Fuld dagsorden

 

 

 

Høring af forslag til anvendelse af mindreforbrug som følge af strejken

Økonomiudvalget har den 17. juni 2008 i sag om "Anvendelse af mindreforbrug som følge af strejken" (2008-65025) bedt Socialudvalget om en prioriteret liste over, hvorledes mindreforbruget bedst kan anvendes i forhold til at understøtte Socialudvalgets budgetoverholdelse i 2008.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget godkender vedlagte udkast til høringssvar til Økonomiforvaltningen

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen behandlede den 15. maj 2008 (BR 248/08) medlemsforslag om at tilføre ekstra midler til det forebyggende sociale arbejde, herunder forbedring af sagsbehandlernes arbejdsvilkår.  Det blev på baggrund af ændringsforslag besluttet at foreslå at Økonomiforvaltningen blev pålagt at opgøre mindreforbruget som følge af forårets strejker og komme med oplæg til hvorledes de sparede udgifter kan udmøntes i 2008.

Økonomiudvalget har godkendt, at kommunens mindreforbrug som følge af strejken anvendes til at understøtte Socialudvalgets budgetoverholdelse i 2008.

Det samlede mindreforbrug af strejken er ikke endeligt opgjort, men en foreløbig prognose fra Økonomiforvaltningen viser, at der indtil 1. juni var tale om 6,2 mill. kr.

 

Løsning

For at sikre budgetoverholdelse i 2008, har Socialudvalget iværksat omfattende planer på handicap-, børne- og hjemmeplejeområdet. En del af disse tilpasninger skal ske via mindreforbrug på øvrige områder eller via effektiviseringer og gennemførelse af særlige handleplaner, herunder tiltag som vil betyde mærkbare servicereduktioner på børne-, handicap- og hjemmeplejeområdet.

På baggrund af henvendelsen foreslås midlerne prioriteret til forebyggende foranstaltninger for udsatte børn herunder til sagsbehandlere med henblik på hurtig reaktion på underretninger.

Det indstilles, at midlerne fordeles med 50 pct. til hver af de to funktioner. Økonomiforvaltningen har pr. 1. juni opgjort det foreløbige mindreforbrug af strejken pr. 1. juni til 6,2 mill. kr. Det vil betyde, at fordelingen vil se således ud:

 

Forebyggende foranstaltninger på børneområdet bevillingsområde børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.21.1	3,1 mill. kr.
Udgifter til sagsbehandlere med henblik på at nå målene med den forebyggende børne- og ungeindsats – herunder hurtig reaktion på underretninger - på bevillingsområde børnefamilier med særlige behov, funktion 6.45.51.1	3,1 mill. kr.

 

Der gøres opmærksom på, at serviceudgiftsloftet bør korrigeres svarende til de midler der tilfalder Socialudvalget som følge af strejken.

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

 

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil på baggrund af Socialudvalgets høringssvar, udarbejde en ny indstilling, hvori de bevillingsmæssige ændringer indgår. Denne indstilling forelægges Økonomiudvalget d. 12. august og Borgerrepræsentationen d. 28. august.

 

Bilag

1.      Socialudvalgets høringssvar om anvendelse af mindreforbrug som følge af strejken

2.      Indstilling om anvendelse af mindreforbrug som følge af strejken (ØU X/2008)

 

 

         Anette Laigaard                             

                                                                  /Sven Bjerre

 

 

 

Redegørelse om Socialudvalgets forventede regnskab 2008

Socialudvalget skal i forbindelse med den månedlige orientering af Økonomiudvalget om økonomiske problemområder, fremsende en skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede aktuelle forventede regnskab for 2008 (jf. ØU 24/2008 den 15. januar 2008).

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                   at Socialudvalget godkender Redegørelse til Økonomiudvalget om Socialudvalgets forventede regnskab for 2008. Redegørelsen (inkl. bilag 1, 2 og 3) er fremsendt til Økonomiudvalgsmødet den 17. juni 2008 med forbehold for godkendelse af Socialudvalget

 

Problemstilling

Som led i vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet, at Økonomiudvalget månedligt skal orienteres om potentielle økonomiske problemområder i kommunen. Økonomiudvalget har på den baggrund besluttet, at Socialudvalget i forbindelse med den månedlige orientering af Økonomiudvalget om økonomiske problemområder skal fremsende en skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede aktuelle forventede regnskab for 2008, herunder status på de iværksatte tiltag på hjemmepleje samt området for udsatte børn.

 

Løsning

Socialudvalget forventer samlet budgetoverholdelse i 2008, når der tages højde for ikke disponerede merindtægter for særligt dyre enkeltsager på i alt 3-5 mill. kr., jf. tabel 1. Herudover forventer Socialforvaltningen, på bevillingsområde Handicappede, at fremsætte forslag til en tillægsbevilling til dækning af det forventede merforbrug på handicapområdet, herunder også forslag til finansiering heraf, til Socialudvalget på udvalgsmøde i august 2008.

 

Budgetoverholdelse i 2008 bygger på omfattende økonomiske handleplaner for i alt 138 mill. kr. på områderne hjemmepleje med 48 mill. kr., børneområdet med 75 mill. kr. og handicapområdet med 15 mill. kr. Det er i prognosen forudsat at handleplanerne gennemføres med den nævnte effekt. Handleplanerne er et meget væsentligt risikomoment i prognosen og realistisk set må det forventes, at ikke alle handleplaner lykkes fuldt ud. Det anbefales derfor at eventuelle merindtægter fra særligt dyre enkeltsager reserveres til delvis dækning af denne risiko.

 

Tabel 1.  Forventet regnskab 2008 (Forventet afvigelse pr. maj 2008 sammenlignet med forventet afvigelse pr. juni 2008) samt forventede korrektioner sfa. handleplaner, lån og merindtægter fra BIF⁽¹⁾

Bevilling
Nettoudgifter i mill. kr.	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget pr. maj 2008(1)	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget pr. juni 2008(1)
Børnefamilier med særlige behov	0,0	0,0
Voksne med særlige behov	-5,3	-5,3
Stofafhængige Hjemmepleje(2)	0,0 0,0	0,0 0,0
Handicappede	12,2	13,1
Administration	0,0	0,0
I alt	6,9	7,8
Forventede korrektioner -          Reduceret overførsel i ordinær overførselssag vedr. regnskab 2007 -          Forventede merindtægter fra BIF sfa. merindtægter på integrationsområdet	7,0 -11,7	7,0 -11,7
Forventet resultat Før eventuelle merindtægter for særligt dyre enkeltsager på 3-5 mill. kr.	2,2	3,1

⁽¹⁾ Godkendte handleplaner på hjemmepleje og handicappede pr. 11. april er indarbejdet i forventet afvigelse pr. maj og juni 2008.

⁽²⁾ Disponering af merindtægter for særligt dyre enkeltsager til hjemmepleje (SUD 167/2008 den 23. april 2008) i alt 2,0 mill. kr. er indarbejdet i forventet afvigelse pr. maj 2008.

 

Børnefamilier med særlige behov

Socialcentrene forventer samlet set et merforbrug på 18,8 mill. kr. i 2008. Samtidig er der skabt en buffer på 16,8 mill. kr. ved at reducere fem socialcentre med fem procent af deres ydelsesbudgetter. Fraregnet denne buffer forventer socialcentrene således et merforbrug på 2,0 mill. kr. Socialcentrenes forventede merforbrug fremstår som større, hvis der udarbejdes en prognose på baggrund af fremskrivninger af forbruget i årets første fire måneder. Socialforvaltningen vurderer, at socialcentrenes egne indberetninger baseret på centrenes kendskab til sagerne er de mest realistiske, men forskellen illustrerer, at budgetoverholdelse forudsætter, at socialcentrene fortsat arbejder med at reducere servicen betragteligt.

 

Der forventes pt. et mindreforbrug på det centrale område på 11,6 mill. kr. i 2008, især pga. et forventet mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion på 14,8 mill. kr. Da socialcentrene fortsat skal reducere forbruget betydeligt, og da det erfaringsmæssigt er vanskeligt at lave præcise prognoser vurderer Socialforvaltningen, at prognosen er forbundet med nogen usikkerhed. Dette indebærer, at Socialforvaltningen samlet set forventer balance på området for udsatte børn og unge i 2008.

 

I forhold til arbejdet med forbedret økonomistyring er der taget væsentlige initiativer på alle genopretningsplanens indsatsområder. Socialforvaltningen vurderer, at disse initiativer på sigt vil bidrag til overholdelse af budgettet og en mere sikker økonomistyringspraksis. En række tiltag er nu afsluttet eller overgår til en ny fase, og derfor fremlægger Socialforvaltningen en status over arbejdet på Socialudvalgsmødet den 25. juni 2008 kombineret med supplerende initiativer, der skal sætte en relevant ramme for det videre arbejde. Det er Socialforvaltningens vurdering, at genopretningsplanens initiativer samlet set vil medføre budgetoverholdelse i 2008.

 

Voksne med særlige behov

På bevillingsområdet forventes en mindreforbrug på 5,3 mill. kr. Mindreforbruget består primært af et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. på udgifter til færdigbehandlede patienter.

 

Stofafhængige

På bevillingsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mill. kr. Socialudvalget besluttede den 23. april (SUD 167/2008), at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at overføre mindreforbruget til hjemmeplejen, som en del af handleplanen for budgetoverholdelse. På e n række funktioner forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget forekommer primært på køb af pladser på private behandlingstilbud til stofafhængige, køb af ambulant behandling og omsorgstilbud til alkoholikere samt merindtægter som følge af salg af botilbudspladser til andre kommuner. Dette modsvares af merforbrug til køb og salg af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre i andre kommuner samt finansiering af hjemmeplejen.

 

 

Hjemmepleje

Det forventes at det samlede hjemmeplejeområde udviser balance i 2008. Forventningen er baseret på regnskabsresultatet for 2007 samt aktiviteten til og med april 2008. Hertil er indregnet de forventede effekter af den reviderede økonomiske handleplan for budgetoverholdelse, som Socialudvalget godkendte d. 19. og 23. april (SUD 144/2008 og SUD 167/2008), herunder overførsel af mindreforbrug fra bevillingsområdet stofafhængige på 5 mill. kr. og anvendelse af 2 mill. kr. af de midler Socialforvaltningen forventes at få fra 10-pct's-ordningen på særlige dyre enkeltsager.

 

Handicappede

På handicapområdet forventes et merforbrug på i alt 13,1 mill. kr. i 2008. Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet merforbrug på 7,7 mill. kr. på forebyggende foranstaltninger til handicappede børn. Området for forebyggende foranstaltninger på Børnehandicapområdet er primært handicapkompenserende foranstaltninger til det handicappede barn eller barnets familie. I modsætning til socialområdet, er der primært handicapbetinget visitation til forebyggelsesområdet, selv om det i stigende grad opleves, at sociale problemstillinger fylder mere i børnenes dagligdag end deres funktionsevne (handicapdiagnose).  Hertil kommer et forventet merforbrug vedr. handicaphjælpere på 2,8 mill. kr. Dette ses i sammenhæng med, at der i handleplanen for handicaphjælperordningerne indgår en forventning om, at der skal findes kompenserende besparelser på det øvrige handicapområde på 9,7 mill. kr., da lovkravet på området er entydigt i forhold til, hvilke borgere der har ret til en handicaphjælperordning. Endeligt forventes et merforbrug på socialpædagogisk bistand på 2,6 mill. kr.

 

Forventningen ved månedsredegørelsen pr. primo april var et merforbrug på 15,8 mill. kr. Heraf vedrørte 9,3 Handicaphjælpere, 3,3 mill. kr. socialpædagogisk bistand samt 3,2 mill. kr. vedr. køb af genoptræningspladser. Disse problemstillinger blev sammen med tre økonomiske handleplaner forelagt Socialudvalget d. 11. april 2008. Socialudvalget tiltrådte de fremlagte økonomiske handleplaner til nedbringelse af merforbruget (jf. SUD 146/2008).

 

Det aktuelle forventede merforbrug på 13,1 mill. kr. er en nedjustering som skyldes en nærmere analyse af økonomien på handicaphjælperområdet, samt enkelte borgere som har fået bevilling i 2008, endnu ikke har fået opstartet deres hjælperordninger. Det forventede merforbrug på 13,1 mill. kr. indgår ikke i de økonomiske handleplaner som blev forelagt Socialudvalget d. 11. april 2008. Socialforvaltningen forventer at fremsætte et forslag til en tillægsbevilling til dækning af det forventede merforbrug på handicapområdet, herunder også forslag til finansiering heraf, til Socialudvalget på et kommende udvalgsmøde i august.

 

Administration

Det forventes, at budgettet på bevillingsområdet overholdes i 2008.

 

Generelle kommentarer

Socialforvaltningen forventer samlet budgetoverholdelse i 2008. På børneområdet er det Socialforvaltningens vurdering, at genopretningsplanens initiativer samlet set vil muliggøre budgetoverholdelse. På hjemmeplejen forventer Socialforvaltningen balance i 2008, heri er indregnet de forventede effekter af den reviderede økonomiske handleplan for budgetoverholdelse, som Socialudvalget godkendte d. 19. og 23. april (SUD 144/2008 og SUD 167/2008). På det øvrige handicapområde forventes et merforbrug på 13,1 mill. kr. Socialforvaltningen forventer at fremsætte et forslag til en tillægsbevilling til dækning af det forventede merforbrug på handicapområdet, herunder også forslag til finansiering heraf, til Socialudvalget på et kommende udvalgsmøde i august. Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender skriftlig redegørelse om Socialudvalgets samlede forventede regnskab for 2008. Redegørelsen (inkl. bilag 1, 2 og 3) er fremsendt til Økonomiudvalgsmøde den 17. juni 2008 med forbehold for godkendelse i Socialudvalget.

 

Socialforvaltningen fremlagde indstilling for Socialudvalget den 12. marts (SUD 97/2008) med henblik på proces og udmøntning af rammer for ansættelse af eksternt revisionsfirma med henblik på at følge op på tiltag til overholdelse af Socialudvalgets budget 2008. Der er indgået aftale med revisionsfirmaet KPMG. Socialudvalget vil modtage 1. afrapportering den 25. juni 2008.

 

Økonomi

Er beskrevet i sagen samt bilag 1,2 og 3.

 

Videre proces

Økonomiudvalget er den 17. juni 2008 skriftligt orienteret om Socialudvalgets samlede aktuelle forventede regnskab for 2008.

 

Bilag

1.       Månedlig opfølgning på problemområder – Børn – pr. 26. maj 2008

2.       Status for Socialforvaltningens hjemmepleje, månedsopfølgning nr. 6, 2008 (pr. april)

3.       Månedlig opfølgning på problemområder – Handicap – pr. 26. maj 2008

 

         Anette Laigaard                                

                                                                  /Sven Bjerre

 

Økonomiudvalget har vedtaget et serviceudgiftsloft for 2008 (ØU 35/2008). For at overholde serviceudgiftsloftet er det nødvendigt, at en række af Socialudvalgets overførsler fra 2007 til 2008 samt poster i vedtaget budget 2008 udskydes til 2009.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                   at Socialudvalget godkender, at overførslerne fra 2007 til 2008 i tabel 3 ikke anvendes i 2008, og at de ansøges overført til 2009 i forbindelse med den tidlige overførselssag 2.                   at Socialudvalget godkender, at aktiviteterne i vedtaget budget 2008 i tabel 4 ikke anvendes i 2008, og at de ansøges overført til 2009 i forbindelse med den tidlige overførselssag

 

Problemstilling

Økonomiudvalget har vedtaget et serviceudgiftsloft for 2008 (ØU 35/2008, jf. bilag 2). Økonomiudvalget har vedtaget: At udvalgenes serviceudgifter i regnskab 2008 ikke må overstige niveauet i vedtaget budget 2008. At udvalgene skal igangsætte initiativer, der sikrer, at måltallet for serviceudgifterne i 2008 overholdes i regnskabsresultatet. Samt at eve ntuelle overskridelser af måltallet for serviceudgifter i regnskab 2008 indebærer, såfremt kommunen under ét overskrider niveauet i vedtaget budget 2008, at udvalgenes budgetter i 2009 reduceres med et beløb svarende til overskridelsen.

 

Serviceudgiftsloftet er vedtaget, fordi regeringen over for KL har tilkendegivet, at kommunernes vedtagne budgetter for 2008 skal overholdes, og at den vil skride ind individuelt over for de kommuner, som overskrider budgettet.

 

Økonomiudvalget har desuden vedtaget et anlægsudgiftsloft. Anlægsudgiftsloftet blev behandlet af Socialudvalget d. 30. april (SUD 189/2008). Der er tale om to separate udgiftslofter, og anlægsudgifterne indgår således ikke under serviceudgiftsloftet.

 

Løsning

Serviceudgiftsloftet medfører, at Socialudvalget i 2008 har fået et måltal for serviceudgifterne på 4.231.828 t.kr., svarende til vedtaget budget samt tillægsbevillinger. Overførsler fra 2007 til 2008 er ikke inkluderet i måltallet.

 

Fordi overførslerne ikke er inkluderet i serviceudgiftsloftet, vil anvendelsen af overførsler i 2008 kunne medføre overskridelse af serviceudgiftsloftet, medmindre der foretages besparelser andre steder i budgettet.

 

Nedenfor (tabel 1) ses forbrugsskøn for 2008 for udgifter omfattet af serviceudgiftsloftet. Skønnet er udarbejdet med udgangspunkt i skønnene fra aprilprognosen og fra den seneste månedsopfølgning fra 2008, men justeret så det kun omfatter udgifter omfattet af serviceudgiftsloftet.

 

Tabel 1: Måltal og forventet forbrug

Socialudvalgets måltal for serviceudgifter i 2008	4.231.828 t.kr
Forventet forbrug for serviceudgifter i 2008	4.300.767 t.kr.
Overskridelse, hvis der ikke udskydes aktiviteter	68.939 t.kr.

 

Der forventes et forbrug af serviceudgifter på 4.300.767 t.kr., hvilket vil medføre en overskridelse af serviceudgiftsloftet på 68,9 mill. kr. For at sikre at måltallet overholdes, er det derfor nødvendigt at udskyde aktiviteter til 2009 for 68,9 mill. kr.

 

Socialudvalget har samlet overførsler på serviceområdet på 98,4 mio. kr. fra 2007 til 2008. Socialforvaltningen har gennemgået overførslerne og har vurderet, at konkrete serviceoverførsler på 45,2 mio. kr. kan udskydes til 2009, jf. tabel 2. Det er vurderet, at de resterende overførsler på 53,2 mio. kr. ikke kan udskydes til 2009.

 

Tabel 2: Serviceoverførsler fra 2007 til 2008

Bevillingsområde	Overførsler fra 2007 til 2008	Overførsler der kan udskydes	Overførsler der ikke kan udskydes
Børnefamilier med særlige behov	6.925.000	500.000	6.425.000
Voksne med særlige behov	20.570.000	4.625.000	15.945.000
Stofafhængige	42.545.834	26.700.000	15.845.834
Handicappede	0	0	0
Administration	28.369.000	13.419.000	14.950.000
I alt	98.409.834	45.244.000	53.165.834

 

Nedenfor (tabel 3) ses en oversigt over de overførsler fra 2007 til 2008, som Socialforvaltningen vurderer kan udskydes til 2009. Oversigten er uddybet i bilag 1. Det indstilles, at Socialudvalget godkender, at overførslerne fra 2007 til 2008 i tabel 3 ikke anvendes i 2008, og at de ansøges overført til 2009 i forbindelse med den tidlige overførselssag.

 

 

 

Tabel 3: Overførsler fra 2007 til 2008, der kan udskydes til 2009

Emne	Beløb (kr.)
Børnefamilier med særlige behov Dække tab vedr. fejlagtigt udbetalte plejelønsvederlag	500.000
Voksne med særlige behov Engangsudgifter i fbm. genhusning af beboere Afregning af udgifter til færdigbehandlede patienter	925.000 3.700.000
Stofafhængige Midler til etablering af almene boliger Flyttetilskud Almene boliger til særligt udsatte	24.700.000 500.000 1.500.000
Administration Etablering af nye borgerindgange Indkøb og implementering af omsorgssystem Aktionsforskningsprojektet Projektet vedr. OBR-registrering	8.950.000 3.500.000 580.000 389.000
I alt	45.244.000

 

Da den samlede udfordring er på 68,9 mill kr, og det kun v urderes muligt at udskyde overførsler for 45,2 mill kr., er det for at overholde serviceudgiftsloftet nødvendigt at udskyde poster i vedtaget budget 2008. Socialforvaltningen har gennemgået vedtaget budget 2008 og vurderet, at det er muligt at udskyde poster for i alt 22,0 mio. kr., jf. tabel 4.

 

Tabel 4: Poster i vedtaget budget 2008, der kan udskydes til 2009

Bevillingsområde	Aktivitet	Beløb (t.kr.)
Voksne med særlige behov	Besparelse på Ringbo som følge af en midlertidig reduktion i antal pladser pga. renovering.	3.821
Voksne med særlige behov	Afregning af udgifter til færdigbehandlede patienter (sundhedsudgifter). Pga. afregningsmetoden, der medfører en forsinkelse i betalingen, kan beløbet udskydes til 2009.	15.200
Handicappede	Udsætning af udvidelsen på børnehandicapområdet. Konkret overføres 3,0 mill. kr. til 2009. De 3,0 mill. kr. vedrører midler til ekstra køb af døgnplejepladser. Pga. sen igangsættelse af udvidelsen er det muligt at overføre beløbet til 2009.	3.000
Samlet		22.021

 

Konsekvens af at udskyde de 22 millioner vil være samlede overførsler på i alt 67,2 mill. kr. til 2009. Disse vil, under forudsætning af at forbrugsskønnet fra den seneste månedsopfølgning i 2008 holder, medføre en overskridelse af serviceudgiftsloftet på 1,7 mill. kr.

