Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011

Socialudvalget har med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug mulighed for at anmode om bevillingsmæssige ændringer til budget 2011. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Socialforvaltningen indstiller,
1.                  at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor bevillingsområder på i alt 
            31,5 mio. kr. til budget 2011 (jf. tabel 2 og bilag 1).
2.                  at Socialudvalget godkender korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede 
            projekter på i alt 5,0 mio. kr. til budget 2011 (jf. tabel 3 og bilag 2).

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
3.                  at godkende tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder og udvalg på i alt 
            110,1 mio. kr. (jf. tabel 4 og bilag 1).

 

Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. december er i alt på 146,6 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.

For eksempel flyttes der, som en del af Ungejobpakken (del af budgetaftale 2011), midler svarende til i alt 3,8 mio. kr. fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til de centre, kontorer og enheder på tværs af bevillingsområderne, der har forbruget i forhold til ansættelsen af kontorelever.

Sagen er vedhæftet to bilag. Bilag 1 indeholder de tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011. Bilag 2 indeholder de tekniske oplysninger om korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter, som håndteres i bevillingsmæssige ændringer.

For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. Løbenummeret henviser til den enkelte bevillingsmæssige ændring, som er udspecificeret i bilag 1 og 2.

  Tabel 1: Overblik over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011

Løbenr.	Årsag til omflytning	Beløb i 1.000 kr.
7,13-20, 31,33-41,43	Omflytning af midler vedr. SOS Krisehjælp	3.211
9,42	Omflytning af midler vedr. incitamentsmodel vedr. netværkspleje (BFCK)	1.047
12	Omflytning af midler vedr. Ressourcecenter Nørrebro	3.800
25	Omflytning af midler vedr. SOF-Akademiet	2.821
26	Omflytning vedr. midler til kontorelever	3.815
1	Omflytning af frigivne satspuljemidler iflg. Psykiatriaftalen	4.200
28,29	Omflytning af midler vedr. attraktiv arbejdsplads	890
44	Omflytning af tryghedsplansmidler vedr. etablering af nye pladser til borgere med handicap	9.112
2-6,8,10,11, 21-24,27,30, 32,45,46-67	Omflytning af midler så budget følger forbrug Indeholder tekniske korrektioner, hvor der flyttes midler, så budgettet følger forbruget. Eksempelvis flyttes der midler fra centralt placerede konti vedr. kompetenceudvikling til de specifikke enheder, der har forbruget vedr. kompetenceudviklingen.	23.480
68	Omflytning af midler vedr. styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	89.194
1-9*	Ændring vedr. eksternt finansierede projekter (bilag 2)	5.072
I alt		146.642

  *Bilag 2: Eksternt finansierede projekter

Omflytningerne inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan Socialudvalget selv godkende. Det drejer sig om følgende:

 

 Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011 (interne omplaceringer på bevillingsområde*)[1]

 Tabel 3: Eksternt finansierede projekter (bevillingsmæssige ændringer pr. december 2011)

Budgetområde (1000 kr.)	Korrektion af indtægtsbudget	Korrektion af udgiftsbudget	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov (rd)	1.672	1.672	0
Udsatte voksne (rd)	3.400	3.400	0
I alt	5.072	5.072	0

Ændringer mellem bevillingsområder og mellem forvaltninger skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Der er tale om følgende ændringer:

Er beskrevet i sagen.

Når ændringerne er godkendt af de relevante udvalg indarbejdes de i Socialudvalgets korrigerede budget. Tabel 1 kan indarbejdes efter godkendelse af Socialudvalget den 23. november 2011.

Tabel 2 kan indarbejdes efter godkendelse på Økonomiudvalgsmøde den 6. december 2011 og i Borgerrepræsentationen den 15. december 2011.

         Anette Laigaard                               /  Jens Elmelund

Punktet blev godkendt ved mødets start