Socialudvalgets aprilprognose 2008
Socialudvalgets aprilprognose 2008
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 23. april 2008
10. Socialudvalgets aprilprognose 2008
SUD 169/2008 J.nr. 169/2008
Socialudvalget skal
aflevere regnskabsprognose pr. april 2008 til Økonomiforvaltningen.
|
Socialforvaltningen indstiller, 1.
at
Socialudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at regnskabsprognosen 2008
pr. april godkendes |
|
Socialudvalgets beslutning i mødet den 23. april
2008 Kontorchef
Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling. Indstillingen
blev tiltrådt. |
Problemstilling
Økonomiforvaltningen
har indkaldt til udvalgenes regnskabsprognose for 1. kvartal 2008.
Regnskabsprognosen består af forventet regnskab 2008 herunder opfølgning på
ydelsernes priser og mængder og målsætninger for Socialforvaltningen samt
opfølgning på serviceudgifter.
Løsning
Tabel 1. Forventet regnskab 2008 (SUD d. 9. april 2008 sammenlignet med aprilprognose 2008) samt forventede korrektioner sfa. handleplaner, lån og merindtægter fra BIF.
|
Bevilling |
|
|
|
|
SUD d. 9. april 2008 |
Forventet afvigelse 2008 |
|
Nettoudgifter i mill. kr. |
|
|
|
Børnefamilier med særlige behov |
0,0 |
3,6 |
|
Voksne med særlige behov |
1,0 |
-4,0 |
|
Stofafhængige |
-5,0 |
-5,0 |
|
Handicappede |
30,8 |
42,6 |
|
Administration |
0,0 |
0,0 |
|
I alt |
26,8 |
37,2 |
|
Forventede
korrektioner -
Handleplan Hjemmepleje (SUD d. 11. april 2008) -
Handleplan på det øvrige handicapområde (SUD d. 11.
april 2008) -
Reduceret overførsel i ordinær overførselssag vedr.
regnskab 2007 (1) -
Forventede merindtægter fra BIF sfa. merindtægter på
integrationsområdet |
|
-15,0 -15,8 7,0 -11,7 |
|
Forventet resultat Før eventuelle merindtægter for særligt dyre enkeltsager på 5-7 mill.
kr. |
|
1,7 |
(1) Anmodning om overførsel af midler
fra 2007 til 2008 til betaling for forventet efterregulering af færdigbehandlede
psykiatriske patienter er nedjusteret fra 18,9 mill. kr. til 11,4 mill. kr.,
midlerne i alt 7,5 mill. kr. er i overførselssagen foreslået anvendt til
dækning af merforbrug på driften i 2007. Som følge af manglende overførsel af
midler er det vurderingen af der at mangler 7,0 mill. kr. til betaling for
forventet efterregulering i 2008.
Budgetoverholdelse
i 2008 bygger på omfattende økonomiske handleplaner for i alt 138 mill. kr. på
områderne hjemmepleje med 48 mill. kr., børneområdet med 75 mill. kr. og
handicapområdet med 15 mill. kr. Det er i prognosen forudsat at handleplanerne
gennemføres med den nævnte effekt. Handleplanerne er et meget væsentligt
risikomoment i prognosen og realistisk set må det forventes at ikke alle
handleplaner lykkes fuldt ud. Det anbefales derfor at eventuelle merindtægter
fra særligt dyre enkeltsager reserveres til delvis dækning af denne risiko.
Socialforvaltningen
forventer, på de styrbare rammer, et samlet
reelt merforbrug på 1,8 mill. kr.
svarende til 0,04 pct. af det korrigerede budget 2008, jf. tabel 1. Denne
forventning bygger imidlertid på at de vedtagne handleplaner gennemføres, samt
at der overføres integrationsindtægter til Socialforvaltningen fra
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og at overførslerne i den ordinære
overførselssag reduceres, svarende til at regnskab 2007 balancerer. Sidstnævnte
vil indebære forventede merudgifter på Socialudvalgets område i størrelsesorden
7,0 mill. kr. til betaling af forventet efterregulering af færdigbehandlede
psykiatriske patienter.
