Budget i balance som følge af oktoberprognosen 2011
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:
Problemstilling
Løsning
Forslag til finansiering af forventede merforbrug i oktoberprognosen 2011 fremgår af tabel 1 nedenfor. Mer- og mindreforbrug er beskrevet i oktoberprognosen.
Tabellen viser hvilke bevillingsområder der finansierer udgiften. Budgettet der finansierer udgiften skal omplaceres, jf. tabellen.
Tabel 1: Finansiering af forventet merforbrug på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne ved etårige interne omplaceringer i budget 2011.
Beskrivelse |
Budgetbehov |
Finansieringsforslag
|
Bevillingsområde Borgere med sindslidelse forventer et merforbrug i oktoberprognosen 2011 på i alt 8,3 mio. kr. Der anmodes om omplacering af 8,3 mio. kr. i denne sag til Bevillingsområde Borgere med sindslidelse. |
8,3 mio. kr.:
|
4,1 mio. kr.: 2,2 mio. kr.: 2,0 mio. kr.: |
Bevillingsområde Udsatte voksne forventer et merforbrug i oktoberprognosen 2011 på i alt 13,9 mio. kr. Der anmodes om omplacering af 13,9 mio. kr. i denne sag til Bevillingsområde Udsatte voksne. |
4,5 mio. kr.: 9,4 mio. kr.: |
10,1 mio. kr.: 0,8 mio. kr.: 3,0 mio. kr.: |
Forventede risikoområder i 2012
Økonomi
Videre proces
Hvis Socialudvalget godkender sagen sendes den til godkendelse hos Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Anette Laigaard
Beslutning
Punktet blev godkendt ved mødets start