Forvaltningens udmøntning af budget 2022

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller:

1. at Socialudvalget tager udmøntningen af Budgetaftale 2022 til efterretning
2. at Socialudvalget tager Socialforvaltningens håndtering af udeståender ifm. budget 2022 til efterretning
3. at Socialudvalget godkender fordelingen af SO12 Specifik udfordring - Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for udsatte voksne og borgere med handicap og sindslidelse

Problemstilling

Et flertal af Borgerrepræsentationens partier indgik i september 2021 en budgetaftale for 2022, hvor der blev tilført nye bevillinger til Socialforvaltningens områder jf. tabel 1 og 2 i økonomiafsnittet. Et samlet overblik over nye bevillinger på socialområdet givet ved Budgetaftale 2022 fremgår af bilag 1.

Forvaltningen fremlagde også nogle økonomiske udfordringer, som ikke blev løftet i forbindelse med budgetaftalen, og som derfor vil blive håndteret som beskrevet i sagen.

Løsning

Udmøntning af budget 2022
Bevillinger fra Budgetaftale 2022 til indsatser, som drives i regi af Socialforvaltningen, kan umiddelbart udmøntes i Socialforvaltningens budget – der er dog følgende undtagelser:

SO12 Specifik udfordring - Overholdelse af forsyningsforpligtelsen for udsatte voksne og borgere med handicap og sindslidelse: Med Budgetaftale 2022 bevilliges 25 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til køb af pladser. Dette beløb er ikke en af de modeller, som fremgår af det bagvedliggende budgetnotat. Socialforvaltningen foreslår, at bevillingen fordeles efter budgetnotatets model B på 20 mio. kr. samt at de 5 mio. kr., som blev bevilliget derudover, tildeles bevillingsområdet borgere med sindslidelse, hvor der er langt flest borgere på ventelisten. Dermed fordeles midlerne med hhv. 18,3 mio. kr. til køb af pladser til borgere med sindslidelse, 3,3 mio. kr. til køb af pladser til borgere med handicap og 3,3 mio. kr. til køb af pladser til udsatte voksne. Da midlerne blev tildelt midlertidigt, vil fokus være på at reducere ventelisten for de midlertidige botilbud (servicelovens §107).

SO19c – Udsatteenhed: Socialudvalget får en særskilt indstilling om den konkrete udmøntning af denne bevilling, som er på samme dagsorden som nærværende indstilling.

Med SO71 Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde afsættes etårige puljemidler. Socialforvaltningen gennemførte en ansøgningsrunde medio oktober 2021 og forelægger Socialudvalget en fordeling af puljemidlerne den 8. december 2021, hvorefter de relevante foreninger gives besked. Socialforvaltningen har ifm. ansøgningsrunden sørget for et oplysende arbejde for at sikre organisationernes opmærksomhed på puljen.

ØK77 Styrket rekruttering og fastholdelse inden for udvalgte velfærdsjob vedrører flere bevillingsområder. Socialforvaltningen vender tilbage med en specifik sag herom for så vidt angår de overordnede rammer og prioriteter (jf. budgettets aftaletekst). Den konkrete udmøntning skal aftales med de forhandlingsberettigede organisationer enten som forhåndsaftaler, der omfatter flere medarbejdere, eller som konkrete, individuelle aftaler. Socialforvaltningen er i dialog med de øvrige involverede forvaltninger.

Midler bevilliget fra SO18 Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske fordeles på målgruppeområderne som beskrevet i budgetnotatet. For så vidt angår de pædagogiske ressourcer vil der ske en fleksibel udmøntning af midler indenfor målgruppeområderne med mulighed for at tage højde for lokale pædagogiske hensyn og indsatser.  

Politiske hensigtserklæringer

Socialforvaltningen gør særligt opmærksom på nedenstående hensigtserklæring vedr. Værested 18+ Crossroad fra Budgetaftale 2022:

• Parterne er enige om, at Crossroads fortsætter som matrikelløs indsats, og at Økonomiforvaltningen sammen med Socialforvaltningen arbejder for at finde en egnet placering i eller omkring Tingbjerg til tilbuddet.

Hensigtserklæringer, der vedrører Socialforvaltningens område, er samlet i bilag 2.