 

På nuværende tidspunkt er der usikkerhed forbundet med forbrugsskønnet for 2008, og det er derfor ikke givet, at der vil blive en overskridelse på 1,7 mill. kr.  Socialforvaltningen indstiller derfor, at der udskydes poster på 67,2 mill. kr. Hvis Socialforvaltningen vurderer, at det bliver nødvendigt med yderligere tiltag for at overholde serviceudgiftsloftet, vil sagen blive forelagt Socialudvalget igen i forbindelse med oktoberprognosen.

Overnævnte overskridelse af serviceudgiftsloftet på 1,7 mill. kr. forudsætter dog, at Socialudvalgets måltal for serviceudgiftsloftet ikke reduceres som følge af flytning af midler fra drift til anlæg. Det planlægges at flytte 36,3 mio. kr. i vedtaget budget 2008 fra drift til anlæg for at finansiere modernisering af Sundbygård, ombygning af Nærumgård, ombygning af Fensmarksgade samt ombygning af behandlingshjem Kokkedal. Ligeledes planlægges det at flytte 19,1 mill. kr. fra anlæg til drift for at finansiere drift af botilbud under Tryghedsplan I. Disse omflytninger er indregnet i anlægsudgiftsloftssagen. Økonomiforvaltningen har tilkendegivet, at Socialudvalgets måltal for serviceudgifter som udgangspunkt vil blive reduceret med beløbet på overførslen fra drift til anlæg.

 

Økonomi

Med indstillingen foreslås udskudt overførsler til 2009 på 45,2 mio. kr. samt aktiviteter i vedtaget budget 2008 for 22 mill. kr.

 

 

Videre proces

Efter Socialudvalgets godkendelse ansøges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med den tidlige overførselssag om, at de 67,2 mill. kr. overføres til 2009.

 

Bilag

1.       Oversigt over de overførsler fra 2007 til 2008, som foreslås overført til 2009

2.       ØU 35/2008

 

         Anette Laigaard                                 /Sven Bjerre

 

 

 

På baggrund af beslutning i Socialudvalget (jf.  SUD  97/2008  J.nr. 97/2008), har Socialforvaltningen antaget Revisionsfirmaet KPMG, med henblik på risikovurdering af Socialforvaltningens økonomiske handleplaner på tre økonomiske problemområder.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget tager KPMG's risikovurderinger til efterretning. 2.                  at Socialudvalget tager til efterretning, at Socialforvaltningen løbende indarbejder KPMGs anbefalinger i de eksisterende handleplaner i det omfang dette kan gøres administrativt.

 

Problemstilling

KPMG skal tre gange i løbet af 2008 foretage en vurdering af planernes bæredygtighed og fremdrift, med henblik på at sikre budgetoverholdelse. KPMG's første afrapportering på risikovurdering af Social­forvaltningens økonomiske problemområder foreligger nu. Alle undersøgelser vedrører følgende tre områder:

1.      Socialcentrenes budgetter til Børnefamilieteams

2.      Hjemmeplejens budget

3.      Budget vedrørende enkelte handicapydelser

Socialudvalget skal tage stilling til forslag til behandling af KPMG's anbefalinger.

 

Løsning

KPMG's afrapportering består af et sammenfattende dokument, samt tre delrapporter, jf bilag 1-4.

Delrapport 1. Socialcentrenes budgetoverholdelse på børnefamilieområdet
Rapportens samlede konklusion er, at indsatsen for genopretning er højt prioriteret og relevant. KPMG bemærker at man endnu ikke kan se den forventede økonomiske effekt på faktiske regnskabstal, men dette forventes at ændre sig frem til næste vurdering. De understreger desuden at der fortsat skal gøres en stor indsats resten af året på alle centre for at opnå budgetbalance.
KPMG mener at børnefamilieområdet har taget de nødvendige skridt. De anbefaler desuden, at der også laves handleplaner på de fem Socialcentre, som forventer budgetoverholdelse. Socialforvaltningen har bedt de fem centre arbejde med handleplanerne.

 

Delrapport 2. Hjemmeplejens budgetoverholdelse
KPMG har analyseret både Visitationen og Udførerenheden. Det er rapportens samlede konklusion at der er den nødvendige ledelsesmæssige opmærksomhed og fremdrift i udvikling af styringsredskaber.

KPMG konkluderer ift. Visitationen, at der er høj risiko for at serviceniveauet ikke kan skærpes i samme grad som planen foreskriver inden for den berammede tid, men at visitationen er langt med kontrol af afregning, timeprisreduktion og hjemtagning af refusion.

Desuden vurderer KPMG, at Udførerenheden vil have vanskeligt ved at nå målet med omvisitering af sygeplejen, på grund af den tabte tid i strejkeperioden. Dog er udførerenheden langt med styrkelse af økonomistyringen, tilpasning af efterspørgslen, reduktion af sygefravær og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet.

KPMG anbefaler, at Visitationen udvikler bedre datainformation om aktivitet og økonomi, en opgave Visitationen har iværksat. Desuden anbefaler KPMG at ledelsesinformationen fra økonomistyringsredskaberne i de to enheder i højere grad sammenholdes, da de aktiviteter begge steder har indflydelse på hinanden. En løsning af denne opgave er iværksat i hjemmeplejens regi.

Socialforvaltningen vil undersøge konsekvensen af sammenhængen mellem øget pres på revisitation og skærpelsen af serviceniveau i Visitationen og Udførerenhedens større effektivitet og mere ATA tid.

 

Delrapport 3. Budgetoverholdelse ved handicapydelser
Den tredje rapport vedrørende enkelte handicapydelser (handicaphjælpere, Socialpædagogisk bistand, Køb og salg af pladser, Forebyggende foranstaltninger og Hjælpemidler). Rapporten konkluderer at risikoen er høj for, at Socialforvaltningen ikke når i mål med budgetoverholdelse. Årsagen til den høje risiko, er at forvaltningen ikke ved vurderingen havde en operationaliseret og målbar handleplan.

KPMG anbefaler, at en operationaliserbar og målbar handleplan udarbejdes og iværksættes. Socialforvaltningen forelægger på Socialudvalgsmødet den 25. juni en sådan plan til politisk beslutning.

 

Generelt om KPMGs anbefalinger

Langt de fleste anbefalinger fra KPMG kan iværksættes umiddelbart, hvilket Socialforvaltningen er i gang med. De nye initiativer og justeringer til budgetoverholdelse indgår i enhedernes samlede økonomistyringsopgaver og forvaltningen følger op ifm. regnskabsprognoserne. I forbindelse med KPMG's næste vurdering, vil de kunne konstatere anbefalingernes implementering og effekt på budgetoverholdelsen.

En enkelte af KPMG's anbefalinger vedrører den økonomiske ramme. KPMG anbefaler at Socialudvalget ser på Hjemmeplejens budget, i det de vurderer, at der er en høj risiko for at den økonomiske handleplan og initiativer ikke kan nå at få tilstrækkelig effekt i indeværende år.

Den første vurdering fra KPMG baserer sig på tidlige tal og det er derfor vanskeligt at vurdere den fulde økonomiske effekt på regnskabet. Ved næste risikovurdering vil KPMG vurdere fremdrift og prognose ud fra faktiske regnskabstal. Socialforvaltningen anbefaler derfor at afvente næste risikovurdering, før Socialudvalget tager stilling til eventuelle budgetproblemer.

 

Økonomi

Der er ikke økonomiske konsekvenser af indstillingen.

 

Videre proces

Socialforvaltningen indarbejder og iværksætter hurtigst muligt KPMG's anbefalinger, så længe de ligger inde for forvaltningens administrative kompetence. Rækker anbefalingerne ud over, udarbejdes en indstilling til Socialudvalget med henblik på beslutning, hvor vidt anbefalingen eventuelt skal følges.

 

Bilag

1.      Samlet resumerapport

2.      Delrapport 1: Børnefamilieområdet

3.      Delrapport 2: Hjemmeplejen

4.      Delrapport 3: Handicapydelser

 

 

         Anette Laigaard                              / Sven Bjerre

 

 

A's ændringsforslag til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009

Socialudvalget vedtog 30. april 2008 Socialforvaltningens forslag til "Socialudvalgets Forslag til Budget 2009". Det blev dog samtidig besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en indstilling, hvorudfra Socialudvalget kunne drøfte, om en række af A stillede alternative spareforslag skal erstatte en række konkrete, servicereducerende spareforslag i budgetforslaget.

BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller, 1.                   at Socialudvalget på baggrund af "Notat om konsekvenser af det af A stillede ændringsforslag" drøfter, om der skal udarbejdes konkrete ændringsforslag til budgetforhandlingerne til erstatning for visse servicereducerende spareforslag (jf. tabel 1 i bilag 1) i Socialudvalgets budgetforslag 2009.

 

PROBLEMSTILLING

I forbindelse med vedtagelsen af Socialudvalgets Forslag til Budget 2009 blev der stillet et ændringsforslag af A, hvori visse af de af forvaltningen stillede forslag (jf. tabel 1 i bilag 1) foreslås erstattet med alternative spareforslag (jf. tabel 2 i bilag 1). Socialforvaltningens spareforslag blev vedtaget, men det blev samtidig besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en indstilling, hvori det af A stillede ændringsforslag indgår.

A's ændringsforslag indebærer, at spareforslag for i alt 22,4 mill. kr. udgår fra budgetforslaget og erstattes af alternative spareforslag for 11,0 mill. kr. De resterende 11,5 mill. kr. forudsættes at kunne finansieres gennem budgetforhandlingerne.

Socialforvaltningen har gennemgået de alternative spareforslag, og har i bilag 1 anført nogle bemærkninger til visse af forslagene, som bør medtages i overvejelserne om at ændre budgetforslaget. Bilag 1 beskriver ligeledes forvaltningens vurdering

 

LØSNING

Det indstilles, at Socialudvalget på baggrund af bilag 1 drøfter, om der skal indarbejdes konkrete ændringsforslag til udvalgets budgetforslag 2009.

 

ØKONOMI

Se ovenstående.

 

VIDERE PROCES

Såfremt Socialudvalget vedtager at ændre i udvalgets Budgetforslag for budget 2009, vil der blive udarbejdet et ændringsforslag med henblik på budgetforhandlingerne.

 

BILAG

1.       Notat om konsekvenser af det af A stillede ændringsforslag.

 

 

                      Anette Laigaard                    /Sven Bjerre 

 

 

 

Socialforvaltningens organisationsplan 2009-2012

Socialforvaltningen fremlægger 1. udkast til organisation 2009-2012 til drøftelse. Formålet er, at hente inspiration hos udvalget til den videre udvikling, herunder at sikre, at forberedelserne til udvalgets seminar i august går i den retning, udvalget ønsker. Efter udvalgets seminar vil forvaltningen udarbejde den endelige organisationsplan.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                   at Socialudvalget drøfter udkastet og giver anvisninger på, hvad udvalget ønsker uddybet på seminaret i august.

 

Problemstilling

Socialforvaltningen står overfor en række udfordringer i forhold til fremtidssikring af det sociale område. Det forudsætter en række kvalitetsløft, det forudsætter bedre arbejdsredskaber og det forudsætter ikke mindst en sikker drift med overblik og synliggørelse af, hvilke kompetencer og ressourcer, forvaltningen råder over, og hvordan disse anvendes effektivt. Organisationsplanen skal danne rammen, der sikrer retningen, så vi når målene.

 

Løsning

Organisationsplanen skal ses i en naturlig sammenhæng med budgetdrøftelserne for 2009 og overslagsårene. De for forvaltningen aktuelle temaer er:

-          Flere og bedre boliger for psykisk syge og handicappede

-          Kvalitetsudvikling målrettet ledere, primært på bosteder

-          Kompetenceudvikling af medarbejdere på bosteder med særlig fokus på attraktive arbejdspladser

-          Mere effektive og attraktive arbejdspladser gennem bedre anvendelse af it-redskaber

-          Styrket indsats i det forebyggende arbejde overfor udsatte børn og unge

-          Forøget overblik og dermed mere effektive handlemuligheder på børne- og handicapområdet

-          Effektiv administrativ tilrettelæggelse og struktur

 

 

Organisationsplan 2009-2012

Socialforvaltningen foreslår følgende organisatoriske vision for 2009-2012:

" Socialforvaltningen vil være landets bedste målt på kvalitet og effektivitet i såvel de borgerrettede ydelser som i administrationen. En forvaltning, som er førende i det sociale arbejde, og som andre virksomheder henter viden og inspiration hos".

For at leve op til visionen er det nødvendigt at sætte fokus på en effektiv opgavevaretagelse og sikker drift i alle dele af organisationen. Det vurderes, at der for at nå det mål er behov for en række organisatoriske ændringer, hvoraf nogle allerede er igangsat, andre er vedtaget og nye vil køre hen over det kommende år.

Ændring af organisationen skaber imidlertid ikke i sig selv de gode resultater. En række tiltag skal sikre øget kvalitet i det sociale arbejde. Det gælder tydeliggørelse af styringsfilosofien og styringskoncepterne, og det gælder de udviklingstiltag, der tilbydes ledere og medarbejdere med henblik på at skabe attraktive arbejdspladser.

Socialforvaltningens arbejdspladser skal være præget af høj faglighed. Attraktive arbejdspladser er et must, muligheder for faglig udvikling er afgørende. Dette nås bl.a. gennem udvikling af mere specialiserede tilbud. Disse skal imidlertid mødes af et helhedssyn og en forvaltningskultur, der har fokus på et tæt samarbejde og gennemskuelighed i alle dele af det sociale system. Den fælles læringskultur skal være toneangivende på alle arbejdspladser.

Organisationsplan 2009-2012 skal anvise rammerne for Socialforvaltningens indsats og tydeliggøre den retning, socialsektoren i København skal bevæge sig i rent organisatorisk for at kunne leve op til de krav, der stilles socialpolitisk om kvalitetssikring, overblik og ekspertise i alle dele af organisationen. Planen skal både skabe transparens ved at berøre alle områder organisatorisk – alle skal kunne finde sig selv – og give nøglerne til at skabe klare prioriteringsmuligheder organisatorisk.

Den endelige organisationsplan forventes færdig ultimo august 2008.

Den organisatoriske platform for Socialforvaltningen er beskrevet i et 1. udkast i bilag 1.

 

Økonomi

 Der henvises desuden til budgetdrøftelserne 2009 og overslagsår.

 

Videre proces

 

Socialudvalget har en konference i august med følgende formål:

1. at drøfte budgettemaerne set i et socialpolitisk udviklingsperspektiv.
2. at opstille forventninger og krav til organisationen med henblik på at ledere og medarbejdere i alle dele af organisationen kan leve op til de resultater, Socialudvalget lægger vægt på at nå.

Henover sommer og efterår arbejdes med fastlæggelse og effektuering af de planer, der endnu ikke er effektueret, dvs. centerdannelsen på bo- og behandlingstilbud samt centralforvaltningens omorganisering.

Lokalcentrene (socialcentre og rådgivningscentre) vil indgå i en proces henover efterår og vinter. På nuværende tidspunkt er det alene de helt overordnede mål, der er præsenteret for centercheferne og for hovedsamarbejdsudvalget.

 

Bilag

1.       Organisationsplan Socialforvaltningen 2009 – 2012, 1. udkast

 

 

 

                                          Anette Laigaard

 

 

 

Socialforvaltningens fremlæggelse af en strategioversigt i forhold til de fokusområder som Socialudvalget har pålagt Socialforvaltningen at følge op på jf. SUD 132/2008 og SUD 131/2008. 

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget tager Socialforvaltningens strategioversigt (bilag 1) til efterretning som forvaltningens opfølgning på udvalgets beslutninger efter Amagersagen (fra punkt 5 og 6 fra Socialudvalgsmøde d. 9.4-08) 2.                  at, Socialudvalget godkender, at Socialforvaltningen udarbejder en strategi for den overordnede udvikling på området for udsatte børn og unge samt deres familier – herunder proces- og tidsplan (bilag 7)

 

Problemstilling

På udvalgsmødet den 9. april 2008 blev der fremlagt to forslag til forbedring af indsatsen på børnefamilieområdet – fremsat af henholdsvis A og B samt Borgmesteren. Udvalget påpegede behovet for en styrket sammenhæng i forvaltningens indsats og besluttede, at Socialforvaltningen skal undersøge mulighederne for at forbedre indsatsen over for udsatte børnefamilier. Udvalget fremsatte herudover nogle fokusområder, hvor indsatsen kan styrkes såsom tidlig indsats, indsats overfor psykisk syge og udadreagerende unge, styrket gadeplansindsats og bedre undervisning til udsatte børn og unge. Det skal bemærkes, at punkterne 6.1 og 6.2 fra mødet den 9. april 2008, om styrket indsats overfor kriminelle unge organiseret omkring Den Sociale Døgnvagt, blev behandlet i særskilt indstilling på udvalgsmødet d. 28. maj 2008.

 

Løsning

Udvalgets beslutninger nævnt ovenfor er ganske brede i fokus på udviklingsinitiativer på området for udsatte børn og unge samt deres familier. På den baggrund har Socialforvaltningen tolket opdraget som et ønske om, at Socialforvaltningen fremlægger en overordnet strategi for områdets udvikling, herunder veje til effektivisering og styrket resultatfokuseret indsats samt at Socialforvaltningen styrker indsatsen overfor udsatte børn og unge gennem udvikling af konkrete indsatser. Strategipapiret skal udstikke rammerne for den videre udvikling af arbejdet med udsatte børn og unge samt deres familier og opstille mål og resultatkrav herfor.

 

Strategien vil blive bygget op om en rammeplan, hvor en tematisering af børnefamilieområdets indsatser og effekter heraf vil danne baggrund for en prioritering af de indsatsområder, som Socialforvaltningen skal arbejde med i 2010. Rammeplanen vil blive operationaliseret i en række delstrategier, der beskriver, hvordan rammeplanens mål skal nås.

 

Socialforvaltningen vil løbende inddrage Socialudvalget i udviklingen af strategien for børnefamilieområdet, og foreslår bl.a. at der afholdes en temadag med udvalget på baggrund af et udkast til rammeplan udarbejdet af Socialforvaltningen. Temadagen vil søges planlagt i november 2008. Rammeplanen vil herefter blive forelagt Socialudvalget to gange – først som høringsudkast og herefter med indarbejdede høringssvar fra brugere, medarbejdere og andre interessenter. En samlet tids- og procesplan for strategiarbejdet er vedlagt som bilag 7.

 

Strategien skal skabe sammenhæng mellem forvaltningens nuværende aktiviteter og udviklingsprojekter såsom effektmåling og –styring og de allerede eksisterende politiske målsætninger som fremgår af f.eks. børne- og ungepolitikken. Den endelige strategi i form af både rammeplan og delstrategier bliver forelagt Socialudvalget i september 2009 og vil således kunne indgå i budgetforhandlingerne 2010.

 

Der er i bilag 1 redegjort for, hvorledes Socialforvaltningen på den korte bane vil arbejde videre med opdraget (i bilag 2-6 uddybes bilag 1). Bilag 1 viser allerede igangsatte initiativer der skal fokuserer og udvikle initiativer og suppleres med nye indsatser. Socialforvaltningen tager bl.a. som konsekvens af udvalgets beslutning initiativ til en analyse af organiseringen af udsatte børns skolegang, som skal drøftes med Børne- og ungdomsforvaltningen, og udarbejder et katalog over forebyggende tilbud til børn og unge med henblik på at systematisere og optimere brugen af forebyggende indsatser.

 

Økonomi

De beskrevne initiativer i bilag 1 kan prioriteres indenfor den afsatte ramme til arbejdet med udsatte børn og unge samt deres familier.

 

Videre proces

Såfremt indstillingens at-punkter tiltrædes vil forvaltningen arbejde videre med de forskellige initiativer i henhold til bilag 1-6. Desuden vil forvaltningen arbejde med udviklingen af en overordnet strategi på området, der bl.a. vil blive bearbejdet i samarbejde med SUD på en temadag i november 2008. Processen er beskrevet i bilag 7.

 

 

Bilag

Bilag 1. Oversigt over Socialforvaltningens strategi i forlængelse af punkt 5 og 6 fra Socialudvalgsmøde den 9. april 2008.

Bilag 2. (5.2) Styrkelse af ledelsesfunktionerne i forhold til gadeplansindsatsen

Bilag 3. (5.3) Behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Bilag 4. (5.4-5.6) Styrkelse af arbejdet med underretninger

Bilag 5. (6.3) Gennemgang af målgrupperne for eksisterende tilbud i indsatsen for udadreagerende unge

Bilag 6. (6.5) Analyse af, hvordan der sikres en bredere vifte af indsatser for udsatte unge, der har vanskeligheder ift. deres skolegang

Bilag 7. Tids- og procesplan for udarbejdelse af overordnet strategi for området for udsatte børn og unge samt deres familier.

