Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 pr. april
Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 pr. april
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 25. april 2007
12. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 pr. april
SUD 129/2007 J.nr. 129/2007
Socialudvalget
skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2007.
Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2007 godkendes |
Problemstilling
Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.
Løsning
Ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter kunne eksempelvis være bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser som bliver omplaceret i denne sag om bevillingsmæssige ændringer. Der har ligget et budget på bevillingsområdet Voksne med behov for serviceydelser, men selve forbruget har ligget på bevillingsområdet Voksne med særlige behov, hvilket hvert år er blevet regnskabsforklaret i prognoserne såvel som årsregnskabet. Nu omplaceres hele budgettet til Voksne med særlige behov, hvor forbruget rettelig også ligger.
Der kan også være tale om samling af en lønpulje, som bliver omplaceret på eksempelvis bevillingsområdet Administration i årets begyndelse. Hvorefter disse midler bliver fordelt i løbet af et regnskabsår. På denne måde vil de indgå i en bevillingsmæssig ændring, altså hvor en bevilling omplaceres.
Socialforvaltningen indstiller at der anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2007. De tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. april 2007
|
Budgetområde |
Beløb som budgetområdet
afgiver (i 1.000 kr.) |
Beløb som budgetområdet
modtager (i 1.000 kr.) |
Nettopåvirkning
(modtager-afgiver) |
|
Børnefamilier med særlige
behov |
10.911 |
11.362 |
451 |
|
Voksne med behov for
serviceydelser |
60.524 |
0 |
-60.524 |
|
Voksne med særlige behov |
52.883 |
97.393 |
44.510 |
|
Stofafhængige |
67.980 |
59.038 |
-8.942 |
|
Handicappede |
8.171 |
24.596 |
16.425 |
|
Administration |
7.268 |
12.248 |
4.980 |
|
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen |
0 |
13 |
13 |
|
Økonomiforvaltningen |
0 |
3.087 |
3.087 |
|
I alt |
207.737 |
207.737 |
0 |
Bilag 1 indeholder en samlet oversigt over de enkelte bevillingsmæssige ændringer i Socialforvaltningen pr. april 2007 fordelt på kategorier.
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 22. maj 2007 og i Borgerrepræsentationen den 13./14. juni 2007.
Bilag
1. Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. april 2007
Anette Laigaard / Sven Bjerre