Udeståender ifm. budget 2022

Socialforvaltningen finder særligt behov for at gøre opmærksom på følgende udeståender efter Budgetaftale 2022.

SO15 Specifik udfordring - Strukturel ubalance vedr. krisecentre og herberg blev ikke finansieret ifm. Budgetaftale 2022. Da der fortsat er usikkerhed om udfordringens størrelse, vil Socialforvaltningen følge udviklingen på området og vende tilbage med til konkret håndtering af udfordringen ifm. med 1. kvartalsprognose 2022.

Satspuljeudløb vedr. modificeret ACT: Socialforvaltningen har siden 2020 modtaget midler fra Socialstyrelsen til at drive et projekt vedr. modificeret ACT[1], som skal give udsatte borgere én tværfaglig og fleksibel handleplan. Satspuljefinansieringen af modificeret ACT løber fra 2020 til medio 2022. På denne baggrund besluttede Socialudvalget på mødet den 21. april i år at finansiere projektet af det overskydende provenu fra nye og tidligere effektiviseringer. Ved beslutningen blev der afsat 1 mio. kr. fra 2022 og frem, hvilket kun dækker halvdelen af budgetbehovet fra 2023 og frem. Socialforvaltningen beder Socialudvalget tage til efterretning, at det resterende budgetbehov fra 2023 på 1 mio. kr. finansieres af stigende profiler fra tidligere vedtagne effektiviseringer.

Socialområdet får med budget 2022 tilført nye bevillinger for 278,2 mio. kr. på serviceområdet, hvoraf 51,6 mio. kr. er kategoriseret som ”need-to”, og hvoraf 36,3 mio. kr. udgør demografitilførsel. Derudover er der nye bevillinger for 365,8 mio. kr. på anlægsområdet i 2022-2025, hvoraf 4,3 mio. kr. kategoriseret som ”need-to”, mens 93,1 mio. kr. er kategoriseret som ”rettidig omhu”. Tabel 1 og 2 opsummerer bevillingskonsekvenser på hhv. service- og anlægsområdet som følge af budget 2022 [2].

Tabel 1: Reduktioner og tilførsler i servicebudgettet 2022 (mio. kr. 2022-p/l)

Noter: Totaler kan afvige på decimalen grundet afrunding af beløb. Bevillingsudløb inkluderer ikke midlertidige bevillinger givet ifm. Overførselssagen 2020/2021 på i alt 36,4 mio. kr. (2022-p/l).
Omprioriteringsbidraget for 2022 er alene finansieret af stigende profiler fra tidligere vedtagne effektiviseringer. Interne omprioriteringer fra vedtagelsen af 12 investeringsforslag (SUD 03.03.2021), 2 effektiviseringsforslag (SUD 21.04.2021), overskydende provenu på 1,5 mio. kr. (SUD 21.04.2021) samt finansieringen af udløb (SUD 21.04.2021) indgår ikke i tabellen.
*De 16,4 mio. kr. fra budgetnotatet ØK77 Styrket rekruttering og fastholdelse inden for udvalgte velfærdsjob er foreløbigt placeret under Tværgående opgaver og administration. Socialudvalget forelægges en sag om fordeling på tværs af bevillingsområder på et senere udvalgsmøde.

Tabel 2: Tilførsler i anlægsbudgettet 2022-2025 (mio. kr. 2022-p/l)

Noter: Totaler kan afvige på decimalen grundet afrunding af beløb.
I tillæg til ovenstående blev der i indeværende år 2021 tildelt 0,3 mio. kr. til SO60 Rådgivningsmidler til lokalplansprocessen ifm. nøglefærdigt byggeri af et botilbud med 35 pladser til borgere med handicap på Elna Munchs Plads samt 0,6 mio. kr. til SO08 Anlægsbevilling til modernisering og renovering af Plejekollektivet på Sundholm samt genhusning.

Det bemærkes, at bevillinger fra Budgetaftale 2022 til indsatser, som drives af private eller selvejende institutioner, udbetales som driftstilskud. Udbetalingen er betinget af, at institutionen indgår en samarbejdsaftale med Socialforvaltningen.

Videre proces

Den videre proces er indeholdt i sagen.