Bortses
der fra de udefrakommende faktorer (reducerede overførsler og overførsel af
budget fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen) samt de seneste
handleplaner på hjemmeplejen og det øvrige handicapområde, forventes et samlet
reelt merforbrug på i alt 37,2 mill. kr. på driften svarende til 0,8 pct. af
det korrigerede budget 2008, jf. tabel 2. I den reelle afvigelse er der indregnet
forventede overførsler til 2009 på i alt 61,8 mill. kr.
Tabel 2.
Styrbare rammer, eksklusiv anlæg*
|
Bevilling |
April |
|||||
|
|
Vedtaget budget 2008 |
Korrigeret budget 2008 |
Forventet regnskab 2008 |
Forventet teknisk afvigelse 2008 |
Forventede overførsler til 2009 |
Forventet afvigelse 2008 |
|
Nettoudgifter i 1.000 kr. |
|
|
|
|
|
<
td width=72 valign=top style='width:54.0pt;border-top:none;border-left:none;
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;
mso-border-bottom-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .75pt;
background:white;mso-shading:windowtext;mso-pattern:solid white;padding:0cm 1.5pt 0cm 1.5pt;
height:12.35pt'>
|
|
Børnefamilier med særlige behov |
1.147.132 |
1.150.159 |
1.150.159 |
0 |
3.607 |
3.607 |
|
Voksne med særlige behov |
846.105 |
845.970 |
823.728 |
-22.242 |
18.242 |
-4.000 |
|
Stofafhængige |
372.435 |
411.754 |
381.516 |
-30.238 |
25.238 |
-5.000 |
|
Handicappede |
1.478.461 |
1.475.045 |
1.517.650 |
42.605 |
0 |
42.605 |
|
Administration |
379.689 |
412.511 |
397.782 |
-14.729 |
14.729 |
0 |
|
Sum |
4.223.822 |
4.295.439 |
4.270.835 |
-24.604 |
61.816 |
37.212 |
* Før handleplaner og øvrige forventede korrektioner,
jf. tabel 1
* Mindreforbruget fra Stofafhængige foreslås flyttet
til Hjemmeplejeområdet
Børnefamilier
med særlige behov forventes et merforbrug på 3,6 mill. kr. Det
forventede reelle merforbrug på 3,6 mill. kr. udgøres primært af et forventet
merforbrug på socialcentrene på 15,2 mill. kr., der primært modsvares af et
forventet mindreforbrug vedr. mellemkommunal refusion på 14,8 mill. kr.
Derudover er der en række øvrige afvigelser der samlet beløber sig til 3,2
mill. kr., svarende til et samlet merforbrug på 3,6 mill. kr.
Bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventer et mindreforbrug på 5,0 mill. kr.
Mindreforbruget består primært af et mindreforbrug på 4,5 mill. kr. på udgifter
til færdigbehandlede patienter. Der er dog et merforbrug på hjemmeplejen for
voksne på 1,0 mill. kr.
På
bevillingsområdet Stofafhængige forventes et mindreforbrug på 5,0 mill. kr. som primært skyldes merindtægter
vedrørende ekstra statsrefusion pga. merforbrug på køb og salg af pladser i
andre kommuner. Forslag om overførsel af mindreforbruget fra Stofafhængige til
Hjemmeplejen vil blive behandlet i særskilt sag.
På
området Handicappede forventes et merforbrug på 42,6 mill. kr. Det
forventede merforbrug skyldes primært et forventet merforbrug på
handicaphjælperordningerne på 15,5 mill. kr. På Handicap hjemmeplejen forventes
et merforbrug på 14,0 mill. kr. som primært vedrører handicapområdet og skyldes
budgetproblem i visitationen som følge af aktivitetsstigning – i særdeleshed en
stigning i efterspørgslen efter de særlige hjælpeordninger.
Fremadrettet
vil der blive fulgt op på hjemmeplejen for handicappede og psykisk syge som et
særskilt bevillingsområde.
Effektueres
de af Socialudvalget den 11. april 2008 behandlede økonomiske handleplaner for
budgetoverholdelse i 2008 på hjemmeplejeområdet, handicaphjælpere, køb og salg
af pladser til voksne handicappede samt socialpædagogisk bistand forventes 11,8
mill. kr. i merforbrug på driften på det øvrige handicapområde. Den primære
årsag til det yderligere merforbrug er, at der nu forventes et merforbrug på
handicaphjælperordningerne på 15,5 mill. kr. mod 9,3 mill. kr. i redegørelsen
forelagt på Socialudvalgsmøde den 11. april 2008 (SUD 136/2008) samt opjustering
med 5,6 mill. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger for handicappede børn.