Bilag 8. Beslutningsprotokol fra mødet den 9. april – punkt 5

Bilag 9. Beslutningsprotokol fra mødet den 9. april – punkt 6

 

 

         Anette Laigaard                              / Sven Bjerre

 

 

 

Indstilling om supplement til økonomisk genopretningsplan på området for børnefamilier med særlige behov

Socialforvaltningen har udarbejdet en status for genopretningsarbejdet (SUD 512/2007) og forslag til supplerende initiativer for resten af 2008.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  At Socialudvalget godkender forvaltningens forslag til supplerende initiativer til den økonomiske genopretningsplan for resten af 2008. 2.                  At Socialudvalget tager status på arbejdet med genopretningsplanen til efterretning, herunder at forvaltningen har opskrevet budgetterne i to børnefamilieteams med midler fra andre af kommunens børnefamilieteams.

 

Problemstilling

Den økonomiske genopretningsplan indeholder en lang række indsatsområder, der skal sikre en bedre økonomistyring og sikre budgetoverholdelse i 2008. Socialforvaltningen har arbejdet intensivt med at implementere genopretningsplanen det seneste halve år. En række af indsatserne er enten afsluttet eller overgår nu til en driftsfase. På den baggrund har Socialforvaltningen udarbejdet en status over de hidtidige resultater. Samtidig ønsker Socialforvaltningen Socialudvalgets godkendelse af det videre arbejde med at understøtte overholdelse af det politisk vedtagne budget.

Løsning

Status for arbejdet med genopretningsplanen

Socialforvaltningen har arbejdet intensivt i første halvdel af 2008 på området for udsatte børn og unge med at sikre en bedre økonomistyring i socialcentrene og med at sikre budgetoverholdelse gennem reduktion af serviceniveauet i 2007, hvor man på socialcentrene skal reducere serviceniveauet med små 80 mill. for at overholde det politisk vedtagne budget på området for udsatte børn og unge i 2008.

 

En konsulentundersøgelse af socialcentrenes økonomistyring på området foretaget i januar 2008 viste, at der er væsentlige forskelle mellem de enkelte socialcentre, men at der generelt er en række problemer med økonomistyringen i relation til værktøjer, kompetencer, planlægning og prioritering. Genopretningsplanens indsatsområder i relation til økonomistyring ligger tæt op ad de identificerede problemstillinger. Socialforvaltningen har således understøttet økonomistyringen i socialcentrene gennem udarbejdelse af bedre vejledninger, gennemførelse af uddannelsesaktiviteter, udarbejdelse af bedre ledelsesinformation og udvikling af et nyt it-værktøj, der matcher de særlige krav til økonomistyring på området for udsatte børn og unge. Samtidig har Socialforvaltningen fulgt socialcentrenes økonomistyring tættere end tidligere, bl.a. gennem krav om månedlige prognoser, månedlige statusmøder om den socialfaglige praksis og de økonomiske udfordringer, på socialcentre med de største udfordringer og møde hver anden måned med de øvrige socialcentre. Endvidere har Socialforvaltningen bedt om detaljerede fremadrettede handleplaner fra de socialcentre, som forventer vanskeligheder ved at overholde budgettet i 2008. Gennemgående er socialcentrene blevet understøttet i deres lokale mål- og rammestyring, hvor det enkelte socialcenter selv har ansvaret for at tilrettelægge den sociale indsats, så lovgivningens krav overholdes indenfor budgettets rammer til det enkelte barn eller den unges bedste.

 

For at understøtte den samlede overholdelse af budgettet på området for udsatte børn og unge, har Socialforvaltningen i 2008 valgt at reducere foranstaltningsbudgetterne med 5 pct. på de fem socialcentre, der har relativt begrænsede behov for at reducere serviceniveauet i forhold til 2007. Herved skabes en buffer på 16,8 mill. kr., der kan anvendes til at dække eventuelle lokale merforbrug

 

KPMG har netop afsluttet deres første risikovurdering af socialcentrenes arbejde med genopretningsplanen. Tilbagemeldingen er, 1) at Socialforvaltningen har prioriteret den økonomiske genopretning hensigtsmæssigt, 2) at de iværksatte indsatser har været relevante sammenholdt med socialcentrenes behov, 3) at det endnu er for tidligt at opgøre resultaterne af de fleste indsatser og 4) at det stadig er usikkert, om det er muligt for socialcentrene at overholde budget 2008. Usikkerheden skyldes den store udfordring det er, at reducere forbruget med 78 mill. kr. i 2008, men skal ikke ses som udtryk for kritik af genopretningsplanens elementer.

 

De fremadrettede udfordringer

Socialforvaltningen er overordnet tilfreds med forløbet af det første halve år med genopretningsplanen, og forvaltningen ønsker derfor at fastholde mål- og rammestyring samt decentral visitation, hvor det enkelte socialcenter har det væsentlige socialfaglige og økonomisk ansvar, og hvor centralforvaltningens rolle er at understøtte deres arbejde ved at skabe de bedst mulige rammer herfor.

 

Hovedresultaterne det første halve år er, 1) at der er taget væsentlige skridt til at gennemføre en mere restriktiv visitations- og opfølgningspraksis, 2) at der er udviklet de nødvendige koncepter og værktøjer til at sikre en mere solid og gennemskuelig økonomistyring, og 3) at der er skabt det nødvendige analytiske fundament for den videre proces. Det må dog forventes, at det har været relativt lettere at realisere det første halvårs servicereduktion end det bliver med andet halvårs reduktion. Besparelserne er først realiseret i forhold til de børn og unge, hvor risikoen for negative konsekvenser for barnets trivsel og udvikling har været mindst, og samtidig oplyser socialcentrene, at servicereduktionerne tærer på sagsbehandlernes motivation. På den baggrund har Socialforvaltningen udarbejdet forslag til indsatser, der supplerer den økonomiske genopretningsplan. Indsatserne er beskrevet i bilag 1, men kan kort opsummeres i tre overskrifter:

 

1.      Sikre en effektiv implementering af det udviklede værktøj til budgetterings- og prognosearbejde i socialcentrene.

Der er nu udviklet et fælles værktøj, som kan understøtte en decentral økonomistyring, der tager udgangspunkt i forventningerne til den enkelte sag. Hermed gives der mulighed for styring af økonomien på sagsniveau. Ved udvikling af nye it-systemer er implementeringen altid en kritisk fase, der kræver betydeligt fokus. Det vil konkret ske gennem systematisk opsamling på lokale erfaringer med systemet, udformning af vejledningerne, muligheder for uddannelse og praktisk oplæring samt opfølgning på, at alle socialcentrene bruger systemet som forudsat. Systemet vil løbende blive tilpasset i samarbejde med socialcentrene for at sikre den bedst mulige styring.

 

Y dermere overvejer Socialforvaltningen pt., om der er behov for en nærmere indsats i forhold til arbejdsgange omkring økonomistyring.

 

2.      Understøtte fortsat lokal spareadfærd i en presset situation.

Socialcentrene reducerer løbende service i løbet af 2008, og der er nu færre børn end i 2007, der er anbragte og får forebyggende foranstaltninger. Reduktion af service er en vanskelig – og ikke motiverende – opgave for såvel den enkelte sagsbehandler som de lokale ledere, blandt andet fordi de samtidig udsættes for pres i form af et stigende antal klagesager og medie-omtale af utilstrækkelige indsatser. Socialcentrene har dog klart vist, at de har taget ansvaret på sig, og det er vigtigt, at de fortsætter arbejdet med at reducere service i 2008 for at sikre budgetoverholdelse. I den forbindelse vurderer Socialforvaltningen, at det – alt andet lige – øger risikoen for omkostningsforøgende visitation og merforbrug i 2008, at der mangler ressourcer til sagsbehandling.

 

Socialforvaltningen vil understøtte den fortsatte lokale spareadfærd ved at give henholdsvis medarbejdere og ledere mulighed for at støtte hinanden og udveksle erfaringer om sparemuligheder, fx gennem workshops og/eller netværksmøder. Endvidere vil Socialforvaltningen intensivere arbejdet for at skabe så klare rammer for afgrænsningen af området som muligt, så familiernes problemer løses i rette regi. I dag er der bl.a. uklare grænser i forhold til voksen- og handicapområderne såvel som til uddannelsessystemet og sundhedssystemet.

 

3.      Justering af budget for Børnefamilieteams på Remisevej og i Brønshøj-Husum.

Det er forvaltningens opfattelse, at der er to af kommunens socialcentre, der ikke formår at holde et acceptabelt socialt serviceniveau og udføre deres arbejde indenfor lovens rammer, hvis de skal bringe deres serviceniveau i overensstemmelse med budgettet i løbet af 2008. På den baggrund forslår Socialforvaltningen, at en væsentlig del af den nævnte budgetreduktion på fem procent på fem socialcentre, tilføres henholdsvis Børnefamilieteamet på Remisevej og Børnefamilieteamet i Brønshøj-Husum. Konkret opskrives budgettet for Remisevej med 6,5 mill. og budgettet for Brønshøj-Husum med 7,5 mill. kr. Status omkring den socialfaglige og økonomiske situation er udformet af begge socialcentre og vedlagt indstillingen som bilag 3 og 4 – se desuden bilag 5 for en juridisk vurdering af de konkrete genopretningsplaner. De budgetmæssige konsekvenser af justeringen fremgår af tabellen herunder.

Konsekvenser af budgetjustering i socialcentrene Amager og Brønshøj-Husum/Vanløse.

Enhed	Pr. maj	Efter budgetændring	Forskel
City	36,2	36,2	-
Østerbro	74,4	74,4	-
Nørrebro	160,3	160,3	-
Vesterbro/Kgs. Enghave	80,9	80,9	-
Valby	81,1	81,1	-
Brønshøj-Husum/Vanløse	129,8	137,3	7,5
Bispebjerg	96,6	96,6	-
Amager	165,6	172,1	6,5
Restpulje	16,8	2,8	-14,0
Hovedtotal	841,6	841,6	-

 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for den samlede ramme.

 

Videre proces

Socialudvalget vil løbende blive orienteret om såvel opdaterede økonomiske prognoser som status i forhold til de nævnte initiativer og analyser.

 

Bilag

1.      Bruttoliste over indsatser i supplement til den økonomiske genopretningsplan.

2.      Oversigt over status for samtlige indsatsområder i genopretningsplanen.

3.      Amagers halvårsstatus

4.      Brønshøj-Husums halvårsstatus.

5.      Juridisk vurdering af de konkrete genopr etningsplaner

 

         Anette Laigaard                              /Sven Bjerre

 

 

Indstilling til SUD om midler til sagsbehandling på området for udsatte børn og unge

Socialforvaltningen foreslår, at der flyttes ressourcer til at opretholde den foreløbige budgetudmelding til sagsbehandling for at understøtte kvalificeret socialt arbejde med kommunens udsatte børn og unge samt overholdelse af såvel lovgivning som budgettet.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  At Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag om at flytte 8,0 mill. kr. fra centrale puljer til sagsbehandling i socialcentrene.

 

Problemstilling

I budgetaftalen for 2008 blev området for udsatte børn og unge tildelt 33,4 mill. kr. Af de 33,4 mill. kr. har Socialforvaltningen foreløbigt udmeldt 8,0 mill. kr. til sagsbehandling på socialcentrene. De resterende 25,4 mill. kr. til foranstaltninger. D. 21. maj 2008 besluttede Socialudvalget, at alle 33,4 mill. skal anvendes til at understøtte forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Socialforvaltningen vurderer at sagsbehandlingen af kommunens udsatte børn og unge ligeledes bør styrkes, hvis man vil tilstræbe levering af kvalificeret sociale indsatser samt overholde lovgivningen og det politisk vedtagne budget. Socialforvaltningen foreslår derfor, at der overføres andre 8 mill. kr. til sagsbehandling på området for udsatte børn og unge, der hentes fra centrale puljer.

 

Løsning

En af kommunens mest alvorlige barriere i forhold til at levere kvalificeret social indsats overfor kommunens udsatte børn og unge består i det store arbejdspres der ligger på kommunens sagsbehandlere i byens socialcentre. Skal man kunne levere den optimale indsats indenfor det vedtagne budget forudsætter det en grundig undersøgelse af barnet eller den unges social problemstillinger, og skal man følge op på de visiterede indsatser så der justeres i takt med barnets eller den unges udvikling indenfor den politisk vedtagne økonomiske ramme, så kræver det gedigen og robust sagsbehandling. Baseret på bl.a. Ankestyrelsens analyser af kommunernes sagsbehandling – herunder Københavns Kommune – på forvaltningens resultatmål og på tilbagemeldinger om det arbejdspres kommunens frontliniemedarbejdere oplever, er det Socialforvaltningens vurdering, at der er et alvorligt behov for at styrke kommunens sagsbehandleres arbejde med udsatte børn og unge samt deres familier.

 

På den baggrund forslår Socialforvaltningen, at der overføres 8,0 mill. kr. til sagsbehandling på kommunens socialcentre. De 8,0 mill. kr. finansieres ved at inddrage midler fra centrale puljer, hvor midlerne er reserveret til at dække eventuelle økonomiske problemer – fx på kommunens døgninstitutioner – som kan opstå i løbet af året ved manglende belægning - samt reserveret til andre særlige udfordringer i forbindelse med den økonomiske genopretning. Flytningen af de 8 mill. påvirker således ikke kommunens serviceniveau overfor udsatte børn og unge, men betyder, at fremtidige uforudsete økonomiske udfordringer vil slå mere direkte igennem i regnskabet for 2008. Omvendt er det Socialforvaltningens vurdering, at risikoen for et merforbrug på socialcentrene bliver væsentlig forøget, såfremt de 8 mill. kr. til sagsbehandling på socialcentrene ikke findes, idet den økonomiske styring i høj grad forudsætter en kobling af socialfaglighed og økonomisk faglighed hos de ansatte der først får kontakten til kommunens udsatte børn og unge, og derpå sammen med de udsatte børn og unge og deres familier skal identificere udfordringerne og visitere til indsatser.

 

Tilførslen af 8 mill. kr. til sagsbehandling på området for udsatte børn og unge vil bl.a. være betydende for følgende:

 

·        Højere grad af § 50 undersøgelsessagers rettidige afslutning. Ankestyrelsens praksisundersøgelse "Anbringelse af børn og unge" fra januar 2008 har netop problematiseret, at Københavns Kommune ikke altid formår at leve op til lovgivningens krav om bl.a. fristen for udarbejdelse af § 50 undersøgelser. En reduktion af midlerne til sagsbehandling kan medføre, at børnenes problematikker ikke bliver ordentligt belyst i undersøgelsesfasen. Forskning på området påpeger, at netop en grundig belysning af børnenes problematikker er en forudsætning for, at de rigtige foranstaltninger bliver iværksat. Dette er selvfølgelig afgørende for det enkelte barn, men også for den overordnede budgetoverholdelse på området.

 

·        Bedre handleplaner med klarere mål sammenkoblet med forventninger til indsatser så alle involverede – barnet eller den unge, forældre, leverandører og myndigheden – bedre understøtter en gensidig forståelse af det leverede sociale arbejde og således at barnet og den unges samt deres families retssikkerhed styrkes.

 

·        Bedre visitation af børn og unge, hvor der skabes bedre match mellem de oplevede udfordringer og den leverede indsats, og hvor det understøttes, at sagsbehandlerne har ressourcer til at være en kontinuerlig aktiv part i de udsatte børn og unges social forløb. I dag fremhæves det fra flere af kommunens leverandører, at der på socialcentrene er et for stort arbejdspres, og at det påvirker samarbejdet med leverandørerne omkring kommunens udsatte børn og unge negativt.

 

·        Sikring af at der sker rettidig opfølgning i sagerne, så indsatser løbende vurderes i forhold til udbytte og pris. Desuden forventes et øget fokus på opfølgning at kunne bevirke, at flere sager bliver afsluttet i forbindelse med det fyldte 18. år, fordi sagsbehandlerne i god tid har forberedt den unges overgang til voksenlivet. Også dette vil medvirke til en bedre anvendelse af de udmeldte økonomiske ressourcer.

 

·        Bedre muligheder for at reducere omkostningsniveauet til det politisk vedtagne budget, så det i mindre grad leder til serviceforringelser for kommunens udsatte børn og unge, fx ved at øge brugen af netværksfamiliepleje og familiepleje som alternativer til socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner. Socialforvaltningen oplever, at en afgørende barriere for at iværksætte netværkspleje eller familiepleje frem for ophold på en institution er, at det første væsentligt mere ressourcekrævende for sagsbehandlerne, der skal finde, godkende og løbende føre tilsyn med plejefamilien Denne barriere ønsker forvaltningen at reducere, fordi netværkspleje og familiepleje er anbringelsesformer, som ifølge forskningen er til gavn for barnet, og som samtidigt er betydeligt billigere end alternative anbringelsesformer.

Med andre ord er kvalificeret sagsbehandling en afgørende forudsætning for at udsatte børn og unge modtager en målrettet og kvalificeret indsats. Hvis ikke man i undersøgelsesfasen får afdækket barnet eller den unges og familiens ønsker og behov visiteres der ikke nødvendigvis til de rette indsatser. Hvis ikke man får koordineret de forskellige indsatser og tilbud – herunder normalsystemets arbejde med den enkelte – fremstår den leverede indsats – både den forebyggende og anbringelser – ikke som en del af den helhed barnets liv skal være. Hvis ikke man får fulgt op på barnet, den unge og familien understøtter man ikke et fremadrettet forløb med den enkelte.

Økonomi

De 8,0 mill. kr. tilføres på funktion 6.45.51.1 i 2008 og 2009 – og dermed midlertidigt – til styrkelse af sagsbehandling i socialcentrene. 4,8 mill. kr. finansieres fra en pulje på funktion 5.28.23.1 afsat til køb af tomme pladser på døgninstitutioner. Puljen er etableret i forbindelse med vedtagelsen af den aktivitetsbaserede budgetmodel, og anvendes til underskudsdækning såfremt institutioner oplever belægning under 95 procent. 3,2 mill. kr. tages fra en central pulje tilbageholdt for at understøtte den økonomiske genopretning. De 3,2 mill. kr. er hentet med 1,5 mill. kr. på funktion 5.28.20.1 (plejefamilier og opholdssteder), 1,5 mill. kr. på funktion 5.28.21.1 (forebyggende foranstaltninger) og 0,2 mill. kr. på funktion 5.35.40.1 (rådgivning og rådgivningsinstitutioner).

 

Videre proces

Omflytningerne vil være indeholdt i næste sag om bevillingsmæssige ændringer. Der er tale om midlertidige overførsler, hvorfor spørgsmålet om de aktuelle udfordringer med at sikre lovlig og tilstrækkelig kvalificeret sagsbehandling bør indgå i budgetovervejelserne senest for 2010.

 

Bilag

Ingen

                                            Anette Laigaard                 /Sven Bjerre

 

BOPA er et budget- og prognoseværktøj udviklet til budgetområdet for børnefamilier med særlige behov. It-værktøjets formål er at styrke den lokale økonomistyring og sikre en tidlig og præcis varsling af mer- eller mindreforbrug på budgetområdet.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at, Socialudvalget godkender overførsel af 300 t. kr. i 2008 og 2009 samt 150 t. kr. i 2010 fra funktion 5.28.21 (ramme 06.01 Plejefamilier og opholdssteder) budgetområde 2 til funktion 6.45.51 (ramme 06.06 Administration) på budgetområde 7 til finansiering af drift og vedligeholdelse af BOPA.

 

Problemstilling

Som et led i genopretningen af økonomien på børnefamilieområdet (SUD 512/2007) er der indført et nyt budget- og prognose værktøj (BOPA). Budget- og prognoseværktøjet understøtter en ensartet individbaseret opfølgning i alle sager, og afløser socialcentrenes egne mindre detaljerede opfølgningsredskaber. Udviklingen af BOPA er finansieret gennem en pulje på 1 mill. kr. afsat til udvikling af SOFDW i 2007 (567/2006). Der blev benyttet 359.000 kr. af puljen i 2007 og restbeløbet er ansøgt overført til 2008. Den totale udvikling af BOPA har kostet 660.000 kr. (2007-pl) i 2007 og 2008. De resterende midler i puljen er blevet brugt til omlægning af it ifm. overgang fra brug af voksen cpr-nummer til barnets cpr-nummer. Der er endnu ikke taget stilling til driften af BOPA og BOPA-rapporter i sofdw. Drift og vedligeholdelse beløber sig til 300 t. kr. (2008-pl) i 2008 og 2009 samt 150 t. kr. (2008-pl) i 2010 (halvårsvirkning).

 

Løsning

Socialforvaltningen anbefaler, at der overføres 300 t. kr.(2008-pl) i 2008 og 2009 samt 150 t. kr. (2008-pl) i 2010 fra funktion 5.28.21 (ramme 06.01 Plejefamilier og opholdssteder) budgetområde 2 til funktion 6.45.51 (ramme 06.06 Administration) budgetområde 7. De 300 t. kr. i 2008 og 2009 dækker over drift af server svarende til 250 t. kr. årligt (prisoverslag fra Koncernservice) samt vedligeholdelse af server og rapporter i sofdw svarende til 50 t. kr. årligt. De 150 t. kr. i 2010 dækker over et halvt års drift og vedligeholdelse af server og rapporter.

