B-SAG. Orienteringen om konsekvenser af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2016
Udvalgene skal til brug for BR’s omprioriteringer i budget 2016 bidrage til en række tværgående effektiviseringsforslag. Forslagene godkendes af Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetforhandlingerne. Socialforvaltningen har udarbejdet en konsekvensvurdering af de forslag, der vedrører Socialudvalget.
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,
1. at Socialudvalget tager orienteringen om konsekvenser af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2016 til efterretning, jf. bilag 1
Problemstilling
Som led i Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi skal der til budget 2016 udarbejdes effektiviseringsforslag for i alt 312,6 mio. kr. Effektiviseringsforslagene består af forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 263,6 mio. kr., samt tværgående effektiviseringsforslag for samlet 49 mio. kr. Der fratrækkes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, hvorefter der i budget 2016 udestår tværgående effektiviseringer for minimum 32,1 mio. kr.
Til håndtering af de 32,1 mio. kr. har forvaltningerne i regi af en fælles styregruppe udarbejdet udkast til en række tværgående effektiviseringsforslag. Effektiviseringsforslagene fremgår af tabel 1.
I tabel 1 er desuden medtaget to forslag, som er en del af Citizen 2018-strategien med henblik på blandt andet sikring af, at Københavns Kommune efterlever kravene i den fælles offentlige og fælles kommunale digitaliseringsstrategi.
Af det samlede provenu vedrørende nye forslag i 2016 vedrører ca. 6,8 mio. kr. Socialudvalget, stigende til ca. 9,0 mio. kr. i 2019, hvor forslagene har fuld effekt. Hvis man medregner Citizen 2018-strategien i det samlede provenu vedrører ca. 6,9 mio. kr. Socialudvalget i 2016 og ca. 10,3 mio. kr. Socialudvalget i 2019.
De tværgående effektiviseringsforslag indgik i Økonomiudvalgets juniindstilling om budgetforslag 2016, der blev behandlet og godkendt 9. juni 2015.
Der vil for en del af forslagene ske en yderligere kvalificering frem mod august. Der vil ligeledes komme flere forslag vedrørende indkøbsområdet, da der forventes gennemført flere udbud frem mod Økonomiudvalgets augustindstilling. De ovennævnte beløb kan ligeledes ændre sig frem mod budgetforhandlingerne i takt med, at alle forslag færdiggøres.
Løsning
I nedenstående tabel 1 ses en samlet oversigt over effektiviseringspotentialerne i forslagene, herunder Socialudvalgets andel:
Tabel 1: Effektiviseringspotentialer 2016 og 2019 SUD og KK (1.000 kr. 2016 p/l)
|
|
SUD |
KK I alt |
SUD |
KK I alt |
|
2016 |
2016 |
2019 |
2019 |
|
|
Forslag fra KEjd |
||||
|
Justering af effektbidragsbetaling |
-22 |
-718 |
-44 |
-1474 |
|
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift |
0 |
0 |
-249 |
-387 |
|
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme |
-1.008 |
-4.341 |
-1.953 |
-7.823 |
|
Forslag fra KS |
||||
|
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser |
-714 |
-1.773 |
-714 |
-1.773 |
|
Reduktion af etableringspris for SMS Token |
-171 |
-601 |
-171 |
-601 |
|
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler |
-1.372 |
-6.180 |
-1.439 |
-6.934 |
|
Udbud af fællessystemer |
-378 |
-1.800 |
0 |
-1.800 |
|
SQL Konsolidering |
-32 |
-600 |
-32 |
-600 |
|
Printerkonsolidering |
-757 |
-2.692 |
-2.045 |
-5.175 |
|
Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune |
-141 |
-500 |
-141 |
-500 |
|
Konsolidering af CPR-snitflader |
-73 |
-794 |
-105 |
-1.796 |
|
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd |
-280 |
-992 |
-280 |
-992 |
|
Indkøbseffektiviseringer (foreløbigt forslag) |
||||
|
|
-1.723 |
-7.546 |
-2.150 |
-10.245 |
|
Citizen 2018 |
||||
|
Digital kommunikation |
-140 |
-1.000 |
-190 |
-1.450 |
|
Skærmkommunikation |
-70 |
0 |
-765 |
-1.506 |
|
Effekt af effektiviseringsforslag og Citizen 2018 forslag uden effekt for Socialforvaltningen |
0 |
-9.569 |
0 |
-17.415 |
|
I alt |
-6.881 |
-39.106 |
-10.278 |
-60.471 |
Socialforvaltningens overordnede vurdering er, at de tværgående effektiviseringsforslag 2016 er konkrete og implementerbare.
I bilag 1 er Socialforvaltningens vurdering af konsekvenserne af de enkelte forlag nærmere beskrevet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen. Se videre proces.
Videre proces
De tværgående effektiviseringsforslag blev forelagt og godkendt af ØU den 9. juni 2015. Forslagene på indkøb kvalificeres yderligere frem mod august, og alle forslag indgår herefter i budgetforhandlingerne for 2016.
Anette Laigaard
/Anders Kirchhoff
Beslutning
Punktet blev godkendt sammen med dagsordenen. Indstillingen blev således taget til efterretning.