Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009
Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 23. april 2008
4. Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009
SUD 166/2008 J.nr. 166/2008
Socialudvalget skal jf. Indkaldelsescirkulæret
til budget 2009 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag
2009 senest den 5. maj 2008. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en
række forskellige bidrag til budgetforslaget herunder udvalgsafsnittet og
ydelseskataloget.
Beslutning
|
Socialforvaltningen
indstiller, 1.
At
Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet til Socialudvalgets bidrag til
Københavns Kommunes budgetforslag 2009, herunder finansiering af den samlede
økonomiske udfordring som følger af Indkaldelsescirkulæret på 51,9 mio.kr.,
samt den nødvendige interne omprioritering af 4 mill.kr. mhp. indførelse af nyt
omsorgssystem til hjemmeplejen (bilag 1) 2.
At
Socialudvalget godkender ydelseskatalog (bilag 2) og de politiske resultatmål
(bilag 3) til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag
2009, samt bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde konsekvenserne
af de vedtagne besparelser i ydelseskataloget 3.
At
Socialudvalget godkender Socialudvalgets samlede ønskeliste til budgetforslag
2009 (inkl. en eventuel prioritering) (bilag 4) 4.
At Socialudvalget
godkender, at vedlagte investeringsforslag godkendes som Socialudvalgets
bidrag til Investeringskatalog 2009 (bilag 5), samt at investeringsforslagene
tilføjes til ønskelisten i tilfælde af, at de ikke medtages i
investeringskataloget 5.
At Socialudvalget
anmoder Økonomiudvalget om at godkende, at det stigende økonomiske provenu
fra 2008 til 2009 på 5,4 mill.kr. (2009-pl) i spareforslag fra budget 2008 kan
indgå i Socialudvalgets finansiering af prioriteringsrummet til budget 2009.
Såfremt Økonomiudvalget godkender dette, vil flg. spareforslag bortfalde:
S405 Tilpasning af serviceniveau på institutioner til voksne handicappede
(2,4 mio.kr.), S406 Tilpasning af serviceniveau til 6-by niveau på konkrete
institutioner for handicappede børn (2,0 mio.kr.), S206 Nedlæggelse af
produktionsskole (0,4 mill.kr.), S306 Færre køb af omsorgsophold til
alkoholikere (0,3 mill.kr.), S307 Besparelse på støttekontaktpersoner (0,3
mill.kr.) 6.
At
Socialudvalget godkender, at såfremt Socialudvalgets IT-investeringsforslag,
som indgår i Investeringskatalog 2009, ikke finansieres udenfor
Socialudvalget ramme, skal der foretages en uomgængelig intern omprioritering
af 7 mill.kr. mhp. at dække uomgængelige udgifter til udskiftning af 5
KMD-systemer, og at dette finansieres ved: S302 Nedlæggelse af værested for
hjemløse (1,6 mill. kr), S304 Nedlæggelse af botilbudspladser til hjemløse
(1,9 mill. kr), og S201 Differentiering af takster på bocentre for psykisk
syge (3,5 mill. kr.) (bilag 6). 7.
At
Socialudvalget godkender investeringsoversigten til Socialudvalgets bidrag
til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 (bilag 7) 8.
At
Socialudvalget godkender takstbilaget til Socialudvalgets bidrag til
Københavns Kommunes budgetforslag 2009 (bilag 8) Punkterne
1-4 samt 7 og 8 oversendes efter godkendelse af Socialudvalget til
Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling. Punkt 5 sendes
efter godkendelse af Socialudvalget til Økonomiudvalget. |
Problemstilling
Socialudvalget skal jf. indkaldelsescirkulæret
til budget 2009 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag
2009 senest den 5. maj 2008. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en
række forskellige bidrag til budgetforslaget:
1.
<
/span>Socialudvalgets udvalgsafsnit (bilag 1). I udvalgsafsnittet angives finansiering af
den samlede økonomiske udfordring på 51,9 mill.kr., som følger af Indkaldelsescirkulæret
for 2009. Den økonomiske udfordring
dækker over bidrag til prioriteringsrum (bidrag 1, 2 og 3) på 38,4 mill.kr,
samt tekniske bidrag som følger af Indkaldelsescirkulæret (i alt 13,5 mill.kr.
heraf – Økonomiske konsekvenser af DUT 2006-2009 (7,5 mill.kr), finansiering af
effektiviseringsmanko for KS (2,5 mill.kr.), samt reduceret fremskrivning af
budgettet (3,5 mill.kr.). Endvidere angives finansiering af den nødvendige
interne omprioritering til nyt omsorgssystem på i alt 4 mio.kr.
2.