 

Det er forventningen, at BOPA vil medvirke til en øget præcision i opfølgningen på økonomien på budgetområde 2, idet it-værktøjet samler forbrugsdata fra regnskabssystemet og foranstaltningsoplysninger fra fagsystemet (BUS) for at give et fuldt overblik over aktuelle sager. It-værktøjet giver endvidere mulighed for at medtage nye sager og ikke-cpr.nummer relaterede udgifter til eksempelvis ungerådgivning i en samlet prognose. It-værktøjet adskiller sig herved fra de opfølgningsværktøjer, som i dag benyttes i de fleste socialcentre ved at være individbaseret og ved at give et samlet overblik over hele det udmeldte ydelsesbudget. Det samlede overblik vil være en hjælp til lokalforvaltningen i prioriteringen af indsatsen, hvis der forventes mer- eller mindreforbrug, samt en hjælp i dialogen med centralforvaltningen om samme. Det skal bemærkes, at BOPA modsvarer datalovgivningens krav til opbevaring af personfølsomme data og har modtaget sikkerhedsgodkendelse.

 

Socialforvaltningen anbefaler, at midlerne til BOPA ikke overføres varigt, men at der tages fornyet stilling til finansieringen af driften i 1. halvår af 2010, og at refinansieringen betinges af om it-værktøjet har haft det ønskede resultat med en mere sikker og præcis økonomistyring af Socialcentrenes bevilling til udsatte børn og unge. I det tilfælde, at værktøjet mod forventning ikke bidrager til en væsentligt øget kvalitet i det lokale prognosearbejde, vil BOPA ikke blive benyttet i 2. halvår af 2010 og midlerne falde tilbage til ydelsesbudgettet på ramme 06.01. Prognosesikkerheden, når oktoberprognosen sammenstilles med det endelige regnskab, skal således blive mærkbar forbedret fra 2007 til 2009, hvis BOPA skal refinansieres i 2010. 

 

Overførslerne fra funktion 5.28.21 vil ske fra en central pulje på 6,8 mill. kr. afsat til at imødegå de særlige udfordringer, der følger af genopretningen af økonomien på børnefamilieområdet i 2008. Overførslerne vil derfor ikke betyde yderligere ændringer i budgetudmeldingerne til socialcentrene.

 

Økonomi

Socialforvaltningen anbefaler, at der overføres 300 t. kr.(2008-pl) i 2008 og 2009 samt 150 t. kr. (2008-pl) i 2010 fra funktion 5.28.21 (ramme 06.01 Plejefamilier og opholdssteder) budgetområde 2 til funktion 6.45.51(ramme 06.06 Administration) budgetområde 7.

 

Videre proces

Indstilling om finansieringen af BOPA efter sommeren 2010 skal forelægges SUD i maj 2010.

 

 

 

 

         Anette Laigaard                              /Sven Bjerre

 

 

 

 

Revideret forslag til udmøntning af demografimidler i 2008 på området for udsatte børn og unge

Socialforvaltningen har efter socialudvalgets beslutning udarbejdet et revideret forslag til udmøntning af demografimidler, som skal styrke forebyggende indsatser.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  At Socialudvalget godkender Socialforvaltningens reviderede forslag til udmøntning af demografimidler.

 

Problemstilling

I budgetaftalen for 2008 blev parterne enige om at afsætte yderligere 33,4 mill. kr. årligt til drift at området for udsatte børnefamilier svarende til det ekstra udgiftsbehov, der følger af den demografiske udvikling. Af de 33,4 mill. kr. blev 18,8 mill. kr. bevilliget for 2007 og frem mens og 14,6 mill. kr. blev bevilget for 2008 og frem.

 

Socialudvalget behandlede den 21. maj 2008 (SUD 210/2008) Socialforvaltningens forslag til udmøntning af de 33,4 mill. Udvalget vedtog, at fordelingen af de 33,4 skulle ændres så alle midler blev anvendt til forebyggende arbejde. Herved mindskes de negative følger af den pågående økonomiske genopretning på området for udsatte børn og unge, hvor flere centre budgetterer med væsentlige reduktioner på det forebyggende område.

 

Løsning

På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 21/5 foreslår Socialforvaltningen, at de 33,4 mill. kr. tildelt området med budgetaftalen for 2008 udmøntes, så alle midlerne anvendes til styrkelse af det forebyggende arbejde i socialcentrene. Midlerne placeres således på funktion 5.28.21.1, der omfatter forebyggende foranstaltninger.

 

De 33,4 mill. kr. vil understøtte Socialforvaltningens forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge. En række undersøgelser har vist, at der med fordel kan sættes tidligere ind i barnets liv, da tidlig korrekt indsat giver de bedste muligheder for at forebygge en yderligere eskalering af sociale problemer. I 2008 har Socialforvaltningen budgetteret med en væsentlig reduktion af den forebyggende indsats for at bringe forvaltningens forbrug i balance med det vedtagne budget. På det forebyggende område har det ledt til servicereduktioner i forhold til fx brugen af dagbehandlingstilbud, støttekontaktpersoner, hjemmehos'er og ambulant familiebehandling. Med prioriteringen af den forebyggende indsats vil der på socialcentrene kunne visiteres indsatser til flere udsatte børn og unge end tilfældet er i dag. Der vil bl.a. være bedre muligheder for at prioritere en tidlig indsats i socialt udsatte familier, fx overfor gravide kvinder med misbrugsproblemer, der er en af de grupper man bliver mere og mere opmærksom på har behov for støtte, eller overfor kvinder med børn på krisecentre. I forhold til disse grupper er det blandt andet muligt at sætte ind med hjemmebesøg, vejledning, intervention i uhensigtsmæssige samspilsmønstre, spædbørnsterapi, familieorienterede rådgivende samtaler eller egentlig familiebehandling.

 

Med placering af de 33,4 mill. på den forebyggende ramme mindskes behovet i socialcentrene for at reducere serviceniveauet med 8 mill. Det skyldes at de 25,4 mill. tidligere er blevet foreløbigt udmeldt på socialcentrenes foranstaltningsfunktioner. Samlet set reduceres kravet til socialcentrenes servicereduktion i forhold til 2007 forbrug således fra 78 mill. til 70 mill.

 

Økonomi

De 33,4 mill. kr. placeres på børnefamilieteamenes ydelsesbudgetter på funktion 5.28.21.1 til forebyggende foranstaltninger. Da de 33,4 mill. kr. blev foreløbigt udmeldt i forbindelse med budgetudmelding for vedtaget budget 2008 indebærer det, at der flyttes 8,0 mill. kr. fra sagsbehandling i børnefamilieteamene på funktion 6.45.51.1 samt 15,0 mill. kr. fra døgninstitutionsområdet på funktion 5.28.23.1. De resterende 10,4 mill. kr. er allerede udmeldt til funktion 5.28.21.1.

 

Videre proces

Omflytningerne vil være indeholdt i næste sag om bevillingsmæssige ændringer.

Bilag

Ingen

 

         Anette Laigaard                              /Sven Bjerre

 

 

 

 

Orientering om resultaterne af Ankestyrelsens stikprøveundersøgelse af kommuners håndtering af underretninger om børn og unge.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at resultaterne af Ankestyrelsens stikprøveundersøgelse tages til efterretning.

 

Problemstilling

Ankestyrelsen har i perioden 1. august 2007 til 31. oktober 2007 gennemført en stikprøveundersøgelse, der belyser hvilke sagsbehandlingsskridt 12 udvalgte kommuner tager indenfor den første måned efter at have modtaget en underretning. Undersøgelsen er vedlagt som bilag 1. I stikprøveundersøgelsen indgår 1895 underretninger, hvoraf 504 underretninger kommer fra København. Undersøgelsens resultater omhandler, hvem underretningerne kommer fra, hvem og hvad de drejer sig om, og hvorledes der handles på dem.

 

Løsning

Undersøgelsens resultater – både samlet for kommunerne og særskilt for København - er sammenfattet i bilag 2, hvor resultaterne for København også sammenholdes med kommunens interne retningslinjer for håndtering af underretninger i børnefamilieteamene.

Af Ankestyrelsens undersøgelse fremgår det, at Københavns Kommune i næste 9 ud af 10 sager lever op til Servicelovens krav om at kvittere for modtagelse af underretning indenfor 6 hverdage.

Københavns Kommune reagerer i gennemgående også hurtigere på underretninger end de øvrige kommuner i undersøgelsen. Der tages således hurtigere kontakt til barnet/den unge og til forældrene, og det besluttes hurtigere, hvorvidt der skal gennemføres en §50-undersøgelse eller ej.

Undersøgelsen viser også, at der i Københavns Kommune oftere end det er tilfældet i de andre kommuner under et indhenter samtykke til at gennemføre en §50-undersøgelse og oftere inddrager fagfolk.

I relativt færre sager end i de øvrige kommuner sætter Københavns Kommune en foranstaltning i gang indenfor en måned efter der er rettet henvendelse. Undersøgelsen kaster ikke lys over årsagerne hertil, men det kunne hypotetisk være en konsekvens af sagsstammen blandt ansatte i socialcentrenes undersøgelsesteam, af en relativt større brug af fagfolk eller af sagerne anderledes karakter. Det skal bemærkes, at det ikke nødvendigvis er et mål i sig selv, at der iværksættes foranstaltninger indenfor en måned efter modtagelse af en underretning. Foreligger der ikke et grundlag for akut indsats skal der altid skal ligge en grundig §-50 undersøgelse til grund for foranstaltningen. En sådan undersøgelse må ifølge lovgivningen tage op til fire måneder at gennemføre, men skal naturligvis ikke strække sig over længere tid end nødvendigt.

 

De københavnske resultater viser, at de interne retningslinjer for håndtering af underretninger i vid udstrækning følges i børnefamilieteamene: der reageres hurtigt på underretninger; der sker en høj grad af inddragelse af forældre og deres børn; og der sker en systematisk tilrettelæggelse og gennemførelse af sagsbehandlingen.

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen.

 

Videre proces

Ingen.

 

Bilag

1.      Ankestyrelsen: Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge

2.      Notat: Sammenfatning af Ankestyrelsens stikprøveundersøgelse af kommuners håndtering af underretninger

 

 

         Anette Laigaard                              /Sven Bjerre

 

Den selvejende institution behandlingshjemmet "Egelundshuset" ønsker at omdanne sig til privat opholdssted for børn og unge. Ydermere er det forvaltningens vurdering, at man pt. må forvente et merforbrug på op til 3,5 mill. i 2008. Socialforvaltningen ønsker et forhandlingsmandat til det videre proces.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialforvaltningen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for driftsoverenskomstens ophør med bestyrelsen for Egelundshuset, så der tages bedst mulig hensyn til a) de børn og unge der aktuelt opholder sig på stedet og b) kommunens økonomiske omkostninger i forbindelse med afviklingen af driftsoverenskomsten.

 

Problemstilling

Bestyrelsen for Egelundshuset har meddelt, at man ikke kan overholde budgettet for 2008, og at man ønsker at lave institutionen om til et socialpædagogisk opholdssted og dermed opsige driftsoverenskomsten med Københavns Kommune.

På den baggrund ønsker Socialforvaltningen et forhandlingsmandat til afvikling af driftsoverenskomsten, der i videst mulig omfang tager hensyn til 1) at der leveres så god som mulig videre indsats for de børn og unge, der aktuelt opholder sig på Egelundshuset og 2) kommunes økonomiske omkostninger i forbindelse med en afvikling af driftsoverenskomsten.

 

Løsning

Den selvejende døgninstitution Egelundshuset har i en årrække haft driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Driftsoverenskomsten omfatter 24 pladser til børn og unge mellem 6 – 18 år med psykosociale problemer. Institutionen har et årligt driftsbudget på 15,9 mio. kr.

I forbindelse med, at forvaltningen i 2006 indførte en ny intern budgetfordelingsmodel på døgninstitutionsområdet for børn og unge, har institutionen skulle reducere sit budget for at tilpasse dette til andre døgninstitutioner med sammenlignelige målgrupper. Egelundshuset har haft en 3 årig periode til at tilpasse indtægter og udgifter til de nye budgetforhold, men institutionens bestyrelse har nu tilkendegivet, at den ikke vil kunne overholde det udmeldte driftsbudget for 2008, og forvaltningen forventer, at Egelundshuset vil oparbejde et merforbrug i 2008 på 3,2 mill. kr. med det nuværende forbrug. Egelundshuset har også i de foregående år haft et merforbrug.

 

Socialforvaltningen ønsker at indgå en aftale om opsigelse af driftsoverenskomsten, der  for det første sikrer de bedste betingelser for den videre indsats for de københavnske børn og unge, der er anbragt på Egelundshuset og for det andet sikrer færrest mulige udgifter for Socialforvaltningen.

Som oplæg til en afvikling af driftsaftalen har Egelundshuset beskrevet tre modeller (jf. bilag 1). Det er Socialforvaltningens vurdering at Egelundshusets 1. og 2. prioritet vil påføre forvaltningen væsentlige merudgifter. Egelundshusets tredje prioritet er en regulær afvikling hvor de ansatte opsiges og børnene flyttes.

På baggrund af Egelundshusets oplæg har Egelundshuset og Socialforvaltningen drøftet en fjerde model, der sigter på, at Egelundshuset pr. en given skæringsdato – gerne 1/10 eller 1/11 – overgår til status som socialpædagogisk opholdssted. Udfordringerne i den forbindelse er bl.a., om Egelundshuset kan få en godkendelse af den stedlige kommune, kan fylde deres socialpædagogiske tilbud op så tilbudet forventes at kunne løbe rundt og kan opnå balance i økonomien ved overgang til den nye status som socialpædagogisk opholdssted – hvilket ifølge Egelundshuset forudsætter at Socialforvaltningen dækker Egelundshusets oparbejdede underskud hidtil samt dækker det forventede merforbrug frem til skæringsdatoen.

Den fjerde models konsekvenser for børn og unge samt Socialforvaltningens økonomi sammenholdt med konsekvenserne ved en regulær opsigelse er endnu uklare og afhænger af en række faktorer – fx ansattes anciennitet, vedligeholdelsesudgifter, opsigelsesvarsler, feriegodtgørelser, samt i hvilket omfang kommunen vurderer, at den fremtidige indsats leveret på Egelundshuset står mål med den fremtidige pris. Omkostningerne er under beregning og afventer pt. en række oplysninger og beregninger fra Egelundshuset.

 

På den baggrund ønsker Socialforvaltningen, at Socialudvalget giver forvaltningen mandat til en afvikling af driftsoverenskomsten, der enten er en konkretisering af den ovenfor beskrevne fjerde model eller er en regulær opsigelse af driftsoverenskomsten fra kommunens side, og hvor afgørelsen beror på forvaltningens vurdering af, hvordan der i videst mulig omfang tager hensyn til 1) at der leveres så god som mulig videre indsats for de børn og unge der aktuelt opholder sig på Egelundshuset og 2) kommunes økonomiske omkostninger i forbindelse med en afvikling af driftsoverenskomsten.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af afviklingen af driftsoverenskomsten er endnu uklare.

 

 

 

Videre proces

Der indledes konkrete forhandlinger om afvikling af driftsoverenskomsten mellem forvaltningen og bestyrelsen. Socialudvalget vil løbende blive holdt orienteret om udviklingen og om afviklingens økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

1.      Egelundshuset oplæg til overgang fra driftoverenskomst til et opholdssted

2.      Driftoverenskomsten mellem Københavns Kommune og bestyrelsen for Egelundshuset

 

 

         Anette Laigaard                              /Sven Bjerre

 

 

Handleplaner til bekæmpelse af fattigdom og fattigdommens konsekvenser

 

Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag til handleplaner til bekæmpelse af fattigdom og fattigdommens konsekvenser samt et forslag til opfølgning på handleplanerne og fattigdomsgrænsen, som udvalget bedes godkende.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget vælger, hvilke tiltag fra a til j der skal arbejdes videre med i forhold til budgetforhandlingerne 2009. 2.                  at Socialudvalget godkender, at forslaget til opfølgning på handleplanerne og vedligeholdelse af fattigdomsgrænsen bringes videre til budgetforhandlingerne for 2009. 3.                  at Socialudvalget godkender, at der afholdes møde med Beskæftigelsesudvalget med henblik på, at der træffes fælles beslutning om tiltag a, d og e. 4.                  at Socialudvalget tager handleplan 9 til efterretning. 5.                  at Socialudvalget tager handleplan 10 til efterretning.

 

Problemstilling

Socialudvalget har d. 6. februar 2008 (SUD 34/2008) besluttet, at Socialforvaltningen skal udarbejde forslag til 10 handleplaner. På baggrund af handleplanerne 1 til 8 har Socialforvaltningen udarbejdet 10 forslag til tiltag samt et forslag til opfølgning på handleplanerne og vedligeholdelse af fattigdomsgrænsen (bilag 2). Derudover er analyserne jf. handleplan 9 og 10 blevet gennemført. Socialforvaltningen ønsker, at Socialudvalget, med udgangspunkt i de 10 tiltag, beslutter, hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med i forhold til budgetforhandlingerne 2009, godkender at forslaget til opfølgning på handleplanerne og fattigdomsgrænsen bringes videre i forhold til budgetforhandlingerne 2009 samt tager de 2 analyser på baggrund af handleplan 9 og 10 til efterretning (bilag 3).

 

Løsning

På baggrund af "Analyse af levevilkår og fattigdom i Københavns Kommune" og de af Socialudvalget vedtagne handleplaner (SUD den 6. februar 2008, SUD 34/2008) har Socialforvaltningen udarbejdet 10 konkrete forslag til tiltag (Bilag 2), der skal medvirke til at reducere antallet af fattige og afbøde fattigdommens konsekvenser:

 

Handleplan	Tiltag
1. En ekstraordinær skræddersyet beskæftigelses- og integrationsmæssig indsats i forhold til fattige indvandrere og efterkommere.	a) 2 brobygningsteams i belastede bydele ift. under 25 årige – opsøge de unge, formidle praktik- og arbejdspladser samt motivationsarbejde (5 mio. kr. årligt)   i) 4 formidlingscentre i belastede bydele. Opsøge fattige, formidle kontakt til forvaltning og frivillige organisationer (5 mio. kr.)   b) Dag-til-dag tilbud: Fortsættelse af Grundlæggerne på Sundholm (2 mio. kr. årligt)   g) Dag-til-dag tilbud: Madlavning eller håndarbejde, etniske kvinder (3 mio. kr. årligt)   c) Dag-til-dag tilbud: Møbelbutik og istandsættelse, kontanthjælpsmodtagere (3 mio. kr. årligt)   d) Mikrolån (2 mio. kr. årligt)*
2. En særlig målrettet beskæftigelses- og opkvalificeringsindsats i forhold til fattige kontanthjælpsmodtagere.
3. Opdyrke flere job til udsatte grupper.
4. Særlig familierådgivning til familier med problemer som følge af dårlig økonomi	h) 4 familienetværk (1 mio. kr. årligt)
5. Styrkelse af aktiviteter og tilbud, som er rettet mod at forbedre helbredet hos de langtidsfattige og permanent fattige	e) Sundhedsbehandling på jobcentrene (4,5 mio. kr. årligt) < /td>
6. Øge opmærksomheden omkring de isolerede langtidsfattige sociale relationer	f) Besøgsvenner (1 mio. kr. årligt)
7. En forebyggende indsats i forhold til personer i risiko for at havne mere langvarigt i fattigdom	j) Økonomisk skadestue – gælds- og økonomirådgivning, opsøgende arbejde (5 mio. kr. årligt)
8. En forbedring af den daglige økonomiske situation via økonomi- og gældsrådgivning

*) Der er sendt en forespørgsel til Statsforvaltningen med henblik på at klarlægge, om tiltaget kan rummes indenfor Kommunalfuldmagten. Vi har endnu ikke modtaget svar på denne henvendelse.

 

I forlængelse af tiltag j. Økonomisk skadestue skal det bemærkes, at Velfærdsministeriet i udmøntningen af satsreguleringspuljen 2008 har besluttet at etablere en frivillig gældsrådgivning i København i 2008. Der er over en 4-årig periode bevilget i alt 16 mio. kr. til formålet. Rådgivningen skal bemandes af frivillige medarbejdere – blandt andet fra den finansielle sektor (se bilag 9 om Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008).     

 

De ovenstående tiltag er udarbejdet indenfor rammerne af 8 af de 10 handleplaner, som Socialudvalget har vedtaget (se bilag 2. Det skal bemærkes at bilag 3 indeholder en mere grundig gennemgang af alle tiltagene i afsnit 3-12). De sidste 2 handleplaner er ikke egentlige handleplaner, men analyser, som Socialforvaltningen efterfølgende har gennemført (se bilag 3, afsnit 1 og 2).

 

Målgruppen for tiltagene er de mellemlangtids- og langtidsfattige, som i 2005 udgjorde cirka 34.000 personer. Der ses bort fra de korttidsfattige, da de ikke er i Socialforvaltningens målgruppe. I tiltagene er der derudover et særligt fokus på:

·        Kontanthjælpsmodtagere, indvandrere/efterkommere og børnefamilier, da de er særlig ramt af fattigdom

·        De "stille" fattige eller den usynlige fattigdom, som analysen blandt andet kastede lys på. Med de stille fattige menes personer eller familier, der lever med en trang økonomi, men hvor der ikke er massive sociale, psykiske eller fysiske problemer. 

 

Derudover er der lagt vægt på:

·        At udvikle ekstra tiltag, som kan øge og fokusere Socialforvaltningens indsats.

