Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008
Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 23. april 2008
11. Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008
SUD 153/2008 J.nr. 153/2008
Socialudvalget skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer pr. april inden for budget 2008.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, |
Problemstilling
Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes tekniske flytninger af budgettet mellem konti, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.
Løsning
Socialforvaltningen indstiller at der anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2008. De tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008
|
Budgetområde |
Beløb som budgetområdet afgiver (i 1.000 kr.) |
Beløb som budgetområdet modtager (i 1.000 kr.) |
Nettopåvirkning (modtager-afgiver) (i 1.000 kr.) |
|
Børnefamilier med særlige behov |
105 |
878 |
773 |
|
Voksne med særlige behov |
37.487 |
18.752 |
-18.735 |
|
Stofafhængige |
136 |
966 |
830 |
|
Handicappede |
63.337 |
71.861 |
8.524 |
|
Administration |
4.448 |
13.956 |
9.508 |
|
Økonomiforvaltningen |
0 |
450 |
450 |
|
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen |
11.920 |
670 |
-11.250 |
|
Københavns Ejendomme |
0 |
9.900 |
9.900 |
|
I alt |
117.433 |
117.433 |
0 |
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre
proces
Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 13. maj 2008 og i Borgerrepræsentationen den 11. juni 2008.
Bilag
1. Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. april 2008
/