Opfølgning på Socialudvalgets 2. behandling af Budget 2025

Resumé

Socialudvalget skal behandle tre investeringsforslag og et effektiviseringsforslag til Budget 2025. Socialudvalget godkendte de to af forslagene den 19. juni 2024, hvor de ikke var i den endelige udgave, fordi de manglede af blive godkendt af Økonomiforvaltningen. Herudover er der udarbejdet to tværgående investeringsforslag til Budget 2025, som skal behandles i alle fagudvalg.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller:

1. at Socialudvalget tager den endelige udgave af investeringsforslaget HA01 (2025) Københavns Autismehus til efterretning.
2. at Socialudvalget godkender den endelige udgave af effektiviseringsforslaget TV10 (2025) Centralisering af IT-driftsopgaver, og det tilvejebragte provenu i 2025 anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen.
3. at Socialudvalget drøfter det tværgående investeringsforslag ”Samlet ferieløsning i Serviceportalen”, og at det tilvejebragte provenu i 2026 anvendes til at bidrage til Socialforvaltningens effektiviseringsstrategi 2026.
4. at Socialudvalget drøfter det tværgående investeringsforslag ”Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme”, og at det tilvejebragte provenu i 2025 anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen.

Problemstilling

På mødet den 19. juni 2024 godkendte Socialudvalget to investeringsforslag, hvor der udestod endelig godkendelse af Økonomiforvaltningen. De to forslag er nu endelige.

Herudover er der udarbejdet to tværgående investeringsforslag til Budget 2025. Jf. proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne, skal tværgående forslag drøftes af relevante fagudvalg.

Løsning

Socialudvalget skal behandle fire forslag:

Forvaltningsspecifikke investeringsforslag

HA01 Københavns Autismehus

Forslaget blev oprindeligt udskudt, da det ikke var muligt at få færdigt inden Overførselssagen 2023/2024. Det blev derfor forelagt udvalget ifm. sagen Forslag til håndtering af Socialforvaltningen strukturelle og økonomiske udfordringer (koncernanalysen) den 19. juni 2024, hvor udvalget godkendte forslaget.

Ifm. ejendomsfaglig høring er der foretaget enkelte redaktionelle justeringer af forslaget. Samtidig er adressen for tilbuddet tilføjet. Denne del er fortrolig af hensyn til forhandlingerne om lejemålet. Justeringerne har ikke betydning for indhold eller provenu.

Socialudvalget godkendte på møde 19. juni,  at det tilvejebragte provenu anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

TV10 Centralisering af IT-driftsopgaver

Forslaget udspringer af koncernanalysen og blev ligeledes godkendt af udvalget den 19. juni 2024. Der er ikke foretaget ændringer af forslagets indhold.

Socialforvaltningen har dog efter Socialudvalgets godkendelse besluttet at ændre forslaget fra et investeringsforslag til et effektiviseringsforslag. Ændringen betyder, at investeringen finansieres inden for Socialudvalgets ramme og modregnes i det tilvejebragte provenu i 2025. Forslagets provenu fra 2026 og frem påvirkes ikke af ændringen.

Forslaget kræver ikke midler fra investeringspuljen ifm. budgetforhandlingerne og vil således være endeligt vedtaget, såfremt Socialudvalget godkender forslaget.

Socialforvaltningen foreslår, at det tilvejebragte provenu anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen.

Tværgående investeringsforslag

Samlet ferieløsning i Serviceportalen

Med forslaget forenkles ledernes opgaver i relation til indberetning af ferie mv. i Serviceportalen, der er en digital løsning på kommunens intra. Forslaget skaber større sammenhæng mellem planlægning, indmelding og overblik over ferie i Serviceportalen, og der sikres bedre håndtering af ferie på forskud. Samtidig afskaffes ledergodkendelse på indberetning af ferie, sygdom, barn syg og omsorgsdage.

Forslaget indeholder ikke besparelser for Socialudvalget i 2025. Provenuet udgør 108 t.kr. i 2026 og 172 t.kr. i 2027 og frem. Socialforvaltningen foreslår, at det tilvejebragte provenu anvendes til at bidrage til Socialforvaltningens effektiviseringsbidrag 2026.

Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme

Der er gennemført et udbud af retten til at opstille ladestandere på kommunens ejendomme, som har resulteret i, at der kan opnås et provenu for udlejning af parkeringspladser til opsætning af ladestandere.

Forslaget indebærer en effektivisering på Socialudvalgets område på 76 t.kr. årligt fra 2025 og frem. Socialforvaltningen foreslår, at det tilvejebragte provenu anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen.

Politisk handlerum

De to tværgående investeringsforslag skal behandles i de berørte fagudvalg, men godkendes af Økonomiudvalget ifm. førstebehandlingen af budgetforslag 2025 d. 21. august 2024.

Investeringsforslaget HA02 Københavns Autismehuse er allerede godkendt og forelægges alene udvalget til orientering. 

Socialudvalget har mulighed for at forkaste effektiviseringsforslaget TV10 Centralisering af IT-drift. Det er dog forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at finde besparelser på omkring 250 mio. kr. fuldt indfaset for at imødegå det stigende udgiftspres på Socialområdet. Med forslaget fremlægges besparelser på 5,4 mio. kr. fuldt indfaset.

For de to forvaltningsspecifikke forslag bemærkes, at de ikke har ændret sig indholdsmæssigt ift. de forslag, udvalget godkendte den 19. juni 2024.

Økonomi

HA01 (2025) Københavns Autismehus tilvejebringer et provenu på 1,8 mio. kr. fuldt indfaset.

TV10 (2025) Centralisering af IT-driftsopgaver tilvejebringer et provenu på 2,4 mio. kr. i 2025 og 5,4 mio. kr. årligt fuldt indfaset.

Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme tilvejebringer et provenu på Socialudvalgets område på 76 t.kr. årligt fra 2025 og frem. 

Ovenstående provenuer forslås anvendt til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen i 2025.

Forslag vedr. Samlet ferieløsning i Serviceportalen tilvejebringer et provenu på 108 t.kr. i 2026 og 172 t.kr. i 2027 og frem. og forslås anvendt til opfyldelse af måltal ifm. effektviseringsstrategien 2026.