Budgetoverholdelse for de 11,8 mill. kr. vil blive behandlet i særskilt sag.
På
Administrationsområdet forventes
balance.
På
det "lovbundne område (Efterspørgselsstyrede
overførsler)", jf. bilag 1, forventes en mindreudgift på 169,8 mill. kr.,
der skyldes en forventning om at antallet af helårsmodtagere af nye førtidspensioner
forventes at blive 1.300 lavere end budgetteret.
På
anlægsområdet forventes balance.
Særligt dyre enkeltsager
I
forbindelse med regnskab 2007 blev der, efter aftale med Økonomiforvaltningen,
sat arbejde i gang vedrørende hjemtagelse af refusion i særligt dyre
enkeltsager. I regnskab 2007 indgår indtægter svarende til den
budgetkorrektion, der er lagt ind i budgettet. Refusionen påvirker derfor
regnskabet neutralt. Den refusion som kan indhentes herudover vil komme til at
indgå i regnskab 2008. Det er i kommunen besluttet, at af disse indtægter
tilfalder 90 pct. kommunekassen og 10 pct. forvaltningen. En del af disse
forventede indtægter er dog allerede prioriteret. Det drejer sig om
omkostninger til at indhente refusionen i alt 2,2 mill. kr., til ekstern
revision af Socialforvaltningens tiltag til overholdelse af budget 2008 (jf.
SUD den 12. marts 2008, SUD 97/2008) i alt 0,5 mill. kr. samt ekstern hjælp til
budgetanalyser på børne- og handicapområdet på i alt ca. 1,0 mill. kr.. Såfremt
alle 10 pct. tilskrives Socialudvalgets budget i 2008, forventes der efter
prioriteringer at være 5-7 mill. kr. tilbage. Der gøres opmærksom på, at disse
indtægter ikke er indregnet i budget 2008 pga. usikkerhed om det konkret beløb,
samt at der er tale om engangsindtægter.
Integrationsindtægter
Der
gøres ligeledes opmærksom på, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i
2008 forventer merindtægter på integrationsområdet på 18,6 mill. kr. Af disse
skyldes 11,0 mill. kr. efterregulering af resultattilskud vedrørende
beskæftigelse for tidligere år. Ifølge aftale skal 50 pct. af
integrationsindtægterne for 2008 tilfalde Socialudvalget og for indtægter for
tidligere år får Socialudvalget 72 pct. For Socialudvalget udgør dette i alt
11,7 mill. kr.
Opfølgning på serviceudgifter
Der
er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft
for 2008. Serviceudgiftsloftet indebærer, at serviceudgifterne i 2008 ikke må
overstige vedtaget budget 2008. Socialforvaltningen har et vedtaget budget på serviceudgifter,
jf. tabel 1, på i alt 4.223,8 mill. kr. Socialforvaltningens forventede
regnskab vil, hvis samtlige overførsler fra regnskab 2007 til 2008 godkendes af
Borgerrepræsentationen, udvise et forbrug på i alt 4.312,0 mill. kr., dvs. at
der forventes at blive anvendt midler for 88,2 mill. kr. mere end vedtaget
budget, men da Socialforvaltningen forventer at overføre i alt 61,8 mill. kr.
til 2009 vil resultatet være, at der anvendes 26,4 mill. kr. mere end vedtaget
budget. Socialudvalget vil blive forelagt særskilt sag med henblik på, at
udskyde aktiviteter for at overholde serviceudgiftsloftet.
Bilag
1 beskriver de enkelte bevillingsområder med uddybende. Bilag 2 er selve det
forventede regnskab pr. april 2008. Bilag 3 er Socialforvaltningens mål i 2008.
Økonomi
Er
beskrevet i sagen.
Videre proces
Aprilprognosen
vil blive forelagt Økonomiudvalget den 13. maj. Som følge af ændring af Økonomiforvaltningens
prognosecirkulære for 2008 og fremefter, bliver aprilprognosen ikke længere
indstillet overfor Borgerrepræsentationen.
Bilag
2.
Forventet
regnskab pr. april 2008
3.
Socialforvaltningens
mål 2008
Anette Laigaard
/Sven
Bjerre