·        Tiltag som kan sættes ind lokalt og målrettet.

·        Tiltag som bygger på eksisterende erfaringer.

 

Socialforvaltningen har også udarbejdet et forslag til opfølgning på handleplanerne og vedligeholdelse af fattigdomsgrænsen, hvor det foreslås at Socialforvaltningen hvert 2. år (første gang 2010) følger op på handleplanerne samt opdaterer fattigdomsgrænsen (se bilag 3, afsnit 13).

 

Økonomi

Samlet set vil udgifterne til de 10 tiltag udgøre 32 mio. kr. inkl. udgifter til opfølgning på handleplanerne og fattigdomsgrænsen. Socialforvaltningen har udarbejdet et ønskeforslag (SUD 205/2008) til budget 2009 vedr. finansiering af tiltag på baggrund af fattigdomsundersøgelsen til 20 mio. kr. De af tiltagene som udvalget godkender, vil indgå i budgetprocessen for 2009. Forslag a, d og e på i alt 11,5 mio. kr., der kræver samarbejde med Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, vil, såfremt de godkendes, blive forelagt på et fælles møde med Beskæftigelses- og integrationsudvalget med henblik på en fælles beslutning.   

 

Videre proces

Såfremt tiltag a, d og e godkendes afholdes der møde med Beskæftigelses- og integrationsudvalget angående en fællesindstilling og finansiering. De af de resterende tiltag som udvalget godkender, herunder forslaget om opfølgning på handleplanerne og vedligeholdelse af fattigdomsgrænsen, vil indgå i budgetforhandlingerne 2009 og tjene som konkretisering af ønskeforslaget på 20 mio. kr.

Borgerrepræsentationen har d. 3. april 2008 (BR 155/08) besluttet, at samtlige forvaltninger udarbejder handleplaner for, hvordan de på deres område kan bidrage til at reducere antallet af fattige og følgerne af fattigdom. Socialudvalgets beslutning vil derfor blive sendt til Borgerrepræsentation til orientering.

 

Bilag

1.      Oversigt over politisk behandling

2.      Handleplaner til bekæmpelse af fattigdom og fattigdommens konsekvenser

3.      Bilag til Handleplaner til bekæmpelse af fattigdom og fattigdommens konsekvenser

4.      Høringssvar – Teknik- og Miljøudvalget

5.      Høringssvar – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

6.      Høringssvar – Børne- og Ungdomsudvalget

7.      Høringssvar – Sundheds- og Omsorgsudvalget

8.      Høringssvar – Kultur- og Fritidsudvalget

9.      Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 – Etablering af frivillig gældsrådgivning

        

Anette Laigaard

 

Socialudvalget skal godkende en ansøgning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Tværgående Integrationspulj e om støtte til fælles evaluering af 3 bydelsmødreprojekter i København. Se bilag 1.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at 1.                  Socialudvalget godkender en ansøgning til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Tværgående Integrationspulje om støtte til fælles evaluering af bydelsmødreprojekter i København.

 

Problemstilling

Den Tværgående Integrationspulje har løbende ansøgningsfrist. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har bevilget Socialforvaltningen støtte til et bydelsmødre og kvindeambassadør projekt i Akacieparken m.fl. Se bilag 2. Integrationsministeriet har bevilget støtte til bydelsmødreprojekter på henholdsvis Nørrebro og i Tingbjerg-Utterslevhuse (se bilag 3 og 4). De tre projekter vurderer, at det er hensigtsmæssig at gennemføre en fælles evaluering af projekterne. Socialforvaltningen har udarbejdet en ansøgning om støtte til ansættelse af en fælles evaluator til Den Tværgående Integrationspulje. 

 

Løsning

Integrationsministeriet har afsat midler til iværksættelse af bydelsmødreprojekter i Danmark.

 

Bydelsmødrekonceptet bygger på succesfulde erfaringer i Berlin med projekt "Stadtteilmütter", hvor kvinder af anden etnisk herkomst end tysk er blevet uddannet til at videreformidle viden om f.eks. børneopdragelse og relevante kommunale tilbud til andre kvinder indenfor samme sproggruppe.

 

Socialudvalget godkendte den 30. april 2008 en ansøgning til Den Tværgående Integrationspulje og Integrationsministeriet om støtte til projekt "Bydelsmødre og kommunale kvindeambassadører i København – et projekt rettet mod socialt udsatte etniske kvinder og deres familier (SUD 188/2008). Socialforvaltningen har fået tilsagn om støtte til projektet fra Den Tværgående Integrationspulje og afventer svar på ansøgningen til Integrationsministeriet i løbet af juni måned. Projektet gennemføres i perioden 1.9.2008 – 31.3.2010 i Akacieparken og yderligere ét boligområde.

 

Integrationsministeriet har tidligere givet midler til at gennemføre bydelsmødreprojekter i Tingbjerg-Utterslevhuse i perioden 1.8.2008 – 30.9.2010 og på Nørrebro for perioden 1.7.2008 – 31.12.2010.

 

På initiativ af Integrationsservice i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har parterne bag projekterne efterfølgende drøftet evt. behov og fordele ved en koordinering af indsatsen i de tre projekter.

 

Parterne er enige om, at der både i forhold til projekternes praktiske gennemførelse og synliggørelse og i forhold til opsamling og evaluering af projekternes aktiviteter, resultatmål og effekter vil være store fordele ved en koordinering mellem de tre projekter.

 

Parterne har derfor truffet beslutning om,

1.      undersøge mulighederne for at gennemføre dele af uddannelsen af bydelsmødrene på CBSI – Center for beskæftigelse og Integration som fælles forløb,

2.      at anvende en ensartet honorering/aflønning af bydelsmødrene, og

3.      at gennemføre fælles erfaringsudveksling mellem projektledere og bydelsmødre m.fl. efter behov.

 

Parterne er samtidig enige i, at det vil være hensigtsmæssigt, at evalueringsopgaven bliver forankret hos en fælles evaluator for projekterne. Der er for alle projekter opstillet krav til aktiviteter, resultatmål og effekter jf. Integrationsministeriets regler. Projekterne skal i givet fald fortsat selv sørge for indrapportering af de nødvendige oplysninger til den fælles evaluator. 

 

Fordelene ved en fælles evaluering er bl.a.

1.      at evalueringen kan gennemføres med større dybde og kvalitet,

2.      at evalueringen kan baseres på et større datagrundlag og dermed opnå større udsagnskraft og generaliserbarhed, og at

3.      en fælles overordnet evaluering vil friholde projektledernes tid til projektledelse især i den sidste fase af projekterne. 

 

Det er Socialforvaltningens vurdering, at en fælles evaluering af de københavnske projekter kan være med til at styrke arbejdet med udvikling af metoder og redskaber til at komme i kontakt med isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og deres familier. Resultaterne fra den fælles evaluering kan derfor blive et vigtigt afsæt i forhold til at modvirke fattigdom, isolation og negativ arv i de mest isolerede etniske familier gennem opsøgende indsats, rådgivning og vejledning om de kommunale tilbud, herunder som brobygger til de kommunale tilbud. Resultaterne fra evalueringen kan samtidig være afsæt for at styrke kvindernes aktive deltagelse i samfundet og for at forhindre udviklingen af parallelsamfund.

 

Der ansøges derfor om 500. 000 kr. i Den Tværgående Integrationspulje til ansættelse af en fælles evaluator og gennemførelse af en fælles evaluering af de 3 københavnske bydelsmødreprojekter.

 

Økonomi

Der ansøges om 500.000 kr. til gennemførelse af fælles evaluering af de tre bydelsmødreprojekter i perioden 1.9.2008 – 31.12.2010.

Socialforvaltningen har ansøgt om og fået bevilget 1.366.500 kr. fra Den Tværgående Integrationspulje til bydelsmødreprojekt i Akacieparken m.v. Socialforvaltningen har ansøgt Integrationsministeriet om yderligere 600.000 kr. til projektet i Akacieparken m.v.

 

Videre proces

Under forudsætning af, at Socialudvalget godkender ansøgningen og denne imødekommes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil Socialforvaltningen tage initiativ til at igangsætte den fælles evaluering pr. 1.9.2008.

Såfremt Socialforvaltningen ikke modtager tilsagn fra Integrationsministeriet til gennemførelse af bydelsmødreprojektet i Akacieparken m.v. vil Socialforvaltningen søge projektet gennemført med de bevilgede midler fra Den Tværgående Integrationspulje.

 

Bilag

1.      2008–290 513 Bilag 1. Ansøgning Fælles evaluering af bydelsmødreprojekter

2.      2008-171 592 Bilag 2. Ansøgning til Integrationsministeriet - bydelsmødre og kommunale kvindeambassadører

3.      2008-311 758 Bilag 3. Ansøgning til Integrationsministeriet om bydelsmødre på Nørrebro

4.      2008–293 825 Bilag 4. Ansøgning til Integrationsministeriet om bydelsmødre i Tingbjerg-Utterslevhuse

 

 

        

         Anette Laigaard                             

 

Økonomiske handleplaner 2008 – Handicapområdet.

På baggrund af aprilprognosen 2008 og KPMG's afrapportering skal Handicapområdet fremlægge handleplaner for økonomisk balance på en række ydelsesområder.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget tager handleplanerne til efterretning 2.                  at Socialudvalget godkender, at delfinansiering af kompenserende besparelser til handicaphjælperordningerne på i alt 9,7 mill. kr. findes på Døgnplejeområdet til handicappede børn med 6,0 mill. kr. 3.                  at Socialudvalget godkender, at delfinansiering af kompenserende besparelser til handicaphjælperordningerne på i alt 9,7 mill. kr. findes på bevillingsområdet voksne med særlige behov med 3,7 mill. kr. vedrørende Udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter. 4.                  at Socialudvalget tiltræder, at Socialforvaltningen i forbindelse med behandlingen af forventet regnskab 2008 pr. august fremsætter et forslag til tillægsbevilling på de resterende 13,1 mill. kr. til at dække det forventede merforbrug på handicapområdet, herunder også forslag til finansiering heraf.

 

Problemstilling

I forbindelse med Regnskab 2007 og forventet regnskab 2008 pr. april (aprilprognosen), kunne der på bevillingsområdet Handicappede konstateres et merforbrug på visse ydelsesområder. Ved fremlæggelse af aprilprognosen, blev der forudsat en række tiltag, der skulle bringe handicapområdet i balance.

Ovenstående tiltag, i form af handleplaner på handicapområdet, blev forelagt på Socialudvalgsmødet den 11. april 2008, hvor det blev besluttet, at der skulle findes kompenserende besparelser på det øvrige handicapområde i fald, forbruget på handicaphjælperordningen ikke kunne reduceres via revisitationer eller andre konkrete tiltag.

Disse tiltag skulle konkretiseres i form af økonomiske handleplaner, som efterfølgende skulle forelægges udvalget. Den opdaterede økonomiske situation er som følger:

 

Tabel 1: Oversigt over udfordringer på bevillingsområdet Handicappede (inklusiv økonomiske handleplaner), i mill. kr. (2008-P/L)

Mill. kr.	Regnskab 2007 (faktisk)	April-prognose (indmeldt)	Forventet, ultimo maj 2008 (prognose)
Handicaphjælperordningen (§ 96)	8,5	15,5	12,5
- Forventede kompenserende besparelser	0	0	-9,7
Socialpædagogisk bistand (§ 85)	3,2	0	2,6
Køb og salg af pladser	7,2	0	0
Forebyggende foranstaltninger – børn (§ 52, stk.3)	8,1	9,9	7,7
Hjælpemidler (§ 112 m.fl.)	6,9	1,5	0
Handleplaner, i alt	33,9	26,9	13,1

 

Arbejdet med handleplanerne er nu iværksat, men samtidig kan det konstateres, at det bliver vanskeligt at indhente merforbruget indenfor de berørte områder. Konsekvenserne af handleplanerne er en kraftig opstramning af praksis på de berørte områder, således visse brugere vil opleve en dårligere service, end det er tilfældet i dag.

Det skal bemærkes, at den tilpassede prognose vedrørende Socialpædagogisk bistand skyldes analyse af området, der peger på, at den skærpede profil ikke vil føre til en reduktion i forbruget i 2008. Det vil således ikke være muligt at indhente hele merforbruget, som det blev forventet i forbindelse med aprilprognosen.

Løsning

Bilag 1 beskriver status og tiltag på de 5 områder, der er omfattet af handleplansarbejdet på Handicapområdet:

·         Socialpædagogisk bistand

·         Handicaphjælperordning

·         Forebyggende foranstaltninger for børn

·         Køb og salg af pladser

·         Hjælpemidler

 

Fælles for alle områder er, at tiltagene skal reducere forbruget her og nu, og primært ved at sætte ind overfor tilgangen til områderne. Det skyldes at det oftest er vanskeligt at ændre allerede tildelt hjælp, men dette vil blive prøvet, og en konsekvens heraf kan være flere klager og evt. prøvning af afgørelser i diverse klageinstanser.

Det kan heller ikke udelukkes, at andre områder under handicapområdet vil opleve et øget pres på deres områder, da brugerne kan tænkes at søge alternative foranstaltninger.

Vedrørende områderne Socialpædagogisk bistand, Handica phjælperordning og Forebyggende foranstaltninger for børn er der forslag på både kort og lang sigt.

Forslagene på kort sigt tager alle udgangspunkt i en opstramning af de kriterier, der ligger til grund for visitationen til ydelserne. Det vil i første omgang ramme'nye' brugere af ydelserne, der vil opleve, at det bliver vanskeligere at få tildelt ydelserne. Nuværende brugere af ydelserne vil også blive revisiteret i henhold til de strammere kriterier, og det må antages, at nogle brugere vil få ændret deres tildeling, evt. helt frataget den.

På længere sigt foreslås det, at der udarbejdes styringsredskaber i form af kvalitetsstandarder, der fastlægger serviceniveauet, for Socialpædagogisk bistand og Handicaphjælperordningen. For Forebyggende foranstaltninger for børn foreslås en analyse af baggrunden for den oplevede stigning i antallet af børn – ligesom der også lægges op til en generelt strammere visitation på længere sigt.

Vedrørende køb og salg af pladser, vil der blive foretaget en gennemgang af de 100 dyreste sager. Dels med henblik på en vurdering af grundlaget / behovet for de igangsatte foranstaltninger, og dels potentialet ved at hjemtage borgerne til en af kommunens egne institutioner.

Vedrørende hjælpemiddelområdet er forventningen, at budgettet ikke overskrides. Området følges fortsat tæt, men der er således ikke udarbejdet en økonomisk handleplan.

Tabel 2: Forventet effekt af økonomiske handleplaner økonomiske handleplaner, i mill. kr. (2008-P/L)

Mill. kr.	Forventet, effekt af handleplan, maj 2008
Handicaphjælperordningen (§ 96)	0
à Forventede kompenserende besparelser	-9,7
Socialpædagogisk bistand (§ 85)	-0,6
Køb og salg af pladser	-7,2
Forebyggende foranstaltninger – børn (§ 52, stk.3)	-2,2
Hjælpemidler (§ 112 m.fl.)	-1,1
Handleplaner, i alt	20,9

 

I handleplanerne fremgår, at der skulle findes kompenserende besparelser på det øvrige handicapområde i fald, forbruget på handicaphjælperordningen ikke kunne reduceres via revisitationer eller andre konkrete tiltag. Se økonomiafsnit nedenfor for beskrivelse af kompenserende besparelser.

Økonomi

Som det fremgår af ovenstående, er det forventede merforbrug pr. maj 2008, før de økonomiske handleplaner, på 33,9 mill. kr. Det forventes, at der med handleplanerne kan indhentes ca. 11,1 mill. kr. ved skærpelse af visitationspraksis og stop for yderligere initiativer.

Det er forbindelse med handleplansarbejdet konstateret, at der skal findes kompenserende besparelser på 9,7 mill. kr., som forslås finansieret via Socialudvalgets øvrige områder, da lovkravet på handicaphjælperordningen er entydigt i forhold til, hvilke borgere der har ret til en sådan. De kompenserende besparelser foreslås finansieret på følgende vis:

·   Døgnpleje for børn og unge: 6,0 mill. kr. (Bevillingsområdet Handicappede)

·   Færdigbehandlede psykiatriske patienter: 3,7 mill. kr. (Bevillingsområdet Voksne)

Der er tale om tilbud til forældre, der ikke har mulighed for at have barnet hjemme, hvor barnet i stedet kan anbringes i en plejefamilie. Det skal i den sammenhæng understreges, at det for flere af de aktuelt ventendes vedkommende har været vanskeligt at finde konkrete plejefamilier, pga. barnets ressourcebehov.

 

Nogle af disse børn vil i stedet komme i betragtning til socialpædagogiske opholdssteder. Dette kapacitetsproblem vil – alt andet lige – medføre et fortsat pres på ventelisten i resten af 2008. Det er således konsekvensen, at de 7 børn som aktuelt har ventet på en plads i 4 måneder, vil komme til at vente i op til 6 måneder mere.

De resterende 13,1 mill. kr. skal derfor findes ved kompenserende besparelser indenfor Socialudvalgets ramme og / eller ved eksterne midler.

Videre proces

Arbejdet med handleplaner på Handicapområdet vil blive afrapporteret til Socialudvalget i forbindelse med afrapporteringerne fra KPMG. Herudover vil der blive udarbejdet særskilte indstillinger til Socialudvalget, såfremt tiltagene ligger ud over forvaltningens administrative kompetencer. Socialforvaltningen vil fremsætte et forslag til tillægsbevilling til dækning af det forventede merforbrug på handicapområdet, herunder også forslag til finansiering heraf, til Socialudvalget i forbindelse med behandlingen af forventet regnskab 2008 pr. august.

Bilag

1.      Økonomisk handleplan 2008 – Handicapområdet

2.      Uddybende notat om kompenserende besparelse på 9,7 mill. kr. til finansiering af forventet merforbrug på handicaphjælperordningen

 

         Anette Laigaard                              /                    Jens Elmelund

 

 

Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget skal tage stilling til hvilken rådgivning og vejledningstilbud, der skal gives til døve/ci-implanterede børn og deres forældre.

 

 

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget, 1.      at udvalgene tager stilling til hvilke af de to skitserede tilbud, 1 eller 2, forældre til døve/ci-implanterede skal kunne tilbydes i Københavns Kommune 2.      at udvalgene indstiller til Økonomiudvalget, at finansieringen indgår i budgetdrøftelserne for 2009

 

 

Problemstilling

 

Forældre til en gruppe hørehandicappede børn ønsker en udvidet betjening i forhold til den betjening, der ydes af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i samarbejde med Børneklinikken.

 

I dag tilbydes børn og forældre vejledning henholdsvis af tale-hørelærerne i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Københavns Kommune og på Gentofte Hospital, hvor børnene bliver ci-opereret.

 

Et cochleaimplantat (ci) er et avanceret høreapparat, der tilbydes døvfødte og døvblevne børn og døvblevne voksne og som kræver en operation. For børn gælder det, at jo tidligere operationen foretages desto større er muligheden for at udvikle et talesprog.

 

PPR´s opgave er at vejlede familie og daginstitution i forhold til styrkelse af barnets tale-sprogudvikling. Vejledningen på Gentofte drejer sig primært om operationen og indstilling af det tekniske udstyr. Fælles for både PPR og Gentofte Hospital er, at rehabiliteringen tager udgangspunkt i en tale-sproglig tilgang, Auditory Verbal Therapi. Der foregår et løbende samarbejde mellem PPR og Gentofte Hospital. PPR samarbejder desuden løbende med Handicapcentret og Børneklinikken. Vejledningstilbuddet fra PPR er tværfagligt og bygger på Børne- og Ungdomsudvalgets vedtagne strategi om henholdsvis en inkluderende samt tidlig og tværfaglig indsats.

 

En gruppe forældre ønsker et tættere samarbejde med Gentofte Hospital, hvor operationerne foregår og at vejledningen fra Gentofte Hospital udvides til også at omfatte en del af den pædagogiske indsats over for barn og forældre. Det forudsættes fra Gentoftes side, at PPR opretholder sit nuværende tilbud sideløbende med deres og at de to instanser samarbejder. PPR´s tilbud retter sig både mod forældre og mod personalet i barnets institution, hvorimod Gentoftes tilbud primært er rettet mod forældrene. Dette vil medføre en merudgift i forhold til i dag, da forældrene får mulighed for at benytte sig af begge tilbud på samme tid.

 

Løsning

Forvaltningen vurderer, at vejledning fra både PPR og Gentofte Hospital inden for det samme pædagogiske område stiller en række nye krav til samarbejdet mellem de to instanser, idet der løbende i samarbejde med forældrene opstilles detaljerede mål for barnets taleudvikling.

 

I forhold til ovenstående skal der tages stilling til flg. to løsningsmuligheder:

 

1)

Kommunen fortsætter med det nuværende vejledningstilbud fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som løbende er blevet justeret i forhold til forældrenes ønsker. Vejledningen og rådgivningen tager afsæt i barnets nære omgivelser og er tværfaglig. I bilag 1 er PPRs tilbud nærmere beskrevet.

På landsplan arbejdes på, at der med operationen skal følge en i forhold til i dag udvidet vejledning på sygehuset. Såfremt der sker ændringer på området, fremlægger forvaltningen indstilling herom.

