2. behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2015

Socialforvaltningen indstiller,

1.                  At Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten (bilag 1a, og 1b) til budgetforslag 2015.

Herunder, at Socialudvalget godkender:

a.       katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 30,7 mio. kr. jf. tabel 2 og bilag 2a.

b.      at interne udfordringer på 7,0 mio. kr., samt indarbejdelse af bevillingsudløb for 6,3 mio. kr., i alt 13,3 mio. kr. finansieres indenfor rammen som angivet i tabel 3 (uddybes i bilag 2b)

c.       at øvrige bevillingsudløb for samlet 29,7 mio. kr. (tabel 4) indgår i budgetforhandlingerne

d.      takstoversigten til budgetforslag 2015 (bilag 3)

e.       at ovennævnte bilag excl. bilag 2b oversendes til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling efter godkendelse af Socialudvalget, herunder at Socialforvaltningen bemyndiges til om nødvendigt at tilrette bilag 1a/b og 2b i henhold til Socialudvalgets beslutning

2.                  At budgetnotater løbende drøftes og bestilles frem mod budgetforhandlingerne, herunder på budgetseminaret i august

3.                  At Socialudvalget godkender, at de politiske mål for budget 2015 udgøres af de sociale mål, som Socialudvalget fastlægger på budgetseminaret i august i henhold til Københavnerfortællingen

Jf. indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2015 skal de enkelte udvalg bidrage med forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og besparelser for samlet 240 mio. kr.

Samlet skal SUD bidrage med 30,7 mio. kr. i nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer, når der fratrækkes stigende profil fra effektiviseringer fra tidligere år.

ØU besluttede på sit møde 28. januar, at 50 pct. af værdien af de effektiviseringer, der gennemføres i forvaltningerne som en del af Citizen 2017, kan indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Citizen 2017 bidrager dermed til at indfri de forvaltningsspecifikke måltal. Det præcise beløb herfor kendes endnu ikke, men skønnes at være i størrelsesordenen 1,5 mio. kr.

Socialudvalgets budgetforslag skal i henhold til Økonomiudvalgets Indkaldelsescirkulære sikre balance på udvalgets samlede budgetramme. Det indebærer, at rammeudfordringer skal finansieres via interne budgetomplaceringer. 

De varige budgetudfordringer i 2015 udgør i alt 13,3 mio. kr., der omfatter følgende jf. tabel 1:

·         Håndtering af en balanceudfordring på hjemmeplejeområdet på 7,0 mio. kr. som følge af tilgang af ”unge-sager”. Herfra kan fratrækkes 1,7 mio. kr. i resterende tilbageførte midler vedrørende barselsfonden. Herved reduceres nettoudfordringen til 5,3 mio. kr.

·         Håndtering af balanceudfordring på udsatteområdet på 1,7 mio. kr.

·         Håndtering af Socialudvalgets ønske om, at 7 konkrete bevillingsudløb på i alt 6,3 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget.

Samlet udgør finansieringsbehovet til omstillingsbidrag og budgetubalancer 44,0 mio. kr. (13,3 mio. kr. + 30,7 mio. kr.).

Den samlede finansieringsudfordring i budgetforslaget fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Samlet udfordring, der håndteres inden for rammen (mio. kr. 2015-pl)

Endelig har Socialudvalget en række udfordringer, der henvises til budgetforhandlingerne:

• Øvrige bevillingsudløb på samlet 29,7 mio. kr., samt
• Budgetnotater vedrørende demografisk udgiftspres, der omfatter:

·         Demografibetinget ressourcebehov på området for udsatte børn og unge

·         Demografibetinget ressourcebehov på området borgere med sindslidende, samt

·         Ressourcebehov på området for borgere med handicap vurderet på baggrund af beregninger fra den supplerende budgetmodel

Socialudvalget drøfter løbende budgetønsker frem mod budgetforhandlingerne i september, herunder på budgetseminaret 14-15. august. Blandt budgetnotaterne til forhandlingerne indgår de ovennævnte notater om de demografiske udfordringer til budget 2015.

Socialudvalget har de seneste år i forbindelse med budgetforslaget vedtaget politiske mål for indsatsen, der skal realiseres inden for de afsatte midler i budgettet. Opstillingen af disse mål sker ud fra ønsket om, at budgetforslaget skal afspejle såvel mål- som rammestyringen. Der følges op på de politiske mål i forbindelse med de kvartalsmæssige regnskabsprognoser.

Indstillingen har ikke betydning for rammerne på styringsområdet anlæg, der fastlægges i særskilte sager til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Indstillingen har ligeledes ikke betydning for den endelige budgetramme 2015 for styringsområdet Overførsler mv., eftersom denne fastlægges i dialog mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen og godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Bilag 2a og 2b afspejler de samlede omprioriteringsforslag delt i 2 kataloger.

Siden Socialudvalgets budgetseminar 11. april er der indarbejdet 3 større ændringer:

• Provenuet vedrørende tre af de allerede kendte forslag (S102, S103 og S301) er opskrevet med samlet 2,05 mio. kr. Det skyldes, at ØUs pulje til initialinvesteringer til understøttelse af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer også giver mulighed for, at udvalgene kan få kompensation for driftsinvesteringer. I de tidligere versioner af kataloget har kun investeringerne på anlæg været modregnet.
• Der er indarbejdet et nyt forslag S704 ”Styrket hjemtagelse af refusion” i bilag 2b.
• Provenuet i S103 ” Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften” er reduceret med 1 mio. kr. i 2015.

