Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 23. april 2008

 

 

11.      Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008

SUD 153/2008  J.nr. 153/2008

 

 

 

Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer pr. april inden for budget 2008.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske bevillingsmæssige ændringer på bevillingsområder, mellem bevillingsområder samt udvalg på i alt 117,4 mill. kr. til budget 2008, godkendes. (Bilag 1)

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2008 Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling. Indstillingen blev tiltrådt.

 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes tekniske flytninger af budgettet mellem konti, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.

 

Løsning

Socialforvaltningen indstiller at der anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2008. De tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.)	Nettopåvirkning (modtager-afgiver) (i 1.000 kr.)
Børnefamilier med særlige behov	105	878	773
Voksne med særlige behov	37.487	18.752	-18.735
Stofafhængige	136	966	830
Handicappede	63.337	71.861	8.524
Administration	4.448	13.956	9.508
Økonomiforvaltningen	0	450	450
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen	11.920	670	-11.250
Københavns Ejendomme	0	9.900	9.900
I alt	117.433	117.433	0

 

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

 

 

Videre proces

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 13. maj 2008 og i Borgerrepræsentationen den 11. juni 2008.

 

 

Bilag

1.      Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008

 

 

         Anette Laigaard                             

                                                                  / Sven Bjerre