 

2)

Kommunen vælger at købe Gentoftes tilbud om vejledning og rådgivning som supplement til Københavns Kommunes eget tilbud, således at forældrene får mulighed for at benytte begge tilbud samtidig. I bilag 2 er Gentofte Hospitals tilbud nærmere beskrevet.

Tilbuddet vil medføre en øget udgift på 25.000 pr. barn og vil still e forøgede krav til det tætte samarbejde omkring barnet de to instanser imellem. I Gentoftes tilbud skabes sammenhæng mellem den medicinske, tekniske og audiologiske vinkel i forhold til tale-sprogstimulering.

 

Økonomi

Udgiften anslås til ca. 150.000 pr. år. Finansieringen af denne udgift henvises til budgetdrøftelserne om budget 2009, da udgiften ikke kan afholdes inden for det eksisterende budget. Midlerne tilføres i givet fald BUU, som vil sørge for afholdelsen af udgifterne til Gentofte Hospital.

 

VIDERE PROCES

Indstillingen behandles i BUU den 18-6-08, SUD den 25-6-08 og i BR den 28-08-08.

 

Bilag

1.      Beskrivelse af PPRs tilbud

2.      Beskrivelse af Gentofte Hospitals tilbud

     

 

                                Else Sommer                          Anette Laigaard

 

 

Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalen mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden i 2007 forudsatte en række revisioner. Socialudvalget skal godkende, at den reviderede sundhedsaftale sendes videre til godkendelse i Borgerrepræsentationen.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at Borgerrepræsentationen godkender den del af sundhedsaftalen mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden, der vedrører indsatsen over for sindslidende.

 

Problemstilling

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden den 25. maj 2007 forudsat en række revisioner, som skal indsendes senest 1. oktober 2008 til Sundhedsstyrelsen. Revisionskravene vedrører alene grundaftalen – den del af sundhedsaftalen, som er fælles for samtlige 29 kommuner i regionen.

 

Socialudvalget har ansvaret for aftalen på indsatsområdet vedr. sindslidende. De øvrige fem indsatsområder i aftalen hører under Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressort.

 

Løsning

Københavns Kommune og Region Hovedstaden har en sundhedsaftale, som gælder fra april 2007 til en ny aftale er på plads med udgangen af 2010. Aftalen består af to dele:

·        en grundaftale mellem alle kommuner i regionen og Region Hovedstaden

·        en allonge (tillæg) til grundaftalen, indgået mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden

 

Grundaftalen er justeret med henblik på at opfylde Sundhedsstyrelsens krav. Kravene fra Sundhedsstyrelsen er på indsatsområdet vedr. sindslidende opfyldt gennem udarbejdelse af samarbejdsaftaler for hhv. voksne med sindslidelse og børn og unge med sindslidelse mellem den enkelte kommune og det eller de psykiatriske centre, der betjener kommunens borgere. Samarbejdsaftalerne er forløbsorienterede og skal understøtte det gode patientforløb. Det beskrives således konkret, hvilket ansvar hhv. kommune og region har for at sikre kommunikation og koordinering i forbindelse med indlæggelse, udredning/behandling og udskrivning.

 

I forlængelse af aftalen har Region Hovedstadens Psykiatri ønsket, at den hidtidige aftale med det tidligere H:S fra 2001 om psykiaterbetjening af beboere på Københavns Kommunes bocentre for borgere med sindslidelser bortfalder. Den fremtidige ambulante behandling af beboere på bocentrene beskrives i et bilag til samarbejdsaftalen vedr. voksne med sindslidelse. Den nye ordning indebærer bl.a., at der ikke længere fastsættes et bestemt antal psykiatertimer til de enkelte bocentre, men at behandlingspsykiatrien i stedet yder behandling ud fra en vurdering af den enkelte beboers behov.

 

I forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen vedr. voksne er aftalen om opsøgende psykiatriske teams (OP-teams) blevet revideret. Aftalen blev oprindeligt indgået mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og H:S i 2003. Aftalen indebærer, at Socialforvaltningen udlåner en medarbejder til hvert OP-team for at sikre en sammenhængende indsats. De udlånte medarbejdere får kompetence til at træffe beslutning om en række sociale ydelser. Revisionen af aftalen indebærer bl.a. større kompetence og bedre IT-forhold for de udlånte medarbejdere. Den reviderede aftale skal også godkendes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som forventes at behandle sagen den 19. juni.

 

Den reviderede sundhedsaftale vurderes nu at kunne godkendes af Sundhedsstyrelsen, idet aftalen indeholder mere præcise retningslinjer for samarbejdet mellem region og kommune end den første version af sundhedsaftalen fra 2007. Socialforvaltningen vurderer endvidere, at den reviderede aftale vil skabe en klarere ansvarsfordeling og et mere formaliseret samarbejde mellem sektorerne. I forhold til den ambulante, psykiatriske behandling på kommunens bocentre vurderes det, at de nye principper dels vil tydeliggøre ansvaret for den lægelige behandling på bocentrene, dels vil medføre en mere systematisk behandlingsmæssig indsats over for beboerne.

 

Den reviderede grundaftale skal behandles den 17. juni 2008 i Sundhedskoordinationsudvalget, hvor kommuner, region og almen praksis er repræsenteret. Forslag til revideret sundhedsaftale er derfor fremlagt i Socialudvalget med forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med behandlingen i Sundhedskoordinationsudvalget. Hvis grundaftalen i sin nuværende udformning mod forventning ikke godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget den 17. juni 2008, vil Socialudvalget få forelagt den godkendte grundaftale efterfølgende.

 

Socialforvaltningen har sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet et revideret udkast til den reviderede allonge fra regionen, som indeholder en opdatering af tidsfrister og status for de aftalte udviklingsprojekter mellem kommunen og regionen. Samtidig er en række afsnit i allongen rykket op i den fælles grundaftale i forbindelse med revisionen. Hvis allongen mod forventning ikke godkendes i regionsforvaltningen, vil Socialudvalget få forelagt den endelige allonge efterfølgende.

 

Allongen til sundhedsaftalen beskriver bl.a. ansvarsfordelingen mellem kommune og region i forhold til ambulant behandling af dobbeltdiagnosticerede. Kommunen har som udgangspunkt ansvaret for at tilbyde misbrugsbehandling, mens behandlingspsykiatrien har ansvar for at tilbyde psykiatrisk behandling. Socialforvaltningen har i allongen fundet det nødvendigt også at henvise til den fortsat gældende aftale om det fælles visitationsteam for dobbeltdiagnosticerede fra 2006 mellem Socialforvaltningen og H:S. Heri er det præciseret, at behandlingspsykiatrien har ansvaret for den ambulante misbrugsbehandling, i de tilfælde hvor borgerens hovedproblem er af psykiatrisk karakter. Socialforvaltningen vil hen over efteråret 2008 drøfte ansvarsfordelingen for dobbeltdiagnosticerede med Region Hovedstadens Psykiatri.

 

Økonomi

Sundhedsaftalen er udarbejdet på grundlag af det eksisterende serviceniveau og aftalen lægger ikke op til ændringer i serviceniveauet. Der er derfor ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med indstillingen, da aftalen hviler på de tilførte midler i budgettet som følge af kommunalreformen. Herudover har sundhedsaftalen indirekte økonomiske konsekvenser for kommunen. Samarbejdet med regionen er en væsentlig forudsætning for kommunens muligheder for at påvirke den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsudgifter og betaling for sengepladser til færdigbehandlede patienter i hospitalsregi. De konkrete resultater af det førte samarbejde understøtter dette.

 

Videre proces

Den reviderede sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune skal fremlægges til godkendelse i Borgerrepræsentationen og i Regionsrådet for Region Hovedstaden. Senest 1. oktober 2008 skal Region Hovedstaden indsende aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Sagen er sendt i høring, samtidig med at sagen er sendt til Socialudvalget. Høringsparterne sender eventuelle høringsbemærkninger ind til Borgerrepræsentationens behandling på møde den 28. august 2008.

Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune behandler indstilling om sundhedsaftale vedrørende det somatiske område på møde den 12. juni 2008.

 

Bilag

1.      Afsnit vedr. psykiatri i udkast til allonge til sundhedsaftalen for Københavns Kommune

 

Den samlede allonge til sundhedsaftalen for Københavns Kommune, grundaftalen mellem alle kommuner i regionen og Region Hovedstaden samt følgebrev fra Region Hovedstaden fremlægges til gennemsyn for udvalgsmedlemmer i sekretariatet.

                                                                  Anette Laigaard                 /Jens Elmelund

 

Kapitalbevilling til indretning af samværs- og aktivitetssted

Socialforvaltningen ønsker at oprette et samværs- og aktivitetssted for psykisk syge på Østerbro i Svendborggade 3. Etableringen sker i overensstemmelse med budgetaftalen fra 2007. 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler 1.                  at der gives en kapitalbevilling på 2,309 mill kr. til ombygning af det tidligere kantine/folkekøkken i Svendborggade 3 til brug for samværs- og aktivitetssted 2.                  at finansieringen sker via driftsmidler afsat på funktion 5.38.59.1, voksne med særlige behov og ved overførsel fra 2007 (BR233/08)

 

Problemstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2007 blev der afsat midler til etablering af et værested for psykisk syge på Ydre Østerbro. Det har været vanskeligt at finde lokaler til formålet, men med nærværende forslag er det lykkedes at finde et egnet sted, hvor etablering af samværs- og aktivitetsstedet kan ske i overensstemmelse med budgetaftalen. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til den foreslåede placering og de forbundne indretningsudgifter idet forudsættes, at den foreslåede finansiering af etableringsudgifterne godkendes.

 

Løsning

Det er blevet muligt at indrette samværs- og aktivitetsstedet i det nu nedlagte folkekøkken i Svendborggade på Østerbro. Folkekøkkenet lå i lokaler i tilknytning til Socialcenter Østerbro, Svendborggade 5, og blev drevet fra samme lokaler som socialcentrets kantine. Indretning af lokalerne til samværs- og aktivitetsstedet betyder samtidig, at kantinen, der ikke har været i drift siden lukningen af folkekøkkenet i 2006, nedlægges.    

 

Beskrivelse af projekt.

Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Socialforvaltningen, Københavns Ejendomme og arkitektfirmaet Rytter A/S.

 

Lokalerne omfatter 227 m2 og er beliggende i stueetagen. Der etableres indgang fra Svendborggade 3 via en eksisterende dør således, at adgangen til samværs- og aktivitetsstedet kan ske uafhængigt af Socialcentret, Svendborggade 5 og Egmontgården, Svendborggade 1.    

 

Det daglige fremmøde i samværs – og aktivitetsstedet forventes at være på 25–30 bru gere, og samlet set forventes det, at der vil være tilknyttet 100–150 brugere. Den daglige åbningstid vil primært være kl. 9.00-16.00, og der vil desuden være en ugentlig aftenåbning ca. kl. 19.00-21.00, samt en månedlig lørdag/søndagsåbning ca. kl. 10.00-15.00. 

 

Lokalerne indrettes med café og køkkenfaciliteter med mulighed for spisning, spil og beskæftigelsesrettede aktiviteter, som jobtræning i caféen.

 

Herudover indrettes forskellige rum til brug for gymnastik og fysisk træning, kreative aktiviteter som syning, maling, træhåndværk, IT-aktiviteter og andet. Endelig indrettes faciliteter, så brugerne vil få mulighed for at tage bad og vaske tøj.

I gårdarealet indrettes en mindre terrasse.

 

Samværs- og aktivitetsstedet vil have en tæt tilknytning til Socialcentrets sagsbehandlere, der vil have mulighed for at udøve fremskudt sagsbehandling i forhold til brugerne.    

 

Under forudsætning af at byggetilladelse er givet, forventes byggeriet at starte i oktober 2008. Samværs- og aktivitetsstedet forventes taget i brug marts 2009.

 

Sagen er miljøvurderet, og findes ikke at have væsentlige miljømæssige påvirkninger.   

 

Økonomi

Der blev med budgetforlig 2007 afsat 3,600 mill. kr. heraf 2,600 mill kr. til deponering og 1,000 mill. kr. til istandsættelse i forbindelse med oprettelse af værestedet. På grund af forsinket opstart af værestedet er budgetrammen for 2008 nedskrevet med 1,2 mio. kr. og midlerne er tilfaldet kommunekassen (BR 455/07). Der er overført 2,151 mill. kr. i uforbrugte midler fra 2007 til budget 2008. Sammen med de oprindeligt afsatte driftsmidler i 2008 på 2,464 mill. kr. er der herefter et samlet budget til etablering og drift af værestedet på 4,615 mill. kr. i 2008. Etableringen af værestedet forudsætter, at en del af de afsatte midler til deponering anvendes til indretningen. Midlerne er placeret på funktion 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud under Voksne med særlige behov.   

 

De forventede anlægsudgifter til gennemførelse af projektet udgør i alt 2,309 mill. kr. 

 

De forventede driftsudgifter til husleje og personale i 2008 er beregnet til 0,600 mill. kr.

 

Tabel 1 – Drifts- og anlægsudgifter til samværs- og aktivitetsstedet

Finansieringsområde	Beløb	Funktion
Budget midler inkl. overførsel fra 2007 p.g.a. forsinket opstart (BR 233/08)	4.615	5.38.59.1
Etablering af værested	- 2,309
Forventede udgifter til løbende drift i 2008	- 0,600
Uforbrugte midler på budget 2008 efter etablering og løbende drift i 2008	1,706

 

Af anlægsudgiften på 2,309 mill kr. er afsat 0,249 mill. kr. til montering, som forbliver i Socialforvaltningen.  De resterende 2,060 mill. kr. inkl. administrationsbidrag på 1,5 % af bevillingssummen overføres til Københavns Ejendomme i 2008.

 

Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen i anlægssager skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Sagen har været sendt til høring i Østerbro Lokalråd, der er kommet med vedlagte høringssvar.

 

Bilag

1.      Høringssvar fra Københavns Ejendomme

2.      Høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg.

 

                      Anette Laigaard                      /                    Jens Elmelund

 

Socialforvaltningen har skrevet et udkast til strategi for hjemløseområdet. En strategi der – med afsæt i Socialudvalgets vision - angiver overordnede mål og principper og dermed retningen for kommende indsatser på området.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  At Socialudvalget godkender udkast til hjemløsestrategien 2.                  At Socialudvalget godkender, at Socialforvaltningen sender hjemløsestrategien i høring

 

Problemstilling

Der er en række forhold, som aktualiserer behovet for en strategi på hjemløsområdet:

·        Socialforskningsinstituttets (SFI) undersøgelse af hjemløshed i Danmark viser, at ca. halvdelen af de hjemløse opholder sig i København.

·        Velfærdsministeriet har udmeldt en pulje på 500 mill. til boliger og opkvalificering af socialpædagogisk støtte til hjemløse.

·        Centerstrukturen på forvaltningens bo- og dagtilbud giver nye muligheder for at udvikle indholdet i – og visitationen til – botilbudene på hjemløseområdet.

·        Globaliseringen er også kommet til hjemløseområdet i form af bl.a. østeuropæere som banker på døren til botilbudene.

Socialforvaltningen skal tage (flere) initiativer i forlængelse af disse forhold. Her kan en politisk vedtaget strategi skabe retning for - og sammenhæng i - initiativerne.

 

Løsning

Forvaltningen har mødtes med en række interessenter for at få belyst området. Det gælder herbergsledere, brugerorganisation, boligområdet og forskellige lokale og centrale dele af forvaltningen. Dertil har udvalget godkendt, at Forvaltningen tog initiativ til at få foretaget en behovsanalyse af området. Disse to afdækninger – sammenholdt med forskningen på området – giver et godt grundlag for den overordnede retning på området, og er i strategien sammenfattet i en forandringsteori, der beskriver de forventede sammenhænge mellem aktiviteter og de kort- og langsigtede resultater.

 

Mål

Målene i strategien er valgt på baggrund af de forudgående undersøgelser. Der er dog også skelet kraftigt til mulighederne for efterfølgende at kunne vurdere på målopfyldelsen. Målene lægger sig desuden op ad Velfærdsministeriets mål på området. Målene gælder overordnet de hjemløse på gaden og de hjemløses mulighed for at få og fastholde bolig. Der er en række delmål, der særligt retter sig mod de dele af målgruppen, der risikerer at komme i en tilstand af kronisk hjemløshed.

Målene vil blive yderligere konkretiseret i forbindelse med forvaltningens arbejde med performance management, og de kommende handleplaner for implementering af strategien vil afspejle dette arbejde.

 

Principper

Strategien oplister en række principper, der skal sikre, at indsatsen håndterer dilemmaet mellem overgreb og omsorgssvigt. Det gælder principper om:

·        Professionalisme. Først og fremmest skal indsatsen fortsat professionaliseres. De vigtige etiske valg bliver gennem professionalisering gjort til faglige valg, der hviler på fælles viden. Professionaliseringen kan ske i tæt samarbejde med de frivillige organisationer og øvrige aktører på området.

·        Differentierede tilbud. Professionaliseringen rokker ikke ved de frivillige organisationers vigtige rolle i fortsat at udvikle relevante tilbud til de hjemløse. De frivillige tilbud er med til at sikre en bredde og variation i tilbudene, så alle hjemløse - uanset øvrige karakteristika - tilbydes relevant rådgivning, vejledning, støtte, omsorg samt midlertidige og permanente bomuligheder.

·        Kontinuitet. Forvaltningen må så vidt muligt medtænke kontinuitet i brugerens relationer til medarbejdere, når nye initiativer sættes i gang. Kontinuiteten er afgørende for brugerens tillid til hjælpeforanstaltninger og myndigheder, og kontinuitet bliver dermed forudsætningen for den hjemløses udvikling.

·        Forebyggelse. Forebyggelse kan sætte ind på alle niveauer: Forebyggelse af udsættelser af socialt udsatte fra deres boliger forebygger hjemløshed. Indsatser overfor de hjemløse på gaden kan forebygge kronisk hjemløshed. Pædagogiske indsatser og botræning kan forebygge tilbagefald til hjemløshed.

 

Indsatsområder

I forlængelse af mål, principper og status på området, er der en række indsatsområder, der bør igangsættes handleplaner for:

·        Udenlandske borgere med hjemløseadfærd

·        Variation i tilbudene

·        Særboliger

·        Specialiserede botilbud

·        Alternative plejehjem

·        Understøtte helhedsorientering i specialiserede centre

·        Dokumentation og ledelsesinformation

 

Økonomi

Strategien er ikke udgiftsdrivende i sig selv. De kommende handleplaner har selvstændig finansiering. Desuden har Velfærdsministeriet meldt en pulje på 500 mill. ud til området. En pulje forvaltningen vil lægge op til at Socialudvalget vil søge med afsæt i strategien og behovsanalysen.

 

Videre proces

Forvaltningen har valgt at fremlægge den foreløbige strategi for udvalget, dernæst sende strategien i høring med henblik på en endelig godkendelse i Socialudvalget. Høring vil finde sted henover sommeren 2008, og det forventes, at den endelige strategi forelægges Socialudvalget i september 2008.

I forbindelse med Socialudvalgets endelige godkendelse af strategien vil der blive fremlagt to handleplaner på indsatser rettet mod hhv. udenlandske hjemløse samt unge hjemløse og misbrugende kvinder.

Forvaltningen vil når Velfærdsministerie t har udmeldt puljen på de 500 mill. kr. udarbejde ansøgning som vil blive forelagt Socialudvalget til godkendelse.

 

Bilag

1.      Hjemløsestrategi for Københavns Kommune

2.      Analyse af hjemløsetilbud i København

 

         Annette Laigaard                           

                                                                  / Jens Elmelund

 

Med udgangen af 2008 udløber aftalen om de nuværende boligsociale projekter. Der skal derfor tages stilling til fordelingen af midlerne på den boligsociale ramme efter 2008.                                     

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 3.                  at Socialudvalget godkender forslag til ny fordeling af midlerne på den boligsociale ramme. 4.                  at Socialudvalget godkender, at Socialforvaltningen vender tilbage med en konkret indstilling om anvendelse af de disponible midler på 3,23 mio. kr.

 

Problemstilling

Socialforvaltningen har tidligere fremsat et ønskelisteforslag vedr. permanentgørelse af den boligsociale indsats. Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at bevillingen ikke udløber i 2009, hvorfor forvaltningen har trukket ønskeforslaget tilbage. De nuværende boligsociale projekter ophører med udgangen af 2008, hvorfor der er behov for en revurdering af bevillingen med henblik på en ny fordeling af midlerne efter 2008.

 

Løsning

Fremover vil den boligsociale indsats være en integreret del af de boligsociale helhedsplaner, hvor Landsbyggefonden finansierer 75 % af budgettet, mens bl.a. boligselskaber og Københavns Kommunen skal tilvejebringe de resterende 25 % (mod tidligere 50-50).

 

Den boligsociale ramme er på 12.290.000 kr. i 2008. Som følge af, at Landsbyggefonden fremover finansierer en større del af budgettet for den boligsociale indsats vil den boligsociale indsats, kunne styrkes indenfor den eksisterende ramme.

 

På denne baggrund foreslås det, at den årlige boligsociale ramme på 12.290.000 kr. fremover fordeles som følger:

 

Dokumentation og evaluering

Der afsættes et beløb til opfølgning, dokumentation og evaluering på det boligsociale område. Midlerne skal samtidig sikre den nødvendige koordination med de øvrige berørte forvaltninger, som fremover i højere grad vil indgå i det boligsociale arbejde. Dette skal sikre en helhedsorientering på området.