Ændringerne er fremhævet i bilagene.

AD 1a: Omprioriteringsforslag på samlet 30,7 mio. kr.

Omprioriteringsforslag på samlet 30,7 mio.kr. med stigende profil frem mod 2017 på samlet 12 mio. kr., der sendes videre til endelig beslutning i ØU og BR i forbindelse med budgetforhandlingerne, fremgår af tabel 2.

Forslagenes indhold beskrives uddybende i bilag 2a.

Tabel 2: Forslag til finansiering på 30,7 mio. kr.

Finansiering af 13,3 mio. kr. fremgår af tabel 3, og beskrives uddybende i bilag 2b.

Tabel 3: Forslag til finansiering på 15,3 mio. kr.

Socialforvaltningen foreslår, at øvrige bevillingsudløb med et samlet finansieringsbehov i 2015 på 29,7 mio. kr. indgår til prioritering i budgetforhandlingerne.

Tabel 4: Bevillingsudløb til prioritering i budgetforhandlingerne

Budgetønsker drøftes løbende frem mod budgetforhandlingerne. Heri indgår også budgetnotater vedrørende de demografiske udfordringer til budget 2015.

Området for borgere med handicap, samt hjemmeplejen er omfattet af Københavns Kommunes automatiske demografimodel. Tildeling af budget som følge af ændringer i befolkningen håndteres i henhold til modellen i særskilt indstilling til ØU og BR i april 2014.

Det fremgår af budgetaftale 2014, at de konstaterede stigninger i antallet af københavnere med handicap og psykiske lidelser skal undersøges, for at belyse det udgiftspres, der udløses heraf. Analysen skal være afsluttet inden demografitilpasningen i foråret 2015. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen er i dialog herom.

Området for udsatte børn og unge og området for borgere med sindslidelse er ikke dækket af den automatiske demografimodel, hvorfor der i budgetforhandlingerne skal tages stilling til håndtering øgede udgifter som følge af flere børn og flere borgere med sindslidelse i København.

Det fremgår i forlængelse heraf af budgetaftale 2014, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab skal udarbejde budgetnotater, der kvalificerer, hvordan budgetbehovet vedrørende udsatte børn og unge, samt borgere med sindslidelse kan indgå i budgetforhandlingerne, samt at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen viderefører arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel på området for borgere med handicap. Disse notater skal indgå i juniindstillingen til Økonomiudvalget om udvalgenes budgetforslag 2014.

Tabel 5: Demografisk udvikling og ressourcebehov

Socialudvalgets pejlemærker 2010-2013 udgjorde i budget 2012 og 2013 de politiske mål. Pejlemærkerne var imidlertid kun gældende for den forrige valgperiode, hvorfor der ikke indgik nye politiske mål i budgetforslag 2014.

Det foreslås, at de politiske mål for 2015 udgøres af de konkrete mål og delmål for københavnermålet om social mobilitet, som Socialudvalget 1. behandler den 7. maj. Målene skal endelig godkendes på Socialudvalgets budgetseminar i august.  

Se ovenfor.

Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 5. maj 2014. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2015, der efterfølgende forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard                                       

•  at forvaltningen pålægges at indarbejde Voksenklubben Lavuks udgiftsbehov på 1,7 mio. kr. til øget kvalitet for københavnske borgere i budgetforslag 2015

• at forvaltningen pålægges at sikre, at der tage højde for det stigende kapacitetsbehov i Voksenklubben Lavuk i budgetforslagene frem mod 2018

Ændringsforslaget blev forkastet med følgende stemmeafgivelse:
For: 0 (1)
Imod: A, B, og Ø (7) 
Blankt: C og V (2)

A, B og Ø ønskede at videreføre protokolbemærkning fremsat på Socialudvalgets møde d. 26. marts 2014 om, at
"A, B, F og Ø kan ikke på nuværende tidspunkt forud for budgetforhandlingerne støtte forslaget om udvidelse af Lavuks bevilling, men lader det indgå i budgetforhandlingerne".

O fremsatte protokolbemærkning om, at
"Dansk Folkeparti ønsker, at ændringsforslaget fremsendes som budgetønske til brug under forhandlingerne om Budget 2015."

A og Ø fremsatte forslag om, at spareforslaget S 304 udgår og forslag S 406  reduceres med kr 100 t.kr. i år 2015 ved at spareforslag S 103 varigt øges med 400 t.kr.

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev godkendt.

Socialudvalget afgav følgende protokolbemærkninger om, at
"Socialudvalget lægger vægt på, at centermodellen rummer plads til institutionernes selveje. Udvalget ønsker derfor, at Forvaltningen vender tilbage til udvalget i efteråret med en vurdering af hvorvidt den konkrete model tager højde for dette."

”Socialudvalget ønsker opfølgning på anbringelsesmønstret i efteråret 2014 med henblik på at følge udviklingen på området i relation til forslag S 103.”

"Socialudvalgets partier tager forbehold for de videre budgetforhandlinger".