Socialudvalgets ydelseskatalog (bilag 2) og politiske resultatmål
(bilag 3). Resultatmålene indgår i budgettet, og der følges op herpå i
forbindelse med regnskabsprognoser og regnskab 2009.
3.
Socialudvalgets
ønskeliste for 2009. Hertil er der udarbejdet en række forskellige ønskeforslag,
som Socialudvalget skal tage stilling til og eventuelt prioritere. (bilag 4)
4.
Socialudvalgets
bidrag til investeringskatalog 2009 (bilag 5)
Der skal
tages stilling til 2 problemstillinger:
5.
Socialudvalget
forslag til budget 2008 indeholder 4 spareforslag, hvor det samlede besparelsesprovenu
er stigende fra 2008 til 2009: "Opsigelse af kontrakt med LEV", "Etablering af
opgangsfællesskaber", "Hjemtagning af pladser der i dag købes" samt
"Udbudsrunde på behandling af stofafhængige". Den samlede stigning er på 5,4
mill.kr. (2009-pl) og Socialudvalget er ikke blevet godskrevet denne stigning i
beregningen af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet i 2009.
6.
Socialudvalgets
budgetforslag bygger på en forudsætning om, at IT-investeringsforslaget: I501
"Stor IT-pakke (Udskiftning af Børne- og Ungesystemet (KMD) og 4 sociale systemer
(KMD), samt investering i ESDH i borgersager, IT-understøttelse af den socialfaglige
del af børnområdet samt IT-systemer til bostederne)", som er udarbejdet til
Investeringskataloget 2009, finansieres udenfor Socialudvalgets ramme. Såfremt
denne forudsætning ikke holder, skal der tages stilling til finansiering af
yderligere 7 mill.kr. i uomgængelige interne omprioriteringer til uomgængelige
IT-udgifter i forbindelse med udskiftning af 5 KMD-systemer:
Boligstøtte/Boligsikring, Pension, Underholdsbidrag, Børneydelse samt Børne- og
Ungesystemet.
Hertil
kommer de mere tekniske bidrag til budgetforslaget:
7.
Socialudvalgets
investeringsoversigt (bilag 7) og
8.
Socialudvalgets
takstbilag (bilag 8)
Løsning
Socialudvalget
har drøftet udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 den 8.
februar 2008 samt den 11. april 2008. På baggrund af de forskellige
budgetdrøftelser, har Socialforvaltningen udarbejdet
forslag til
Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008.
Socialudvalgets
bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 består (jf. kravene fra
indkaldelsescirkulæret til budget 2008) af et udvalgsafsnit (bilag 1), et
ydelseskatalog (bilag 2), politiske resultatmål (bilag 3), en ønskeliste (bilag
4), bidrag til investeringskatalog (bilag 5), en investeringsoversigt (bilag
7), et takstbilag (bilag 8).
Endvidere
skal der udarbejdes en budgetredegørelse vedr. integrationsindsatsen, samt en
periodisering af anlægsudgifterne 2009-2012. Disse vil blive forelagt
Socialudvalget den 30. april 2008.
Ad 1) Det indstilles, at
Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet (bilag 1), herunder den angivne
finansiering af den samlede økonomiske udfordring på 51,9 mill.kr., samt
nødvendig intern omprioritering på 4 mill.kr. til nyt omsorgssystem (IT) i
hjemmeplejen.
Finansieringsmodellen for de tværgående
besparelser til prioriteringsrummet (bidrag 1 – 12,1 mill.kr.) vil blive
implementeret som procentbesparelser med henvisning til de konkrete spareforslag
vedtaget i Økonomiudvalget. Finansieringsmodellen for omstilling og fornyelse
af den kommunale service (bidrag 2 og 3 til prioriteringsrummet – 26,3
mill.kr.) samt de tekniske bidrag, som følger af indkaldelsescirkulæret (13,5
mill.kr.), vil blive implementeret som konkrete besparelser. De konkrete
forslag til besparelser fremgår af udvalgsafsnittet.
De
nødvendige interne omprioriteringer mhp. at finansiere indførelse af nyt
omsorgssystem til hjemmeplejen, jf. udvalgsafsnittet udgør 4 mill.kr. Indførelse
af nyt omsorgssystem finansieres ved konkrete besparelser vedr.
strukturomlægninger på Handicapcentrene (S404 - 2 mill.kr.), samling af løn og
personaleopgaver i Socialcentrene (S513 - 0,5 mill.kr.) samt nedlæggelse af
stillinger i Centralforvaltningen (S512 - 1,5 mill.kr.).
Ad 2) Det
indstilles, at Socialudvalget godkender ydelseskatalog (bilag 2) og politiske
resultatmål (bilag 3).