Der afsættes i alt 1.290.000 kr./ år.

 

 

Medfinansiering af bolig sociale helhedsplaner

De boligsociale helhedsplaner udarbejdes af boligselskaberne i samarbejde med kommunen. Planene inkl. medfinansieringen godkendes af det enkelte fagudvalg samt af Borgerrepræsentationen.

 

På den boligsociale ramme afsættes der midler til medfinansiering af helhedsplanerne. Midler kan, som forvaltningens nuværende bevilling til de eksisterende boligsociale projekter, gå til aktiviteter, løntilskud mv. Medfinansieringen fra denne pulje vil blive fordelt i overensstemmelse med principperne vedtaget af Socialudvalget (SUD 98/2008).

Der afsættes i alt 5.370.000 kr./år.

 

Lokal forankring af den boligsociale indsats

Det foreslås, at en del af rammen går til at afsætte ressourcer lokalt i Socialforvaltningen. Dette er en forudsætning for, at lokalforvaltningen kan administrere det meget omfattende antal boligsociale aktiviteter og medvirke til en helhedsorientering i indsatserne i form af koordination med øvrige relevante forvaltninger og de eksisterende relevante indsatser i områderne.

Der afsættes i alt 2.000.000 kr. / år.

 

Styrkelse af den lokale indsats overfor unge i boligområder

Styrkelsen af indsatsen overfor unge i boligområderne skal bestå i et intensivt opsøgende kontaktpersonarbejde med de børn og unge i boligområderne, som har en uhensigtsmæssig social adfærd, og som er med til at skabe utryghed i boligområderne. Formålet er at fremme trivslen og trygheden i boligområderne samt at skabe tidlig kontakt og relation til særligt udsatte børn og unge, som med en vis sandsynlighed har udsigt til at blive 'sociale sager' i børnefamilieteamene.

Samtidig vil forvaltningen udbygge Gadeplansuddannelsen med et modul målrettet det opsøgende arbejde i boligområderne. Formålet er at opkvalificere det sociale arbejde med de grupper af børn og unge, som er kriminelle, kriminalitetstruede eller på anden måde har en uhensigtsmæssig social adfærd i og omkring boligområderne.

Det forventes, at der er behov for en særlig indsats i 4-6 af de mest belastede boligområder. Der vil blive fokuseret på de boligområder med relativt flest unge, hvorom politiet har henvendt sig til de sociale myndigheder pga. kriminel adfærd. Områderne vil blive udvalgt i løbet af efteråret i samarbejde med SSP under hensyntagen til andre indsatser i boligområderne.

Såfremt Socialudvalget godkender nærværende indstilling, vil Socialforvaltningen vende tilbage med en konkret indstilling om anvendelse af de disponible midler på 3,23 mio. kr.

Der afsættes i alt 3.230.000 kr./år

 

Permanentgørelse af projekt Lukretiavej

Socialforvaltningen har fremsat et ønskeforslag til budget 2009 vedr. permanentgørelse af det eksisterende projekt Lukretiavej i Valby. Projektet består af et rådgivningskontor målrettet børn, unge og deres forældre. Den tilknyttede beboerrådgiver yder individuel rådgivning om uddannelse, arbejde, fritid og opdragelse i forhold til børn og unge, samt hjælp til konfliktløsning i det daglige. Der ud over står beboerrådgiveren for diverse aktiviteter i samarbejde med frivillige beboere. Udgifterne til projektet består hovedsageligt af aflønning af en fuldtidsmedarbejder.

Projektet har i 2007 og 2008 været finansieret indenfor den boligsociale ramme. Socialforvaltningen vurderer, at det er et godt projekt, som bør fortsætte.

Såfremt Socialudvalget godkender nærværende indstilling vil Socialforvaltningen trække det selvstændige ønskeforslag vedr. projekt Lukretiavej.

Der afsættes i alt 400.000 kr./ år.

 

Økonomi

Den boligsociale ramme ligger under bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.72.99.1, ramme 16.20. Rammen er i 2008 på 12.290.000 kr.

Efter 2008 fordeles midlerne som beskrevet i indstillingen:

Budgetpost	Beløb i kr./år
Dokumentation og evaluering	1.290.000
Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner	5.370.000
Lokal forankring af den boligsociale indsats	2.000.000
Styrkelse af den lokale indsats overfor unge i boligområder	3.230.000
Permanentgørelse af projekt Lukretiavej	400.000
I alt	12.290.000

 

Videre proces

Indstilling vedr. godkendelse af de endelige boligsociale helhedsplaner (inkl. fordelingen af midlerne afsat til medfinansiering) vil blive forelagt Socialudvalget til godkendelse d. 8. oktober 2008. Helhedsplanerne forelægges Borgerrepræsentationen d. 13. november 2008.

 

Da helhedsplanerne løber mellem 2 og 5 år vil der løbende blive ledige midler på rammen. Der vil derfor årligt skulle tages stilling til, hvordan disse midler skal anvendes.

 

Efter 2012 udløber Socialudvalgets principper for den boligsociale indsats. Medfinansieringen af helhedsplanerne er derfor begrænset til denne periode. Midlerne afsat til medfinansiering af boligsociale helhedsplaner vil derfor igen skulle tages op til revurdering efter 2012.

 

Såfremt Socialudvalget godkender nærværende indstilling, vil Socialforvaltningen vende tilbage med en konkret indstilling om anvendelse af de disponible midler på 3,23 mio. kr.

 

         Anette Laigaard                              /Jens Elmelund

 

 

 

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til et projekt, der er revideret væsentligt i forhold til det først godkendte projekt, og er nu tilpasset til målgrupper indenfor Moderniseringsplanen for psykisk syge og handicappede. Ændringerne i projektet samt prisstigninger medfører en højere anskaffelsessum end den oprindeligt godkendte.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.                  at det reviderede projekt på Bogfinkevej/Vestergårdsvej med nu 21 boliger til særligt udsatte grupper anvendes som del af en realisering af Moderniseringsplanen for handicappede og psykisk syge, 2.                  at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen under forudsætning af, at der ikke er væsentlige ændringer i forhold til det foreliggende, 3.                  at Socialudvalget, af de 4x10 mio. kr., der er afsat til en intensiveret boligsocial indsats, gives en kapitalbevilling på yderligere 0,8 mio. kr. med kassemæssig dækning på bevillingsområdet "Stofafhængige", funktion 25.13.1, til finansiering af den kommunale grundkapital på 7 % af anskaffelsessummen, og 4.                  at Socialudvalget inden for egen ramme afholder en kapitalbevilling på 3,8 mio. kr. inklusiv moms med kassemæssig dækning på bevillingsområdet "voksne med særlige behov", funktion 5.38.50.3, til kommunens køb af serviceareal svarende til beløbet for anskaffelsessummen.

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 11. juni 2003 (BR 323/03) indstilling om støtte til opførelse af blandt andet 17 almene ældreboliger til særligt udsatte grupper på Bogfinkevej/Vestergårdsvej.

Det viste sig imidlertid efterfølgende, at der ikke længere var behov for boliger til den påtænkte målgruppe. Ejendommens ejer, det almene boligselskab KSB afd. Vestergårdsvej /v Boligforeningen 3B, har herefter, på Socialforvaltningens foranledning, revideret projektet væsentligt og dermed tilpasset det til målgrupper indenfor Moderniseringsplanen for psykisk syge og handicappede.

Ændringerne i projektet samt periodens prisstigninger har medført, at pr. m² overstiger projektet ved skema B den godkendte anskaffelsessum ved skema A med ca. 40 %.

 

Løsning

De stigende byggepriser i kombination med ændringerne af projektet betyder, at anskaffelsessummen er steget fra ca. 19,3 mio. kr. til ca. 29,7 mio. kr. (eksklusiv anskaffelsessum for servicearealer). Derudover har det vist sig nødvendigt at etablere serviceareal for personalet, der skal tilse målgruppen.

De væsentligste afvigelser består i, at de oprindeligt projekterede knap 200 m² fællesarealer i stueetagen, der var forbeholdt den eksisterende afdelings beboere, i stedet indrettes som boliger. Antallet af særboliger er derfor steget fra 17 til 21, og boligdelen er udvidet fra 791 m² til 1.111 m².

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at stigningen i anskaffelsessummen er væsentlig, men kan tilskrives de realudgifter, der er forbundet med de fysiske ændringer af projektet samt pristalsreguleringen over 5 år.

Projektet har fået tilsagn, inden der blev indført maksimumsbeløb for anskaffelsessummen (p.t. på 24.070 kr./m² for ældreboliger), og er derfor ikke lovmæssigt forpligtiget til at overholde dette maksimum.

Anskaffelsessummen for byggeriet er nu 26.723 kr./m². Huslejen for særboligerne er i skema B på 1.174 kr./m²/år, svarende til en månedlig husleje på mellem 4.696 kr. og 5.674 kr. Særboligerne er 1-rumsboliger med et bruttoareal på mellem 48 m² og 58 m² med eget køkken, bad og toilet og lever dermed op til den politisk godkendte boligstandard for målgruppen.

Socialforvaltningen vurderer, at målgruppen efter husleje har det politisk godkendte rådighedsbeløb og derfor vil kunne betale huslejen. Der henvises i de n forbindelse til Socialforvaltningens notat om behovet for nybyggeri til særligt udsatte grupper, der er vedlagt som bilag 2.

Borgerrepræsentationen godkendte den 10. april 2003 (BR 173/03) fællesindstillingen om udbud af kommunale grundkapitallån til almene boliger, hvori projektet på Bogfinkevej indgik, og hvor det blev anset for at være undtaget for udbud af bygherrerollen. Den daværende kommunale grundkapital udgjorde 7 % af anskaffelsessummen, hvilket fortsat gælder.

Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller på baggrund heraf, at Borgerrepræsentationen godkender, at det reviderede projekt gennemføres, og at boligerne anvendes som en del af en realisering af Moderniseringsplanen for psykisk syge og handicappede.

Forvaltningerne indstiller samtidig, at Borgerrepræsentationen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen under forudsætning af, at det endelige projekt ved skema C ikke afviger væsentligt fra skema B-projektet.

Forvaltningerne indstiller derudover, at der af de 4x10 mio. kr., som er afsat til en intensiveret boligsocial indsats, gives en kapitalbevilling til Socialudvalget på yderligere 0,8 mio. kr. til finansiering af den kommunale grundkapital på 7 % af anskaffelsessummen.

Da personalet har behov for serviceareal i tilknytning til boligerne, indstiller forvaltningerne endvidere, at der til Socialudvalget gives en kapitalbevilling på 3,8 mio. kr. til kommunens køb af serviceareal svarende til beløbet for anskaffelsessummen.

Samarbejdsorganet vedrørende boliganvisning har behandlet og accepteret den forhøjede kapitalbevilling på 0,8 mio. kr. til finansiering af den kommunale grundkapital.

 

 

Økonomi

Borgerrepræsentationen godkendte den 11. juni 2003 (BR 323/03) en kapitalbevilling til finansiering af den kommunale grundkapital på daværende 1,3 mio. kr. med kassemæssig dækning på Funktion 5.99.1, bevilling: Voksne med særlige behov. I dag er bevillingen overført til bevillingsområdet "Stofafhængige", funktion 25.13.1 

Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at kapitalbevillingen på yderligere 0,8 mio. kr. til den kommunale grundkapital på 7 % af anskaffelsessummen sker ved kassemæssig dækning på bevillingsområdet "Stofafhængige", funktion 25.13.1. Den samlede kommunale grundkapital udgør herefter 2,1 mio. kr.

Forvaltningerne indstiller samtidig, at kapitalbevillingen på 3,8 mio. kr. til kommunens køb af serviceareal sker ved kassemæssig dækning fra bevillingsområdet "voksne med særlige behov" på funktion 5.38.50.3.

Den almene boligorganisation KSB /v Fællesadministrationen 3B har udviklet projektet med specialindrettede særboliger på foranledning af kommunen og har lagt ud for projekteringsudgifterne. I tilfælde af, at projektet ikke godkendes af Borgerrepræsentationen, vil projekteringsudgifterne finansieres af de 4x10 mio. kr., der er afsat til en intensiveret boligsocial indsats, på bevillingsområdet "Stofafhængige", funktion 25.13.1. Dette er i overensstemmelse med aftalen mellem kommunen og den almene sektor om opførelse af boliger til særligt udsatte grupper.

Hvis projektet ikke godkendes, tilbageføres de allerede overførte 1,2 mio. kr. til kommunal grundkapital til Socialforvaltningen, bevillingsområdet "Stofafhængige", funktion 25.13.1 

Byggeriet udløser tillægskøbesum til kommunen. På baggrund af projektjusteringer i forhold til det tidligere godkendte støttetilsagn forhøjes tillægskøbesummen til Københavns Kommune med 467.280 kr. til i alt 724.500 kr.

Se i øvrigt Teknik- og Miljøforvaltningens notat om projektet, arkitektur og økonomi, der er vedlagt som bilag 1.

 

Videre proces

Efter Borgerrepræsentationens godkendelse af projektet skal Teknik- og Miljøudvalget godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen (skema B), hvorefter KSB /v Fællesadministrationen 3B kan påbegynde byggeriet, der kan være klar til indflytning ultimo 2009.

Entreprenørens tilbud er gældende indtil den 1. september 2008.

 

Bilag

1.      Notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen om projektet, arkitektur og økonomi

2.      Notat fra Socialforvaltningen om behovet for nybyggeri til særligt udsatte grupper

 

 

 

&nb sp;

         Annette Laigaard                            /                    Hjalte Aaberg

 

Socialudvalget skal drøfte idékataloget "Mangfoldighed og Tryghed i byen, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet på baggrund af konferencen den 27. februar 2008 om "Mangfoldighed og Tryghed i byen".

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget drøfter idékataloget "Mangfoldighed og Tryghed i byen" 2.                  at Socialudvalget godkender vedlagte svarudkast til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

Problemstilling

Integrations- og Beskæftigelsesborgmester Jakob Hougaard har henvendt sig til Socialudvalget, hvor han beder udvalget om at drøfte det idékatalog, der er udarbejdet på baggrund af integrationskonferencen den 27. februar 2008. Endvidere beder Jakob Hougaard om, at udvalget evt. kommer med initiativer til at styrke trygheden i København.

 

Løsning

Socialforvaltningen har bedt de relevante fagkontorer give en status for arbejdet med de ideer, som fremkom på konferencen den 27. februar, hvor også repræsentanter fra Socialforvaltningen deltog. Fagkontorerne har tilkendegivet, at en række af de foreslåede tiltag allerede er gennemført, derudover er der en del forslag og ideer, som er ved at blive gennemført.

Task Forcen om kortlægning af forvaltningens kriminalpræventive arbejde i regi af Økonomiforvaltningen varsler meget snart med sine resultater. I forbindelse med drøftelsen af de konkrete resultater, der vedrører Socialforvaltningens område, kan det være relevant at inddrage synspunkter fra konferencen.

 

Konklusionerne vedrørende det boligsociale arbejde ligger i høj grad i forlængelse af tanker, man allerede arbejder ud fra i de boligsociale projekter, som Socialforvaltningen og de almene boligselskaber samarbejder omkring. Fremover vil den boligsociale indsats ske indenfor rammerne af de boligsociale helhedsplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af disse planer lægges der fra alle parter meget stor vægt på, at alle ressourcer i lokalområderne - kommunale, frivillige m.v. - inddrages og sammentænkes. Dette skal både være med til at sikre en helhedsorientering og koordination af det boligsociale arbejde og derved så stor en effekt som muligt, ligesom det skal fremme en forankring af indsatserne i lokalområderne. Der er et stort behov for koordination af de boligsociale indsatser, som i nogle områder ligger meget tæt på hinanden og ofte arbejder med de samme målgrupper, metoder m.v. Dette gælder særligt for Nørrebro og Amager, hvor der er mange boligsociale indsatser. Koordinationen af helhedsplanerne er en opgave, som kommunens forvaltninger og boligselskaberne i fællesskab fremadrettet kan arbejde på løse. 

Hvad angår frivillighedsområdet bevilges i dag en del af § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde til projekter, som har fokus på mangfoldighed og tryghed i København. Socialforvaltningen påtænker, at gå i dialog med frivilligcentrene i Københavns Kommune med henblik på at et eller flere af frivilligcentrene styrker foreningsservicen for blandt andet at inddrage personer med anden etnisk baggrund end dansk i det frivillige sociale arbejde i København.

 

Hvad angår udslusning fra fængslerne har Socialforvaltningen iværksat et treårigt i samarbejde med Kriminalforsorgen "Projekt Over Muren", som har til mål at opsøge personer med misbrug, som fængsles i kortere eller længere tid og tilbyde samtaler i fængslet. Samtalerne sætter fokus på misbrug og sociale problemer, og målet er at motivere til behandling under opholdet og efter løsladelse. Der arbejdes på at skabe kontakt til hjemkommunens behandlingstilbud under fængselsopholdet. De foreløbige erfaringer fra projektet peger på, at det er muligt at motivere kriminelle misbrugere til behandling, mens de er indsatte - og dermed få kontakt til langt flere i denne målgruppe end behandlingssystemet "i frihed" almindeligvis lykkes at tiltrække. Det kan samtidig konstateres, at der er forholdsmæssig mange unge med anden etnisk baggrund i denne gruppe, og der bør derfor sættes særskilt ind. Det foreslås derfor, at kataloget suppleres med forslag om en motiverende indsats m.h.t. misbrugsbehandling i fængslerne, der kombineres med en beskæftigelsesrettet mentorordning e.l. mellem motivationsarbejdet i fængslerne og misbrugsbehandlingstilbuddene i kommunerne.

 

Økonomi

Ingen

 

Videre proces

Ingen

 

Bilag

1.      Henvendelse fra Jakob Hougaard

2.      Svarbrev til Beskæftigelses – og Integrationsudvalget.

3.      Mangfoldighed og Tryghed i byen – opsamling og idékatalog

        

Anette Laigaard                                         /Jens Elmelund

 

Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden til brug for Statsforvaltningens vurdering af, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag på baggrund af drabet på 16 årigt avisbud på Amager.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget tager orienteringen om Socialforvaltningens udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden til efterretning.

 

Problemstilling

Statsforvaltningen Hovedstaden har til brug for vurdering af, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag anmodet Københavns Kommune om en udtalelse i anledning af flere henvendelser fra en borger fra Frederiksberg om drabet på 16 årigt avisbud på Amager.

Efter aftale med Statsforvaltningen Hovedstaden og Borgerrepræsentationens Sekretariat besvarer Socialforvaltningen anmodningen om udtalelsen, da der er tale om hjælp til enkeltpersoner efter den sociale lovgivning, jf. Retssikkerhedslovens § 17.

Socialforvaltningens udtalelse sendes efter udvalgsmødet den 25. juni 2008.

 

Løsning

Socialudvalget har efter overfaldet på et avisbud på Amager i påsken 2008, hvor avisbudet døde som følge af overfaldet, på det ekstraordinære møde den 31.marts 2008 modtaget Socialforvaltningens fortrolige interne undersøgelse om sagen. Socialudvalget har efterfølgende behandlet flere medlemsforslag og besluttet flere initiativer for en styrket indsats overfor udsatte familier og unge, der begår alvorlig eller gentagen kriminalitet.

Socialudvalgets beslutninger vedrørende sagen fra perioden 31. marts 2008 til 28. maj 2008  jf. SUD 106/2008 – SUD 132/2008 – SUD 131/2008 – SUD 160/2008 og SUD 247/2008 og bilag, der er udleveret til socialudvalget sendes til Statsforvaltningen Hovedstaden som bilag til Socialforvaltningens udtalelse. Da Socialudvalget er bekendt med indstillinger og bilag fra ovennævnte møder vedlægges de ikke som bilag til denne indstilling.

Herudover sendes  Socialforvaltningens fortrolige interne undersøgelse og Direktionens konklusioner og anbefalinger på undersøgelsen, hvoraf tavshedsbelagte fortrolige oplysninger om den konkrete sag er særligt markeret i notatet, til  Statsforvaltningen Hovedstaden.  Socialudvalget har ved behandlingen af sagen på ekstraordinært møde den 31. marts 2008 modtaget disse bilag, hvorfor de ikke vedlægges som bilag til denne indstilling.

Økonomi

Ingen

 

Videre proces

Borgerrepræsentationens sekretariat sendes til orientering kopi af Socialforvaltningens udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden efter udvalgsmødet den 25. juni 2008

 

Bilag 

1.      Statsforvaltningen Hovedstadens brev af 21.april 2008 er udleveret som fortroligt materiale til udvalgets medlemmer, da henvendelsen og bilag indeholder person- oplysninger, der identificerer klageren.

2.      Socialforvaltningens udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden.

 

         Anette Laigaard                              /Sven Bjerre

 

 

 

Formålet med Embedslægens tilsyn på bostederne er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for beboere på Kommunens bosteder. Årsrapporterne indeholder en redegørelse for tilsynets virksomhed i 2007.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget tager årsrapporterne 2007 for det sundhedsfaglige tilsyn på bosteder for psykisk syge og for psykisk og fysisk udviklingshæmmede til efterretning

 

Problemstilling< o:p>

Tilsynet foretages i henhold til kontrakt mellem Københavns Kommune, Socialforvaltningen og Embedslægeinstitutionen Hovedstaden om tilsyn med boenheder i handicap- og psykiatriområdet.

