Masterplan for lokalisering af centralforvaltningen
Masterplan for lokalisering af centralforvaltningen
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 22. november 2006
16. Masterplan for lokalisering af centralforvaltningen
SUD 451/2006 J.nr. 451/2006
INDSTILLING
Samtlige forvaltninger
indstiller,
at de stående udvalg og Økonomiudvalget overfor
Borgerrepræsentationen anbefaler, at godkende
at der
gives en anlægsbevilling på 139,09 mio. kr. til gennemførelse af ombygningen af
Hans Nansens Gård, således at ejendommen kan rumme størstedelen af Kultur- og
Fritidsforvaltningens og Børne- og Ungdomsforvaltningens centrale administrationer.
Bevillingen gives til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto
6.50.3
at
der gives
en anlægsbevilling på 72,29 mio. kr. til gennemførelse af første
del af ombygningen af Njalsgården, således at ejendommen kan rumme dele af
Teknik- og Miljøforvaltningens centrale administration. Bevillingen gives til
Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto 6.50.3
at der gives en anlægsbevilling
på 2,24 mio. kr. til gennemførelse af ombygningen af Bernstorffsgade, således
at ejendommen kan anvendes til Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningens centrale administrationer. Bevillingen gives til
Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto 6.50.3
at
de samlede
anlægsudgifter på i alt 213,6 mio. kr. finansieres ved indtægterne fra salg af
ejendommene Rådhuspladsen 77 samt Islands Brygge 35-37, i alt 272 mio. kr. På
grund af tidsforskydningen mellem udgifterne og indtægterne mellemfinansieres
anlægsudgifterne ved kassetræk. Salgsprovenuet indtægtsføres på Økonomiudvalgets
konto for salg af ejendomme, 0.05.3.
at der af salgsprovenuet fra salg af
ejendommene afsættes 25 mio.
kr. til ekstraordinær vedligeholdelse
af kommunens ejendomme.
Midlerne afsættes som en anlægspulje
under Kultur- og
Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme
konto 6.50.3
at forvaltningerne i
overensstemmelse med forudsætningerne i Masterplanen (BR 387/06) afholder
flytteomkostninger inden for eget budget med mulighed for interne lån.
RESUME
Samtlige forvaltninger indstiller anlægsbevillinger til gennemførelse af Masterplanen, lokaleplan for centraladministrationen. Med Masterplanen samles fagforvaltningernes centraladministrationer i domiciler, tæt ved Rådhuset.
Kultur- og
Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningens centraladministration samles
i Hans Nansens Gård.
Dele af Teknik og
Miljøforvaltningens administrative enheder samles i Njalsgården.
Socialforvaltningen og
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler deres centraladministration
i Bernstorffsgade.
De samlede anlægsudgifter
finansieres af salg af ejendomme Rådhuspladsen 77 samt Islands Brygge 35-37,
hvoraf 25 mio. kr. afsættes særskilt til vedligeholdelse af kommunens
ejendomme.
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen
tiltrådte på BR 387/06 den 14. juni 2006 indstillingen om rammerne for samling
af kommunens centrale administrationer i domiciler, Masterplanen, med
beslutning om, at anlægsbevillinger til ombygningen indstilles efterfølgende.
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Hans Nansens Gård anvendes
som samlet kontordomicil for Kultur- og Fritidsforvaltningens og Børne- og
Ungdomsforvaltningens centraladministration.
Ejendommen indrettes til et
moderne kontorhus med varierende miljøer.
Etagerne fra 1. til 6. sal,
indrettes til arbejdspladser og fordeles forholdsmæssigt efter antallet af
meda
rbejdere. Stueetagen anvendes til kantineformål, mødefaciliteter og andre
fælles formål.
Det skal bemærkes, at
bibliotekernes produktionsenhed ikke blev placeret i Hans Nansens Gård i
Masterplanen. Set i lyset af beslutningen om etablering af center for Koncernservice,
arbejdes der alligevel på at undersøge, om biblioteksenheden kan være i Hans
Nansens Gård. Hvis de ikke kan/skal være i Hans Nansens Gård skal produktionsenheden
placeres et andet sted. Københavns Ejendomme vurderer ikke umiddelbart, at der
er ledige kommunale ejendomme til formålet, hvorfor det vil være nødvendigt at
indgå et privat lejemål med deponeringskrav i størrelsesordenen 6 – 8 mio. kr.
En eventuel deponering og eventuelle ombygningsomkostninger er ikke finansieret
inden for Masterplanens samlede økonomi. BR vil i givet fald få forelagt selvstændig
indstilling herom.
Tidsplan
Ombygningssagen er udbudt som
totalentreprise i omvendt licitation med prækvalifikation. Forventet
aftaleindgåelse medio januar 2007.
Færdiggørelse og indflytning
vil ske etapevis. I løbet af april 2007 forventes dele af
bygningskomplekset klar til indflytning. Herefter successiv færdiggørelse og
indflytning frem til foråret 2008.
Teknik- og Miljøforvaltningen
Dele af Teknik- og
Miljøforvaltningens administrative funktioner samles i Njalsgården, Njalsgade
13-15. Det drejer sig om Vej & Park, Plan & Arkitektur,
TMF-sekretariatsfunktion samt dele af Byggeri og Bolig og/eller
Miljøkontrollen, jf. nedenfor.