Ydelseskataloget
beskriver de 10 væsentligste ydelser på Socialudvalgets samlede budget fordelt
på enhedspriser og mængder. Ydelserne dækker ca. 75 pct. af serviceudgifterne
under Socialudvalget. Finansieringen af den samlede økonomiske udfordringer og
omprioriteringer er ikke indarbejdet i ydelseskataloget endnu, hvorfor
Socialudvalget skal bemyndige Socialforvaltningen til at tilrette
ydelseskataloget jf. udvalgets beslutninger vedr. finansieringsmodellen for 2009.
De
politiske resultatmål blev revideret vidtgående i budget 2008. I budget 2009 foreslås
4 mål taget ud i forhold til 2008 budgettet, 6 mål er reviderede, og der er
foreslås indarbejdet 4 nye mål. Ændringerne fremgår af bilag 3.
ad 3.
Socialudvalgets ønskeliste til budget 2009 blev kort behandlet på
Socialudvalgets budgetseminar den 11. april 2009. På baggrund af drøftelserne
skal Socialudvalget endeligt godkende udvalgets ønskeliste til budget 2009,
samt eventuelt prioritere ønskelisten (bilag 5).
Ad 4.
Socialudvalgets bidrag til investeringskatalog 2009 blev kort behandlet på
Socialudvalgets budgetseminar den 11. april 2009. På baggrund af drøftelserne
skal Socialudvalget endeligt godkende udvalgets bidrag til investeringskatalog
(bilag 5).
Endelig
foreslås flg. løsning på de 2 budgetproblemstillinger:
Ad 5) Det
indstilles, at Socialudvalget anmoder Økonomiudvalget om at godkende, at den stigende
profil i spareforslagene: "Opsigelse af kontrakt med LEV", "Etablering af
opgangsfællesskaber", "Hjemtagning af pladser, der i dag købes", samt
"Udbudsrunde på behandling af stofafhængige" fra budget 2008 kan indgå i
Socialudvalgets finansiering af prioriteringrummet til budget 2009. Den samlede
stigning er på 5,4 mill.kr. Såfremt Økonomiudvalget godkender dette, vil flg.
spareforslag bortfalde: S405 Serviceniveautilpasninger på institutioner til
voksne handicappede (2,4 mill.kr.), S406 Tilpasning af serviceniveauet til
6-byniveau på konkrete institutioner for handicappede børn (2,0 mill.kr.), S206
Nedlæggelse af produktionsskole (0,4 mill.kr.), S306 Færre køb af omsorgsophold
til alkoholikere (0,3 mill.kr.) samt S307 Besparelse på støttekontaktpersoner
(0,3 mill.kr.)
Ad 6) Det
indstilles, at Socialudvalget godkender, at såfremt Socialudvalgets
IT-investeringsforslag – den store IT-pakke (I501), som indgår i
Investeringskatalog 2009, ikke vedtages finansieret udenfor Socialudvalget
ramme af Økonomiudvalget, foretages en uomgængelig intern omprioritering af 7
mill.kr. mhp. at dække uomgængelige udgifter til udskiftning af 4
KMD-IT-systemer (Udskiftning af Børne- og ungesystemet, samt 4 sociale
systemet). Den uomgængelige udgift finansieres ved S302 Nedlæggelse af værested
for hjemløse (1,6 mill. kr), S304 Nedlæggelse af botilbudspladser for hjemløse
(1,9 mill. kr), og S201 differentiering af takster på bocentrene (3,5 mill. kr)
(bilag 6).
Hertil
kommer de mere tekniske bidrag til budgetforslaget:
Ad 7.
Socialudvalget anmodes om at godkende Socialudvalgets investeringsoversigt, som
indgår som en del af budgetbidraget (bilag 7)
Ad 8. Socialudvalget
anmodes om at godkende Socialudvalgets takstbilag, som indgår som en del af
budgetbidraget (bilag 8)
Økonomi
Se
ovenstående
Videre proces
Socialudvalgets
bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009 fremsendes til Økonomiforvaltningen
efter Socialudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra
samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2009. Budgetforslaget
forelægges Økonomiudvalget den 10 juni 2008.
Bilag
Bilag 1 – Budgetforslag 2009 –
udvalgsafsnit
Bilag 2 – Budgetforslag 2009 –
ydelseskatalog
Bilag 3 – Budgetforslag 2009 –
politiske resultatmål
Bilag 4 – Budgetforslag 2009 – ønskeliste
Bilag 5 – Budgetforslag 2009 – bidrag
til investeringskatalog
Bilag 6 –
Budgetforslag 2009 – forslag til finansiering af uomgængelig intern omprioritering
til udskiftning af 5 KMD-IT-systemer, som ophører drift.
Bilag 7 – Budgetforslag 2009 – investeringsoversigt
Bilag 8 – Budgetforslag 2009 – takstbilag
Adm. Direktør
/
Direktør