Status på budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2024

Resumé

Socialudvalget orienteres om status på budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller:

1. at Socialudvalget tager oversigt over budgetnotater (pixioversigt) samt færdiggjorte budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025 til efterretning.

Problemstilling

Københavns Kommunes forhandlinger om Budget 2025 begynder den 30. august 2024.

Socialudvalget blev på udvalgsmødet den 29. maj 2024 forelagt den foreløbige pixioversigt til forhandlingerne om Budget 2025. På mødet drøftede udvalget desuden forvaltningens bevillingsudløb i 2025 og bestilte budgetnotater på de udløb, som forvaltningen har vurderet relevante at videreføre.

Siden har forvaltningen arbejdet videre med budgetnotaterne, og der er kommet nye budgetnotater til, herunder budgetnotater på forvaltningens udløb, som blev bestilt på mødet den 29. maj 2024. En række af de budgetnotater, der fremgik af sagen i maj, er nu færdige eller næsten færdige, og der fremgår derfor nu beløb af oversigten over budgetnotater. Derudover er flere af beløbene blevet korrigeret på baggrund af en ny p/l-regulering i forlængelse af kommuneaftalen, hvor der årligt sker en efterregulering.

Endvidere har enkelte notater skiftet kategori eller er udgået ifm. dialogen med Økonomiforvaltningen. Derudover er der kommet flere budgetnotater til. En oversigt over større ændringer kan ses i bilag 2.

Løsning

Med denne indstilling modtager Socialudvalget en opdateret oversigt over budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025 (bilag 1). Materialet har til formål at give et opdateret overblik over budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025.

Pixikataloget indgår også som en del af materialet til udvalgets budgetseminar fredag den 23. august 2024.  Der tages forbehold for endelig godkendelse af budgetnotater i kategorierne need to, rettidig omhu og fastholdelse og rekruttering i dialogen med Økonomiforvaltningen. Der tages også forbehold for, at budgetnotaterne kan ændre sig, indtil de politiske forhandlinger er afsluttet. Der kan eksempelvis både ske ændringer i indhold og bbeløb, og der kan komme flere budgetnotater til, ligesom nogle muligvis vil udgå.

En del af de færdiggjorte budgetnotater fremgår af bilag 3. Efterfølgende vil de færdige budgetnotater løbende kunne tilgås via Økonomiforvaltningens budgetnotatsite fra den 23. august 2024, ligesom de vil blive sendt særskilt til eventuelle bestillere.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Budgetforhandlingerne forventes at løbe fra den 30. august til senest den 13. september 2024. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2024.

Mikkel Boje

                                       / Anders Johannes Kristensen