Socialudvalgets oktoberprognose 2011

Socialforvaltningen indstiller,

     
Generelle bemærkninger

Socialforvaltningen forventer et mindreforbrug på 54,4 mio. kr. på driften i regnskab 2011. Der forventes balance på anlæg og finansposter, mens der på de efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) efter korrektioner forventes balance.

Det forventede driftsresultat på 54,4 mio. kr. er nettoresultat, som dækker over, at der på nogle områder forventes mindreforbrug, mens der forventes merforbrug på andre områder. På områder med forventet merforbrug anmoder Socialforvaltningen om tillægsbevillinger via omplaceringer indenfor Socialudvalgets egen ramme i en særskilt sag om ”Budget i balance”. Da nogle af risikoområderne vurderes at være af mere varig karakter vil Socialforvaltningen endvidere inden aprilprognosen for 2012 fremlægge særskilt sag om risikoområder og forslag til omplaceringer i budget 2012.

En del af det forventede mindreforbrug på driften er bundet enten til tilbageførsel til kommunens kasse eller til forventet overførsel til 2012 eller 2013.

I alt 6,4 mio. kr. er bundet til tilbageførsel til kassen som følge af mindreforbrug på tryghedsplansmidler, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter samt ansættelse af elever. Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på trepartsmidler til diplomlederuddannelse forventes overført til 2012, mens mindreforbrug på 14,6 mio. kr. på Hjemløsestrategien forventes overført til 2013. Der er tale om mindreforbrug, som alle overføres efter afslutningen af regnskab 2011.

Fraregnet disse bundne mindreforbrug, er det resterende mindreforbrug på driften 32,7 mio. kr.

Der er i de forventede overførselsanmodninger ikke indregnet eventuelle anmodninger om overførsler fra institutionerne.

Der er i prognosen indregnet balance på refusion for særligt dyre enkeltsager. Efter en revurdering af indtægtskravet i vedtaget budget 2011 er Socialforvaltningens indtægtskrav for særligt dyre enkeltsager blevet nedskrevet med 6,8 mio. kr., og efter denne nedskrivning forventes indtægtskravet opfyldt.

Bevillingsområdernes forventede afvigelser på driften (jf. tabel 1)

På bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 39,8 mio. kr. Overordnet set er mindreforbruget en følge af faldende aktivitet særligt på anbringelsesområdet, mens der har været en stigning i aktivitet og forbrug på det forebyggende område, som dog kun delvist modsvarer faldet i anbringelserne. Tendensen på området er faldende anbringelser på trods af stigende børnetal, hvilket indikerer, at strategien om en tidlig, opsøgende og forebyggende indsats virker.

Mindreforbruget skyldes primært et forventet mindreforbrug på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner på 34,6 mio. kr., som følge af færre anbringelser end budgetteret. Desuden forventes mindreforbrug på 13,5 mio. kr. på køb af sikrede pladser, primært som følge af et væsentligt fald i antallet af fængslede i varetægtssurrogat - en tendens der også er gældende på landsplan. Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på familieplejeområdet som følge af færre helårsanbragte børn end budgetteret, samt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på socialpædagogiske opholdssteder, primært som følge af lavere enhedspris end budgetteret. En del af mindreforbruget modsvares af et forventet merforbrug på 29,1 mio. kr. på forebyggelse.

I juliprognosen forventedes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget på 35,4 mio. kr., skyldes primært færre anbragte i familiepleje og på sikrede pladser, samt en lavere enhedspris på socialpædagogiske opholdssteder end forventet i juliprognosen.

På bevillingsområde Borgere med sindslidelse forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merforbrug på sundhedsudgifter på i alt 7,4 mio. kr. Merforbruget på sundhedsudgifter vedrører færdigbehandlede patienter. De resterende sundhedsudgifter, som vedrører indlæggelser og ambulant behandling (aktivitetsbestemt medfinansiering), udviser et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Dette mindreforbrug skal efter afslutning af regnskabet tilbageføres til kommunens kasse under Økonomiforvaltningen.  Efter tilbageførsel til kassen forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr. på sundhedsudgifter. Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug på de øvrige aktivitetsområder.

På bevillingsområde Udsatte voksne forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som er sammensat af en række mer- og mindreforbrug. Der forventes merforbrug på 12,2 mio. kr. til køb og salg af pladser på kvindekrisecentre og herberger, herunder en tilbagebetaling på 7,1 mio. kr. til udenbys kommuner pga. for høje takster på egne tilbud. Derudover forventes merforbrug på 9,4 mio. kr. på istandsættelsesregninger fra boliganviste borgere, som ikke selv kan betale for istandsættelse ved fraflytning af bolig. Herudover forventes mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på substitutionsmedicin, mindreforbrug på 4,4 mio. kr. som følge af merindtægter ved salg af pladser til omsorgsophold for alkoholdemente samt mindreforbrug på køb af døgnpladser indenfor stofmisbrugsbehandling på 2,7 mio. kr.

Forventningen om et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes, at der på bevillingsområdet er mindreforbrug på en række eksternt finansierede projekter under Hjemløsestrategien på i alt 14,6 mio. kr. Dette mindreforbrug indgår i det samlede mindreforbrug på 0,7 mio. kr., men forventes anmodet overført til 2013 efter regnskabets afslutning. Efter forventede overførsler er der således tale om et merforbrug på bevillingsområde Udsatte voksne på i alt 13,9 mio. kr.

På bevillingsområde Borgere med handicap forventes et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Hovedforklaringerne er et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. på døgntilbud til børn med handicap, som skyldes dels lavere antal og enhedspris end budgetteret på køb af pladser, og dels højere antal og enhedspris end budgetteret på salg af pladser. En del af mindreforbruget skyldes endvidere en afgang til voksenområdet af unge, som er blevet 18 år, hvorfor mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på voksenområdet. Hertil kommer et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. på hjælpemidler.

