Tidlig overførselsag
I denne sag anmodes der om overførsel af mindreforbrug vedrørende anlægsmidler og finansposter.
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende,
- at overføre 41,3 mio. kr., fra budget 2011 til budget 2012 vedrørende anlægsmidler og finansposter
Problemstilling
Udvalgene kan i den tidlige overførselssag anmode Borgerrepræsentationen om at få det forventede mindreforbrug overført til 2012 på følgende områder:
- Anlæg
- Finansposter
- Forsyningsvirksomhed (HK1)
Udvalgene har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mulighed for at anmode om overførsel af resterende mindreforbrug til 2012.
Denne indstilling indebærer således ikke nogen indholdsmæssige ændringer, men er alene konsekvensen af forsinket implementering af en række anlægsprojekter.
Løsning
Socialudvalget skal godkende at Borgerrepræsentationen anmodes om overførsel af 41,3 mio. kr. fra budget 2011 til budget 2012 jf. nedenstående tabel.
|
Bevillingsområde |
Beløb (mio. kr.) |
|
Børnefamilier med særlige behov, anlæg |
0,05 |
|
Borgere med handicap, anlæg |
8,4 |
|
Tværgående opgaver og administration, anlæg |
5,5 |
| Borgere med sindslidelser |
11,0 |
| Udsatte voksne |
4,6 |
|
Finansposter |
11,7 |
|
Anmodninger totalt |
41,3 |
Bilag 1 indeholder en beskrivelse af de anmodede overførsler, og bilag 2 er tekniske oplysninger til brug for Økonomiforvaltningen.
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Sagen behandles af Økonomiudvalget d. 29. november og af Borgerrepræsentation d. 15. december.
Anette Laigaard
/ Jens Elmelund
Beslutning
Punktet blev godkendt ved mødets start