Overførsel af midler fra 2007 til 2008

Socialforvaltningen indstiller,

1.                  at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 33,1 mill. kr. (bilag 1) eller

2.                  at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 48,6 mill. kr. (bilag 2)

Overførsel

Beløb i mill. kr.

Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov – (i alt 21,6 mill. kr.)

Bispebjerg Hospital m.fl. har løbende påpeget, at der i Københavns Kommune mangler specialpladser til psykiske børn. Ombygningen giver Københavns Kommune en bred vifte af tilbud ved netop døgn- og dagpladser til 6-12/14 årige psykisk syge børn.

3,4

I 2006 blev det besluttet at styrke indsatsen overfor kriminelle unge ml. 12-14 år ved en række tiltag bl.a. etablering af særlige døgnpladser. Overførslen gør det muligt at gennemføre den skitserede ombygning til formålet.

4,2

Ombygningen er gennemført i efteråret 2007. Københavns Ejendomme har udlagt midlerne i f.m. den mindre renovering og har endnu ikke fremsendt faktura til Socialforvaltningen herfor. 

1,8

Ombygningen er påbegyndt ultimo 2007. Københavns Ejendomme har udlagt midlerne i f.m. den mindre renovering og har endnu ikke fremsendt faktura til Socialforvaltningen herfor. 

1,1

Ombygning af en nedlagt døgnafdeling , som tidligere rummede 10-12 børn i alderen 3-18 år – heraf flere søskende til en specialinstitution for unge spiseforstyrrede.

3,0

Udbygning af tilbud til psykotiske unge 14-18 år.

1,3

Endelig montering af dagbehandlingsinstitutionen Frederikshøj.

0,8

Der ønskes gennemført IT-mæssige løsninger for selvejende institutioner, som modsvarer de kommunale institutioners, bl.a. adgang til KØR, KK-net m.v.

0,5

Udvikling af et budget og prognose applikation til brug for bedre økonomistyring i Socialcentrene på budgetområde 2, samt udvikling af ledelsesinformationsrapporter.

0,6

Dække tab vedr. fejlagtigt udbetalte plejelønsvederlag vedr. 2004 og 2005.

0,5

Der ønskes dækning for evt. merudgifter i 2009, som følge af ændringen i omkostningsbaserede takster pr. 1. januar 2007, hvorefter over/underskud skal indregnes i taksten for 2009. Det antages, at der i 2009 vil blive indregnet væsentligt underskud fra 2007 og overførslen skal således videreføres til 2009.

4,4

Bevillingsområde Voksne med særlige behov - (i alt 19,5 mill. kr.)

Få sat fokus på fysiske aktiviteter for hhv. stofmisbrugere i Rådgivningscenter Indre og beboere på socialpsykiatriske bocentre.

0,6

Betaling for færdigbehandlede psykiatriaske patienter, der venter på en bolig på et socialpsykiatrisk bocenter. Der er betalt for 21 helårspersoner, mod forventet 52 helårspersoner, men regningskravet fra Region Hovedstaden fremsendes først, når patienten er endeligt udskrevet. Derfor forventes efterregulering.

18,9

Bevillingsområde Stofafhængige – (i alt 6,7 mill. kr.)

Manglende regninger fra leverandører af sprøjter og kanyler

0,5

Udvikling af Brugerjournalen

0,5

Satspuljeprojekter under Storbypuljen.

1,7

Satspuljeprojekter under Storbypuljen.

1,3

Overførsel af teknisk mindreforbrug på løn til beboerrådgivere. Mindreforbruget er et teknisk mindreforbrug, som skyldes at aflønningen af beboerrådgivere ved en fejl er blevet konteret på budget 2008 i stedet for budget 2007. 

1,2

En genstarts/ opstartskonference for afdelingsbestyrelsen, repræsentanter fra foreninger i boligområdet samt styregruppen i foråret 2008.

0,2

Boliganvisningens nuværende IT-system er fra 1998 og forældet. Det nye system vil optimere mulighederne for at generere statistik til analyser og optimerer sagsbehandlingen da boligindstillinger vil kunne kommunikeres elektronisk.

0,4

Fokusundersøgelse af det boligsociale beredskab med henblik på at vurdere såvel borgernes som samarbejdspartneres oplevelse af effekten af indsatsen herunder at identificere eventuelle behov for justeringer. Kontaktpersonordningen vurderes også.

0,2

De to igangsatte projekter videreføres: 1) et rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer. 2) behandlingstilbud til gravide og småbørnsforældre, hvor der tillige lægges vægt på at øge forældrenes forældrekompetencer.

0,7

Bevillingsområde Administration – (i alt 0,8 mill. kr.)

Betaling for køb af konsulentydelser hos firmaet Als Research 620.000 kr. samt afholdelse af øvrige udgifter vedrørende statistikudtræk og bearbejdelse, administration mm. på 180.000 kr. i Projektkontoret.

0,8

Samlet

48,6

Overførselsanmodning samt angivelse af nummer ift. bilag 2

Beløb i mill. kr.

Konsekvens

Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov – (i alt 7,9 mill. kr.)

¤21

Udgifter til meromkostninger ved overgang til omkostningsbaserede takster på objektivt finansierede Sikrede Døgninstitutioner – er blevet taget ud.

4,4

Det vurderes, at der ikke vil være konsekvens af at tage overførselsanmodningen ud i 2008. Årsagen til dette er, at det forventes at udgifter til meromkostninger først finder sted i 2009. Der vil derfor være konsekvens af den manglede overførsel i budget 2009, da der ikke kan ske overførsels af disse midler fra 2008 til 2009.

¤22

IT til selvejende institutioner – er blevet taget ud.

0,5

Konsekvensen af at tage overførselsanmodningen ud vil være, at der i 2008 mangler budget til at gennemføre IT-mæssige løsninger for selvejende institutioners, bl.a. adgang til KØR, KK-net m.v.

¤23

Ombygning af en nedlagt døgnafdeling, som tidligere rummede 10-12 børn i alderen 3-18 år – heraf flere søskende til en specialinstitution for unge spiseforstyrrede. – er blevet taget ud.

3,0

Konsekvensen af at tage overførselsanmodningen ud vil være, at der i 2008 mangler budget til ombygning af den nedlagte døgnafdeling.

Bevillingsområde Voksne med særlige behov - (i alt 7,5 mill. kr.)

¤16

Forventet efterregulering fra 2007 til betaling for færdigbehandlede psykiatriske patienter – er blevet nedjusteret med.

7,5

Konsekvensen af at tage overførselsanmodningen ud vil være, at der i 2008 mangler budget på i alt 7,0 mill. kr. til betaling af efterreguleringen.  Forskellen op til de 7,5 mill. kr. skyldes nedjustering af efterregulering.

Bevillingsområde Stofafhængige – (i alt 0,1 mill. kr.)

¤19

Midler til sprøjter og kanyler – er blevet nedjusteret med.

0,1

Det vurderes, at der ikke vil være en konsekvens af at tage 0,1 mill. kr. ud af overførselsanmodningen. Årsagen er at der ikke er kendskab til yderligere manglende afregninger på sprøjter og kanyler end den beløbsmæssige overførsel på 0,4 mill. kr. Derfor bruges 0,1 mill. kr. til finansiering af merforbruget i 2007.

Samlet

15,5