beslutninger, der skal implementeres i budgettet 2006. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger, på de samme konti som forbruget konteres.
Med denne indstilling anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2006, på brutto 3,3 mill. kr. jf. tabel 1, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen.
Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.
Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte
budgetområders budget.
|
Budgetområde |
Beløb som budgetområdet overfører (i 1000 kr.) |
Beløb som budgetområdet modtager (i 1000 kr.) |
Nettopåvirkning |
|
Børnefamilier med særlige
behov |
-400 |
0 |
-400 |
|
Handicappede |
-2.876 |
2.876 |
0 |
|
Administration |
0 |
400 |
400 |
|
I alt |
-3.276 |
3.276 |
0 |
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen udsendte d. 9. februar 2006 indkaldelse af udvalgenes bidrag til kommunens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006.
Økonomiforvaltningen udarbejder en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes ansøgninger. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 23. maj og i Borgerrepræsentationen den 14. juni 2006
Tekniske ændringsforlag til budget 2006 omfatter omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker den samlede budgetramme.
Bevillingsmæssige
ændringer til budget 2006
Tabel 2. Varige
omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2006
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser
(mill. kr.) |
Varigt |
|
1 |
Omflytning af bevilling til afmomsning i hjemmeplejen |
Handicappede, ES (5602000) |
5.23.1 Døgninstitutioner (ES) |
Handicappede, ES (5602000) |
5.32.1 Pleje og omsorg mv. |
1,687 |
Ja |
|
2 |
Anbringelsesreformen |
Handicappede, ES (5602000) |
5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge |
Handicappede, RB (1601900) |
6.51.1 Administration |
1,147 |
Ja |
|
3 |
Anbringelsesreformen |
Handicappede (5602000) |
5.21.1 Forebyggende Foranstaltninger |
Handicappede (1601900) |
6.51.1 Administration |
0,042 |
Ja |
|
Nr. |
Ændring i enhedspris,
kr. (ved denne ene bevillingsændring) |
Ny enhedspris,
kr. (produkt af samtlige ændr
inger for ydelsen) |
Ændring i mængde (ved denne ene bevillingsændring) |
Ny mængde
(produkt af samtlige ændringer for ydelsen) |
Ændring i
dækningsgrad (ved denne ene bevillingsændring) |
Ny dækningsgrad
(produkt af samtlige ændringer for ydelsen) |
Befolkning
(antal personer i målgruppen) |
|
1a |
-14.000 |
905.000 |
0 |
120 |
|
|
|
|
1b |
1.000 |
25.000 |
0 |
2.361 |
|
|
|
|
2 |
-27.000 |
830.000 |
0 |
43 |
|
|
|
|
3 |
0 |
253 |
0 |
181 |
|
|
|
Ad
1) Bevilling til afmomsning af
hjemmeplejen, på bevillingsområde Voksne med særlige behov, er ved en fejl
blevet flyttet fra en forkert funktion, de skulle havde været trukket fra
funktion 5.23.1 Døgninstitutioner. Denne omflytning ønskes derfor, for at rette
denne fejl.
Ad 1a) Vedrører enhedsprisen på funktion 5.23.1
Døgninstitutioner
Ændringen i enhedsprisen er
i forhold til enhedsprisen inklusiv midler til afmomsning på bevillingsområde
Voksne med særlige behov.
Ad 1b)
Vedrører enhedsprisen på funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv.
Ændringen i enhedsprisen er
i forhold til enhedsprisen inklusiv "den forkerte" omflytning fra januar. Reelt
er der ingen udvikling i prisen, enhedsprisen er den samme som før fejlen.
Ad
2) I forbindelse med
vedtagelsen af anbringelsesreformen, er der givet en DUT-kompensationen. På
handicapområdet er merarbejdet i forbindelse med anbringelsesreformen
imidlertid af administrativ karakter, hvorfor midlerne søges overflyttet til
funktion 6.51.1 Administration.
Enhedsprisen er i forhold
til enhedsprisen korrigeret for DUT-kompensation. Kompensationen vedrører ikke
ydelserne på denne funktion, hvorfor midlerne flyttes. Enhedsprisen før
DUT-kompensation og efter denne overførsel er identisk.
Ad
3) I forbindelse med
vedtagelsen af anbringelsesreformen, er der givet en DUT-kompensationen. På
handicapområdet er merarbejdet i forbindelse med anbringelsesreformen
imidlertid af administrativ karakter, hvorfor midlerne søges overflyttet til
funktion 6.51.1 Administration.
Enhedsprisen er i forhold
til enhedsprisen korrigeret for DUT-kompensation. Kompensationen vedrører ikke
ydelserne på denne funktion, hvorfor midlerne flyttes. Enhedsprisen før
DUT-kompensation og efter denne overførsel er identisk.
Tabel 3: Budgetmæssige omplaceringer 2006
pr. april - mellem bevillingsområder
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser
(mill. kr.) |
Varigt |
|
4 |
Ungerådgivninger |
Børnefamilier med særlige behov |
5.21.1 |
Administration |
6.51.1 |
0,400 |
Nej |
Ad 4)
Ungerådgivningerne i Københavns
Kommune dækkede i 2005 11 ud af 15 bydele. Som følge af Ny Struktur, hvor der
sker ændring i inddelingen af bydele, er der i 2006 udmeldt budget til alle
bydele med det formål at udbrede ungerådgivningsarbejdet over hele byen. I
denne forbindelse er der fastsat et budget på 400.000 kr. til evaluering af de
eksisterende ungerådgivninger med henblik på at udvikle et ensartet og
målrettet koncept for ungerådgivning over hele byen.
Til finansiering af evalueringen, der vil blive varetaget under centralforvaltningen anmodes overførsel af 400 t. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.21.1 – Forbyggende foranstaltninger til bevillingsområdet Administration 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger.
MILJØVURDERING
Der er ingen miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Se ovenstående.
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen andre konsekvenser.
HØRING
Ingen høring.
BILAG
Bilag 1: Oversigt over forslag t il varige tekniske omplaceringer
Bilag 2: Oversigt over forslag til ét-årige tekniske omplaceringer
Bilag 3: Ændringer i enhedspriser og mængder
Bilag 4: ADI-ark til bevillingsmæssige ændringer pr. april 2006