Mindreforbrugene modsvares delvist af et merforbrug på 15,1 mio. kr. på bo- og dagtilbud til voksne med handicap primært som følge af højere antal og enhedspris end budgetteret på køb af længerevarende og midlertidige botilbud samt dagtilbudspladser i andre kommuner. Herudover forventes 8,4 mio. kr. i merforbrug på forebyggende foranstaltninger til børn med handicap, som primært skyldes stigende aktivitet, da der er mangel på specialskolepladser og børnene i visse tilfælde henvises til pladser på dagbehandlingsskole, hvor udgiften deles mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Hertil kommer en række mindre mer- og mindreforbrug.

I udmeldingen af budget 2012 vil der blive rettet op på de budgetmæssige skævheder vedrørende køb og salg af pladser på henholdsvis børne- og voksenhandicap, som har kendetegnet området de senere år, jf. sagen Udmøntning af demografimidler og midler til budgetmodel på handicapområdet (SUD den 23/11 2011).

På hjemmeplejeområdet forventes balance. Forventningen om balance er sammensat af en række mer- og mindreforbrug, herunder et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på visitationen primært som følge af aktivitetsnedgang i antal visiterede timer, der kan henføres til, at hjemmeplejemodtagere over 65 år er overgået til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmepleje i 2010. Der forventes ligeledes et mindreforbrug på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på 4,6 mio. kr. som kan henføres til projektet hverdagstræning samt mindreforbrug på køb af rehabiliteringspladser. Herudover forventes merforbrug på 11,8 mio. kr. i Udførerenheden primært som følge af en betydelig aktivitetsstigning i antallet af hjemmesygeplejetimer fra 2010 til 2011 samt manglende tilpasning af medarbejderkapaciteten i Udførerenheden til faldet i de visiterede timer efter overførslen af borgere over 65 år til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

På bevillingsområde Tværgående opgaver og administration forventes et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært ikke-udmøntede midler til områder med risiko for budgetubalance på i alt 12,9 mio. kr. Der forventes overførsler til 2012 af 0,7 mio. kr. vedrørende trepartsmidlerne diplomlederuddannelse. Herudover forventes en tilbageførsel til kassen på i alt 1,1 mio. kr. på området, som følge af ansættelse af færre elever end budgetteret i forvaltningen.

Bilag 1 uddyber forklaringerne på de enkelte bevillingsområders afvigelser.

Afvigelser på efterspørgselsstyrede overførsler, anlæg og finansposter (jf. tabel 2)

Tabel 2 viser forventet regnskab 2011 pr. oktober på Anlæg, Finansposter og Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område).

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen ikke stemmer på decimaler.

Der forventes balance på anlæg og finansposter. De forventede budgetkorrektioner på anlæg på 20,8 mio. kr. vedrører overførsel af budget fra 2011 til 2012. På finansposter vedrører den forventede budgetkorrektion overførsel af indskud i Landsbyggefonden på 11,7 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Overførslerne forventes medtaget i den tidlige overførselssag fra 2011 til 2012 (behandles på BR den 15. december 2011), hvilket er grunden til, at de er lagt ind i prognosen som en forventet korrektion af budget 2011 inden regnskabet.

På bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler (det lovbundne område) forventes før korrektioner et samlet mindreforbrug på 89,2 mio. kr., jf. tabel 2. Efter korrektioner, som er overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingsområdet til kommunes kasse, forventes balance på efterspørgsels-styrede overførsler.

Der er flere årsager til dette mindreforbrug før korrektioner. For det første er der et fald i udbetalinger af enkeltydelser, som giver et forventet mindreforbrug på 29,6 mio. kr. til sociale ydelser. Dette skyldes at retningslinjerne for sagsbehandlingen er skærpet væsentligt i indeværende år som følge af de verserende sager om berigtigelse af statsrefusion i de foregående år. En strammere styring påvirker både enhedspriser og aktivitet i nedadgående retning.

Hertil kommer et forventet mindreforbrug på 48,8 mio. kr. på førtidspension. Den primære årsag til dette er, at den forventede aktivitets- og udgiftsudvikling på området er lavere end budgetteret, som følge af at niveauet for nytilkendelser samt forhøjelser er faldende i forhold til ydelsestildelingen de foregående år.

Endelig forventes der faldende aktivitet og mindreforbrug på udbetalinger af personlige tillæg på 9,3 mio. kr. samt mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på revalidering og introduktionsydelser.

Der bemærkes, at der er reserveret 16,6 mio. kr. til forventet tilbagebetaling af statsrefusion vedr. sociale formål i 2011.

Opfølgning på servicemåltal

Tabel 3. Opfølgning på servicemåltal (mio. kr.)*

Note: Gældende måltal kan findes på økonomiportalen under service- og anlægsloft.

* Det forventede forbrug på drift, som fremgår af tabel 1 (kolonne (C)), er fratrukket forventet forbrug på funktion 4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering, da dette ikke indgår i opgørelse af serviceudgifter.

Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft for 2011. Socialforvaltningens serviceloft er efter forventede budgetkorrektioner på 4.753,3 mio. kr. og forvaltningen forventer ikke at overskride serviceudgiftsloftet.

Kvartalsvis opfølgning på socialområdet

Ved Kommuneaftalen for 2010 blev det aftalt, at kommunerne skal lave en kvartalsvis opfølgning på socialområdet. Økonomiforvaltningen indsender opfølgningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den kvartalsvise opfølgning på socialområdet er vedhæftet som bilag 3 til oktoberprognosen. 

Efter Socialudvalgets behandling af prognosen forelægges Økonomiudvalget en samlet prognose for hele kommunen den 29. november 2011.

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt