Mødedato: 23.04.2008, kl. 16:15

Finansiering af forventet merforbrug i hjemmeplejen i 2008 og 2009

Se alle bilag

Finansiering af forventet merforbrug i hjemmeplejen i 2008 og 2009

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 23. april 2008

 

 

2.      Finansiering af forventet merforbrug i hjemmeplejen i 2008 og 2009

SUD 167/2008  J.nr. 167/2008

 

 

 

Der forventes et merforbrug i hjemmeplejen i 2008 og 2009, hvoraf størstedelen dækkes via iværksatte handleplaner for henholdsvis Visitationsenheden og Udførerenheden. Der udestår imidlertid stadig et finansieringsbehov på 2 mill. kr. i 2008 og 8 mill. kr. i 2009.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1.                  at Socialudvalget godkender, at forventet merforbrug i hjemmeplejen i 2008 på 2 mill. kr. finansieres via ekstraindtægter i 2008 på refusion af særligt dyre enkeltsager

2.                  at Socialudvalget godkender at nedenstående spareforslag svarende til 8 mill. kr. indarbejdes i Socialudvalgets budgetbidrag til 2009 og således indgår i budgetforhandlingerne

 

 

Problemstilling

Under forudsætning af, at de iværksatte handleplaner for nedsættelse af merforbruget i hjemmeplejen holder, udestår der stadig et merforbrug i 2008 på 2 mill. kr. og et merforbrug i 2009 på 8 mill. kr. Socialudvalget skal tage stilling til om restfinansieringen af det forventede merforbrug på hjemmeplejen i henholdsvis 2008 og 2009 skal dækkes indenfor hjemmeplejens bevilling ved servicereduktioner eller ved at området finansieres via midler fra andre områder.

 

Løsning

I 2008 forventes der ekstraindtægter som følge af statens centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager (Jf. Socialudvalgets aprilprognose 2008). Det foreslås derfor, at merforbruget i 2008 på 2 mill. kr. finansieres af merindtægterne.

 

I 2009 forventes et merforbrug på 8 mill. kr. og det foreslås at finansieringen heraf indgår i budgetforhandlingerne for 2009. Hvis hjemmeplejen ikke tildeles midler i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 vil det være nødvendigt at iværksætte servicereduktioner. Derfor foreslås det, at Socialudvalget indarbejder spareforlag, i form af servicereduktioner svarende til 8 mill. kr., i Socialudvalgets budgetbidrag for 2009. Spareforslaget vil herefter udgå i tilfælde af at der tildeles ekstra midler i forbindelse med budgetforhandlingerne.

 

 

Tabel 1: Socialforvaltningens forslag til servicereduktioner (mill. kr., 2009-pl)

Spareforslag

Nuværende serviceniveau

Serviceniveau efter spareforslag

Forventet besparelse i 2009

(helårseffekt)

1. Reduktion i årlige antal rengøringer

26 gange årligt

24 gange årligt

2,5

2. Ophør af årlig grundig rengøring

1 gang årligt (4 timer)

Tilbydes ikke

2,0

3. Skærpelse af serviceniveau til mad

Tilbydes både hjælp til tilberedning og anretning af mad i hjemmet samt madservice (madlevering)

Tvungen madservice til borgere med funktionsniveau 2. Borgere med funktionsniveau 3 og 4 kan fortsat visiteres til madtilberedning og anretning i hjemmet

1,9

4. Ophør af hjælp til flytning

1 gang årligt (3 timer)

Tilbydes ikke

0,6

5. Skærpelse af visitationskriterier til indkøb

Tilbydes til borgere med funktionsniveau 2-4.

Tilbydes ikke til de borgere, der vurderes at være tilstrækkelig selvhjulpne

1,0

Besparelse i alt

 

 

8,0

Personalemæssige konsekvenser

 

 

27

 

Eventuelle servicereduktioner vil betyde, at kvalitetsstandarderne skal ændres og godkendes af Borgerrepræsentationen.

 

Økonomi

Det forventede merforbrug er placeret på det efterspørgselsstyrede bevillingsområde hjemmepleje på funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg.

 

I 2008 finansieres merforbruget af merindtægter på statens centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager. I 2008 flyttes derfor 2 mill. kr. fra funktion 6.45.51.2 Sekretariat og forvaltning på rammebelagte bevillingsområde Administration til hjemmeplejen.

 

Videre proces

I tilfælde af at hjemmeplejen ikke får tildelt 8 mill. kr. i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 vil der blive iværksat servicereduktioner svarende til beløbet. Det betyder, at de gældende kvalitetsstandarder skal ændres og godkendes af Borgerrepræsentationen.

 

Bilag

1.      Spareforslag S601 - Servicereduktioner i hjemmeplejen

 

 

         Anette Laigaard                    /            Jens Elmelund


 

Bilag

Til top