 

Socialforvaltningen bemærker, at der er fundet fejl og mangler på de fleste bosteder, men at medicinhåndteringen varetages stort set tilfredsstillende på alle bostederne.

Socialforvaltningen bemærker endvidere, at de konstaterede fejl er af forskellig karakter/alvorlighed, og en fejl i blot en stikprøve på en afdeling vil optræde som en fejl for bostedet som sådan. Det noteres også, at forvaltningen har foretaget og foretager udviklingsinitiativer i forhold til mange af Embedslægens anbefalinger.

 

Embedslæger har fundet fejl i de sundhedsfaglige instrukser, f.eks. manglende skriftlige dokumentationskrav i forhold til medicinordinationer, manglende skriftlig instruks for, hvordan de ansatte skal forholde sig ved smitsomme sygdomme og manglende skriftlig instruks for procedurer for instruktion i håndhygiejne. Derudover konstateres de fleste steder utilstrækkelig opmærksomhed på Sundhedsstyrelsen vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Der er ifølge embedslægen ikke belæg for at antage, at Københavns Kommunes omfang af fejl og mangler er større end andre kommuners.

 

Løsning

Særligt vedr. årsrapport for tilsynet på bosteder for psykisk syge, 2007:

Socialforvaltningen bemærker, at det konkluderende anføres i rapporten, at det generelt er Embedslægens opfattelse, at der på bostederne for psykisk syge er opmærksomhed på at leve op til lovgivning, standarder og vejledninger inden for det sundhedsfaglige område.

 

Endvidere er det vurderet, at patientrettighederne er blevet tilgodeset, at medicinhåndteringen generelt er varetaget tilfredsstillende, samt at rengøringsstandarden fandtes tilfredsstillende på alle bostederne.  

Flere af de forhold, som Embedslægen er kritisk overfor, er der arbejdet på / arbejdes der på at forbedre. F.eks. er der primo 2008 udsendt en fælles medicininstruks. Denne skulle afhjælpe den kritik, at medicininstrukserne ikke på alle tilbud lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning. 

Endvidere er der besluttet, at bostederne skal samle beboerdokumentationen et sted, opdelt af faneblade. Dette imødekommer en kritik af, at den sundhedsfaglige dokumentation ikke alle steder føres ét sted.

 

Særligt vedr. årsrapporten for tilsynet på bosteder for psykisk og fysisk udviklingshæmmede.

Socialforvaltningen bemærker, at det konkluderende anføres i rapporten, der er forskel på opmærksomheden på at leve op til lovgivningen, standarder og vejledninger inden for sundhedsfaglige område på bostederne.

Socialforvaltningen noterer endvidere, at det er Embedslægens opfattelse, at medicinhåndteringen stort set varetages tilfredsstillende på alle bostederne. Alle medicinansvarlige medarbejdere har gennemgået medicinkurser.

I forhold til Embedslægens anbefalinger skal det bemærkes, at der i den nye bocenterstruktur arbejdes på at sikre, at den sundhedsfaglige bistand integreres i bostedsstrukturen, så kommende tiltag for at leve op til f.eks. anbefalingerne om hygiejne og dokumentation bedre kan understøttes.

Den nye struktur vil således bedre kunne understøtte erfaringsudveksling på tværs om hygiejne og mere ensartede retningslinier for dokumentation.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Videre proces

Ingen

 

Bilag

1.      Årsrapport for tilsynet på bosteder for psykisk syge, Københavns Kommune 2007

2.      Årsrapport for tilsynet på bosteder for psykisk og fysisk udviklingshæmmende, Københavns Kommune 2007

 

                                                                  Anette Laigaard               

 

Orientering af Socialudvalget om statistik for indberettede magtanvendelser i april 2008.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget tager statistik for magtanvendelser april 2008 til efterretning, jf. bilag 1

 

Problemstilling

De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser, som har fundet sted. Socialudvalget har besluttet på mødet den 6. februar 2008, at Socialforvaltningen fremover skal forelægges en månedlig statistik over indberettede magtanvendelser. Statistik for magtanvendelser april 2008 fremgår af bilag 1.

 

Løsning

Antallet af indberettede magtanvendelser i april 2008 er steget på børne- og ungeområdet sammenholdt den foregående måned.

På psykiatriområdet ligger antallet af indberettede magtanvendelser i april 2008 på samme niveau som i marts måned.

På handicapområdet er antallet af indberettede magtanvendelser i april 2008 lavere end i marts måned.

Samlet set er antallet af indberettede magtanvendelser faldet hen over årets første fire måneder, men i denne periode er der fortsat relativt set et større antal indberettede magtanvendelser sammenholdt med et gennemsnit for 2007.

 

Videre proces

Socialforvaltningen vil fortsat have fokus på magtanvendelser, ligesom Socialudvalget vil blive løbende orienteret med en månedlig statistik over indberettede magtanvendelser på de tre områder.

 

Bilag

1.      Statistik for magtanvendelser april 2008

 

         Anette Laigaard                             

 

Socialforvaltningen har gennemført en måling af formelle fejl og substansfejl i sagsbehandlingen.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget tager resultaterne af målingen af substansfejl og formelle fejl i sagsbehandlingen til efterretning, jf. bilag 1.

 

Problemstilling

Det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg besluttede i møderne 17. august og 7. december 2005, at forvaltningen skulle gennemføre en måling af fejlomfanget, hvor kvalitetsmålet for resultatet var højest 3 % substansfejl og 10 % formelle fejl. Socialforvaltningen har efterfølgende indstillet, at målingen skulle foretages i sidste halvdel af 2007. Målingen omfatter udelukkende kontante ydelser til borgere.

 

Målingen har omfattet en gennemgang af 875 sager med bevillinger fra 2007 fordelt på 9 sagsområder. Sagsgennemgangens overordnede resultat viser, at der på tværs af sagsområderne er 16,5 % formelle fejl og 2,6 % substansfejl. I forhold til kvalitetsmålet er der således en høj andel af formelle fejl. De formelle fejl dækker typisk over manglende notering af lov, paragraf eller beløb i sagens elektroniske journal.

 

Løsning

Generelt vurderer Socialforvaltningen, at målingens resultater med 2,6 % substansfejl og 16,5 % formelle fejl giver et dækkende billede af fejlomfanget i enkeltsager på de udvalgte sagsområder. Det er særligt mangelfuld journalisering, som er hovedproblemet i forhold til formelle fejl. Der er derfor fortsat behov for at have fokus på de igangsatte initiativer, der skal forbedre kvaliteten i sagsførelsen.

 

Socialforvaltningen vil på baggrund af målingens resultater

o       Fortsat udbyde kurser i sagers førelse for både nye og erfarne medarbejdere

o       Indskærpe gældende retningslinjer særligt for sagsområderne Personlige Tillæg, Hjælp til Enkeltudgifter, Hjælp til sygebehandling samt Boligstøtte

o       Foretage en særlig opfølgning i forhold til Personlige tillæg

o       Udarbejde konkrete administrative retningslinjer for sagsområderne Merudgiftsydelse og Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

o       Fortsat have fokus på ledelsestilsynet

 

 

 

De lokale centre har desuden i forbindelse med målingen oplyst om følgende aktiviteter:

o       Gennemgang af centrets resultater med medarbejdere

o       Justering af lokale forretningsgange, fx for modtagelse af ansøgninger

o       Udarbejdelse af lokale tjeklister, fx i forbindelse med sikring af dokumentation

o       Iværksættelse af lokale undervisnings- og sparringsforløb

o       Omrokering af medarbejdere for at understøtte visse sagsområder

 

 

Bilag

1.      Måling af fejlomfang

 

 

         Anette Laigaard                             

 

 

Årsrapport for Tilsynsvirksomheden 2007 i Kvalitets- og Tilsynskontoret fremlægges til orientering for Socialudvalget

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget tager "Årsrapport for Tilsynsvirksomheden 2007 i Kvalitets- og Tilsynskontoret" til efterretning 2.                  at Socialudvalget tager forvaltningens forslag til fokuspunkter for 2008 til efterretning

 

Problemstilling

Direktionen besluttede den 6. juni 2006, at Socialudvalget skal orienteres en gang årligt om resultaterne af tilsynsarbejdet og forvaltningens initiativer.  Socialudvalget er efter foranstående beslutning første gang orienteret om tilsynsvirksomheden 2006 på udvalgsmøde den 30. maj 2007.

 

Årsrapport for Tilsynsvirksomheden 2007 i Kvalitets- og Tilsynskontoret er nu udarbejdet og vedlægges. Direktionen har behandlet Årsrapporten den 12. juni 2008. Det er besluttet at afvente resultatet og anbefalingerne i den eksterne undersøgelse af bostederne på handicap- og psykiatriområdet før en samlet beslutning tages om eventuelle initiativer i forhold til bostederne. Undersøgelsen forventes afsluttet ved udgangen af august måned 2008.   

 

Det indstilles, at Socialudvalget tager Årsrapporten 2007 til efterretning.

 

Løsning

Det fremgår af sammenfatningen i pkt. 3 i Årsrapporten 2007, at det samlede antal råd og vejledninger, henstillinger og påbud på de 4 tilsynsområder for 2007 ikke er markant ændret i forhold til 2006, når det sammenholdes med antallet af tilbud, der er ført tilsyn med de to pågældende år.

 

Forvaltningens fokuspunkter 

Forvaltningen vil i resten af 2008 fortsat have fokus på de områder, der er nævnt i forbindelse med udvalgsmødet den 30. maj 2007:

-         Hvordan der kan sikres brugerne og de pårørende en styrket indflydelse på deres dagligdag på institutionerne

-         Hvordan beboerne og de ansatte kan håndtere bebo ernes medicin på en sikret og forsvarlig måde

-         Hvordan der kan skabes et tættere samarbejde og dialog mellem institutionerne og lokalforvaltningen omkring blandt andet beboernes handleplaner m.v.

-         Magtanvendelser på børneområdet

 

Det er besluttet at afvente resultatet af den eksterne undersøgelse af bosteder på handicap- og psykiatriområdet før der besluttes eventuelle yderligere initiativer.

 

Der bemærkes følgende omkring Tilsynet for 2007:

 

-         at det er Tilsynets generelle vurdering, at der på handicapområdet overordnet arbejdes professionelt og målrettet med beboerne, der generelt trives

-         at der på handicapområdet særligt er sket en stigning i råd og vejledninger på  temaområderne om brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet og medicinhåndtering

-         at det er Tilsynets generelle vurdering, at tilbuddene på psykiatriområdet er blevet bedre til at diskutere og drøfte den pædagogiske praksis og de pædagogiske handlemuligheder

-         at der på psykiatriområdet særligt er sket en stigning i råd og vejledninger på temaområdet om magtanvendelse og om henstillinger på temaområderne om fysiske rammer og medicinhåndtering

-         at det er Tilsynets generelle vurdering, at der på børneområdet ydes et tilfredsstillende pædagogisk arbejde på de forskellige institutioner

-         at der på børneområdet er sket et fald i råd og vejledninger, henstillinger og påbud, dog at 2 temaområder skiller sig ud, nemlig inddragelse af pårørende i tilbuddet - her er der givet flere bemærkninger - og medicinhåndtering - her er der givet væsentligt færre bemærkninger.

-         at det er Tilsynets generelle vurdering, at der på krisecentrene ydes et tilfredsstillende pædagogisk arbejde

-         at der er givet forholdsvis få bemærkninger for 2007 på krisecentrene

.

 

Økonomi

Ingen

 

Videre proces

Resultatet af den eksterne undersøgelse på bostederne afventes, før der eventuelt tages yderligere initiativer.

 

Bilag

1. Årsrapport for Tilsynsvirksomheden 2007 i Kvalitets- og Tilsynskontoret

 

&n bsp;

         Anette Laigaard

 

Din Pleje ApS har søgt om godkendelse som leverandør af personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83. Socialudvalget skal godkende leverandøren.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget godkender det private firma Din Pleje ApS, som leverandør af personlig og praktisk hjælp

 

Problemstilling

Jf. lov om Social service skal hjemmehjælpsmodtagere have mulighed for at frit at vælge mellem leverandører af personlig og praktisk hjælp. Det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg tiltrådte i 2002 "godkendelsesmodellen" jf. FAU 408/2002. Godkendelsesmodellen indebærer, at private leverandører, der lever op til Socialforvaltningens kvalitetskrav til personlig og praktisk hjælp skal godkendes som private leverandører. Firmaet Din Pleje ApS har søgt om godkendelse som leverandør af personlig og praktisk hjælp i Socialforvaltningen. Jf. Servicelovens § 91 skal private leverandører af personlig og praktisk hjælp godkendes af Socialudvalget. Socialforvaltningen har behandlet leverandørens ansøgning. Da Socialforvaltningens betingelser for godkendelse som leverandør er opfyldt, indstilles det til Socialudvalget at godkende Din Pleje ApS.

 

Løsning

Socialforvaltningen har behandlet leverandørens ansøgning. På baggrund af firmaets skriftlige ansøgning er det Socialforvaltningens vurdering, at firmaet på tilstrækkelig vis opfylder Socialforvaltningens kvalitetskrav. Firmaets godkendelsesoplysninger fremgår af bilag 2. Socialforvaltningen har efterfølgende afholdt en godkendelsessamtale med Din Pleje ApS, hvor firmaet har uddybet sine godkendelsesoplysninger.

 

Ifølge standardkontrakten skal private leverandører stille med en bankgaranti på 5 pct. af virksomhedens årlige omsætning. Det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg (FAU 32/2005) besluttede, at godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, er fritaget kravet om sikkerhedsstillelse i Socialforvaltningen de første seks måneder. Din Pleje ApS har samtidigt søgt om godkendelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og har stillet garanti der, hvormed de ikke er forpligtet til at stille sikkerhed til Socialforvaltningen i de første seks måneder.

 

Det indstilles derfor til Socialudvalget at godkende Din Pleje ApS som leverandør af personlig og praktisk hjælp i Socialforvaltningens hjemmepleje. Firmaet godkendes som privat leverandør i hele byen, dvs. til alle hjemmeplejens distrikter.

 

Økonomi

Der er ingen væsentlige økonomiske konsekvenser. Firmaet vil blive afregnet efter den fastsatte fritvalgstimepris, som godkendes i Socialudvalget.

 

Videre proces

Såfremt Socialudvalget godkender leverandøren vil Socialforvaltningen efterfølgende indgå kontrakt med Din Pleje ApS. Efter kontraktindgåelsen vil hjemmeplejens borgere kunne vælge firmaet som privat leverandør af personlig og praktisk hjælp.

 

Bilag

1.      Godkendelsesoplysninger vedr. Din Pleje

 

 

         Anette Laigaard                              /Jens Elmelund

 

 

 

 

Socialudvalget skal fastlægge udvalgets mødeplan for 2009.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.  at Socialudvalget godkender vedlagte forslag til mødeplan for udvalgets møder i 2009.

 

PROBLEMSTILLING

I henhold til § 2 stk. 2 i forretningsordenen for Socialudvalget skal der for hvert regnskabsår træffes beslutning om en mødeplan, der angiver tidspunkter og sted for afholdelsen af møderne i udvalget.

Socialforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til Socialudvalgets mødeplan 2009, som udvalget skal behandle.

 

LØSNING

Socialforvaltningen har med udgangspunkt i sidste års mødeplan udarbejdet forslag til mødeplan for Socialudvalget i år 2009.

I lighed med 2008 er der planlagt et Kick-Off Budgetseminar i februar 2009 samt et opfølgende Budgetseminar i april 2009. Desuden er forudsat, at 4 udvalgsmøder afholdes på institutioner, 2 om foråret og 2 om efteråret. Forvaltningen vil forelægge forslag til konkrete institutioner og datoer i løbet af 2009.

Forslaget til mødeplan indebærer, at der som udgangspunkt afholdes møder i Socialudvalget hver 14. dag. Undtagelsen for denne hovedregel er ferieperioderne (vinter, sommer og efterår) samt perioder omkring højtider. Samtlige møder afholdes på onsdage fra kl. 16.15-19.00.

Møderne er afstemt med oplysninger fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Børne- og Ungdomsudvalget behandler deres mødeplan på mødet den 18. juni 2008. Socialudvalgets mødeplan er afstemt i forhold til forventet regnskabs- og budgetproces.

 

ØKONOMI

Ingen

 

VIDERE PROCES

Ingen

 

BILAG

Bilag 1 - Udkast til mødeplan for Socialudvalget i år 2009

 

 

                      Anette Laigaard                 /                     Thomas Lund Tækker

 

 

 

A.     Referat fra mødet i Hovedsamarbejdsudvalget 16. maj 2008.

B.     Referat fra ekstraordinært møde i Afdelingssamarbejdsudvalget 26. maj 2008.

C.     Brev af 30. maj 2008 fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. bevilling til projekt "Bydelsmødre og kommunale kvindeambassadører i København — et projekt rettet imod socialt udsatte etniske kvinder og deres familier" fra Den tværgående integrationspulje 2008.

D.    Mail af 6. juni 2008 fra Skolebestyrelsen på Blågård og Hellig Kors Skole vedr. besparelser på ressourcer til forebyggende arbejde for socialt udsatte børn og unge på Nørrebro.

E.     Notat af 28. maj 2008 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje, månedsopfølgning nr. 6, 2008.

F.      Mail af 13 juni 2008 fra Skolebestyrelsen på HJ Skolen vedr. besparelser på ressourcer til forebyggende arbejde for socialt udsatte børn og unge på Nørrebro.

G.    Notat af 10. juni 2008 Efterretningsnotat om finansieringen af familiebehandlingstilbuddet i Suhmsgade.

H.    Notat af 6. juni 2008 Orientering af Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget om den imageforbedrende kampagne

I.        Notat af 27. marts 2008 Opfølgning på anbefalinger fra UFC Børn og Unges undersøgelse om brugerinddragelse (2006)

J.       Notat af 9. juni 2008 Orientering om konklusion på kvalitetskontrol af forvaltningens gennemgang af beboermidler omkring tilbagebetaling vedrørende hjælpemidler på Tokanten

K.    Notat af 3. juni 2008 Orientering om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB)

L.     Notat af 27. marts 2008 vedr. henvendelser fra fogedretten om udsættelser

 

 

 

 

Socialudvalget orienteres via oversigt om de sager, som forvaltningen forventer at fremlægge for udvalget de næste 2 måneder

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller, 1.      at Socialudvalget tager nedenstående oversigt over sager til udvalgets dagsordener de næste 2 måneder til efterretning.

 

PROBLEMSTILLING

Socialudvalget har ønsket, at forvaltningen orienterer om, hvilke sager, der planlægges til de næste 2 måneders udvalgsmøder.

 

LØSNING

Forvaltningen bemærker, at der kan ske ændringer og forsinkelser af tidspunktet for de enkelte sagers behandling af Socialudvalget, bl.a. på grund af manglende eller nye oplysninger i sagen eller på grund af andre presserende sager.

 

Forvaltningen arbejder med følgende sager for de næste 2 måneder:

 

13. august 2008

• Timepriser for 2008 vedrørende personlig og praktisk hjælp
• Etablering af værested for unge på Nørrebro
• Mulighederne for en ændret anbringelsespraksis
• Ny aftale om afregning af botilbud mellem SOF og SUF
• Politik for bruger- og pårørende inddragelse (efter høring)
• Status på implementering af det faglige udviklingsprojekt (10-punktsplanen)
• Drøftelse af Sundhedsrum
• Rapport om etniske minoritetskvinder - krisecentre
• Fokusundersøgelse af det boligsociale beredskab i Københavns Kommune
• Godkendelse af Helhedsplaner
• Trivselsundersøgelse i de almene boligområder i Københavns Kommune
• Undersøgelse af det boligsociale beredskab
• Ansøgning fra "Projekt Udenfor"
• Procesplan for det videre arbejde med Socialudvalgets boligplan
• Strategi for alkoholbehandlingen
• Ramme for indgåelse af samarbejdsaftale med Bofællesskabet Caroline Amalie
• Afsluttende projektrapportering - Projekt Familien i Centrum
• Status for Socialforvaltningens internationale arbejde
• Medlemsforslag fra Finn Rudaizky (Løsgænger) om ligestilling af mandskrisecentre i relation til kvindekrisecentre - dato bekræftes endeligt af forslagsstilleren           
• Forslag til tilsynsmodel og udbudsmateriale
• Effektstyring i Socialforvaltningen

 

27. august 2008

• Udviklingen i forbruget af dagbehandlingspladser
• Muligheder for at sikre de københavnske produktionsskolers bæredygtighed
• Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes behandling af sager om bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder
• Indstilling om bodelsudgifter i relation til uddannelsestilbud
• Ansøgning om lokale fra Lokalforeningen af førtidspensionister
• Undersøgelse af botilbud omfattet af moderniseringsplanen
• Evaluering af frivillighedscentrene i København
• Forsøg med medicinnedtrapning på socialspykiatriske bocenter
• Evaluering af Socialudvalgets arbejdsform og rammer
• Drøftelse af Socialudvalgets delegationsniveau
• Drøftelse af Socialudvalgets forretningsorden
• Månedlig orientering om magtanvendelser

 

 

ØKONOMI

Ingen

 

VIDERE PROCES

Ingen

 

BILAG

Ingen

 

 

              Anette Laigaard                        /                     Thomas Lund Tækker