B- sag. Temaer til økonomianalyse

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget tager til efterretning, at de foreslåede temaer kan danne grundlag for en kommende økonomianalyse. Indstillingen forudsætter, at Socialudvalget ved 2.-behandlingen af Budget 2019 godkender effektiviseringsforslaget ”TV04 - Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen”.

Problemstilling

I Socialforvaltningens omprioriteringskatalog til budget 2019 indgår effektiviseringsforslag TV 04 – Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen. Økonomianalysen har til formål at danne grundlag for en række langsigtede, tværgående effektiviseringer og forbedringer af den økonomiske styring i Socialforvaltningen. Nogle af forslagene vil kunne gennemføres i 2019, mens andre vil have længere perspektiv og indgå i arbejdet med en flerårig ressourcestrategi i Socialforvaltningen.

Såfremt Socialudvalget godkender effektiviseringsforslaget, skal der fastlægges de temaer, som økonomianalysen skal tage afsæt i.

Løsning

Socialforvaltningen har opstillet en liste med de temaer, der vurderes som de mest egnede til at indgå i økonomianalysen. Temaerne drøftes tillige med HovedMED den 20. april 2018. Kommer HovedMED med bemærkninger, som gør det nødvendigt at ændre i de syv foreslåede temaer, vil det blive bragt mundtligt ind på Socialudvalgets møde.

De foreslåede temaer er oplistet nedenfor og uddybende beskrevet i bilag 1:

• Forslag til forenkling af forvaltningens administrative organisering og processer
• Forslag til bedre styring af de centrale økonomiske risikofaktorer og omkostningsdrivere
• Forslag til reduktion af omkostninger til indkøb og husleje
• Forslag til bedre sammenhæng mellem serviceniveauer på ensartede ydelsestyper
• Korrekt udnyttelse af arbejdstidsregler og forenklet brug af lokalaftaler
• Forslag til mere effektiv drift af de sociale tilbud
• Forslag til fremtidige effektiviseringstemaer

Der vil undervejs i arbejdet kunne opstå nye temaer, ligesom nogle af temaer kan vise sig ikke at have det forventede potentiale eller kræver en justering. Men udgangspunktet for arbejdet vil være temaer, som på forhånd vurderes som egnede til at indgå i analysen.

Analysen skal give mulighed for implementering i to tempi:

• En gruppe af forslag skal kunne gennemføres på kortere sigt uden større investeringer. Disse vil indgå som led i forvaltningens budget 2019 og skal bidrage med besparelser/effektiviseringer på 5 mio. kr. eller mere årligt fra og med 2019.
• En anden gruppe af forslag består af forslag, som har en implementeringshorisont på to til fire år. Det forventes, at en del af disse forslag vil indebære nye investeringer, fx i form af teknologi eller omfattende procesudvikling. Der er ikke på nuværende tidspunkt estimeret, hvor store besparelser/effektiviseringer, der vil ligge i disse forslag. Men forventningen er, at de skal kunne bidrage substantielt til indfri de forventede årlige effektiviseringskrav i Socialforvaltningen.

Analysen skal i videst muligt omfang have fokus på effektiviseringer, men forventes også at indeholde forslag til besparelser. Der indgår også styringsmæssige temaer, der sigter imod, at bedre ressourcestyring vil kunne bidrage til at løfte effektiviseringskravene.  

Analysen skal give anbefalinger til konkrete tiltag og vurdere potentialerne herved samt give anbefalinger til, hvorledes de implementeres.

For de udvalgsmedlemmer, der måtte ønske det, vil temaerne blive nærmere gennemgået på et møde den 2. maj 2018 kl. 16.00-16.45.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de konsekvenser, der er anført i effektiviseringsforslaget.

Videre proces

Udvalgsmedlemmerne vil få mulighed for en uddybende gennemgang af temaerne den 2. maj 2018.

Analysen forventes at blive sendt i udbud i starten af maj måned med henblik på opstart i juni måned. Analysen forventes at vare i ca. 3 måneder – afhængig af den konkrete tidsplan, som aftales med konsulentvirksomheden.

Såfremt analysearbejdet og den efterfølgende direktionsbehandling fører til effektiviseringsforslag, som kræver godkendelse i Socialudvalget, vil disse blive forelagt.

Nina Eg Hansen

/ Søren Munk Skydsgaard