Ved ombygningen etableres
fællesfaciliteter, borgerserviceindgang og mødelokaler i stueetagen,
administration og kontorer på de ovenpå liggende 4 etager samt kantine på den
øverste etage.
Teknik- og Miljøforvaltningen
har udtrykt ønske om at flytte medarbejdere fra Byggeri- og Bolig og/eller
Miljøkontrollen til Njalsgade, i stedet for kun medarbejdere fra Miljøkontrollen,
som foreslået i Masterplanen. Der skal derfor flyttes 175 medarbejdere fra
Byggeri- og Bolig eller Miljøkontrollen, svarende til det antal medarbejdere,
som i Masterplanen blev forudsat flyttet fra Kalvebod Brygge (Miljøkontrollen)
til Njalsgården.
Flytter den samlede Miljøkontrol ikke fra Kalvebod Brygge betyder det,
at Masterplanens økonomi er mindre fordelagtig for kommunen end oprindeligt
forudsat, da kommunen ikke på kort sigt får frigivet 3.mands lejemålet på
Kalvebod Brygge. I stedet frigives ca.
Etapedeling
Det samlede bygningsareal er
ikke stort nok til at rumme den samlede Teknik- & Miljøforvaltning. Derfor
arbejdes der med en etapedelt proces. Nærværende indstilling omfatter alene
etape 2.
Etape 1, som er gennemført
Flytning af Vej & Park,
Plan & Arkitektur, Kvarterløft, IT samt TMF- sekretariat.
Etape 2
Flytning af store dele af
Byggeri & Bolig fra Ottiliavej og/eller dele af Miljøkontrollen fra
Kalvebod Brygge til Njalsgården.
I etape 2 vil ca. 640 medarbejdere
blive lokaliseret i Njalsgården. Ejendommen vil i etape 2 have et arealforbrug
pr. medarbejder på ca.
Etape 3
Flytning af resten af
Miljøkontrollen fra Kalvebod Brygge til Njalsgården samt resten af Byggeri og
Bolig, under forudsætning af at lokalbiblioteket flyttes og at bygningsarealet
udvides
I den oprindelige Masterplan
flyttede Miljøkontrollen i etape 2. Det udløste en tomgangsleje på Kalvebod
Brygge på 6.022.163 kr. årligt.
Da Miljøkontrollen efter en
revideret Masterplan først flytter alle enheder i etape 3, mens dele af Byggeri
og Bolig til gengæld flytter i etape 2, kan midler afsat til tomgangsleje på
Kalvebod Brygge i stedet eventuelt anvendes til tomgangsleje i de af Byggeri og
Boligs lokaler på Ottiliavej, som fraflyttes.
Tidsplan
Ombygning i etape 2 vil
forløbe over en 2-årig periode, således at de respektive enheder kan indflytte
successivt i perioden fra 2007 – 2009.
Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Socialforvaltningen og
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bliver boende i Bernstorffsgade,
Tietgensgade og Ottiliavej.
I forbindelse med etablering af Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen er der etableret
arbejdspladser i Bernstorffsgade 17 (126 arbejdspladser), og Tietgensgade 31 E
1. sal (12 arbejdspladser) og foretaget ombygning af lokaler.
Tidsplan
Ombygningen i Bernstorffsgade
17 er igangsat, men endnu ikke fuldt tilendebragt. Ombygningen har bestået i
renovering af eksisterende kontorer samt etablering af nye kontorer.
Socialforvaltningen oplyser,
at de har rene udgifter til ombygning/bygningsarbejder i Centralforvaltningen
på 0,233 mio. kr. Disse udgifter er afholdt af midler, som blev overført i den
ordinære overførelse 2005-2006.
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen oplyser at udgifterne til ombygning i Bernstorffsgade
17 andrager ca. 1,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Der skal tages stilling
til hvorvidt der på den baggrund skal gives anlægsbevilling til
Bernstorffsgade.
Økonomiforvaltningen
Økonomiforvaltningen har efter masterplanens
udarbejdelse fremsat ønske om at ændre forvaltningens lokalisering, bl.a. som
følge af etablering af Center for Koncernservice. Der vil efterfølgende blive
fremlagt en særskilt indstilling om dette.
Sundhedsforvaltningen
Sundhedsforvaltningen
forbliver på Sjællandsgade, hvor forvaltningen med den nuværende plan har fået
yderligere plads. Der skønnes ikke at være behov for ombygning.
Økonomi
De samlede anlægsudgifter forbundet med Masterplanen finansieres ved
indtægterne fra salg af ejendommene Rådhuspladsen 77 samt Islands Brygge 35-37,
i alt 272 mio. kr.
Salgsprovenuet foreslås anvendt til at ombygge ejendommene Hans Nansens
Gård og Njalsgården, med henblik på at anvende ejendommene mere effektivt.
Herudover skal salgsprovenuet anvendes til finansiering at de ca. 27,7 mio.,
der i Masterplanen blev afsat til øvrige udgifter, herunder udgifter til
tomgangsleje samt lejeforpligtelser i private lejemål.
Endelig blev ved tiltrædelsen af Masterplanen forudsat, at der
reserveres 25 mio. kr. af salgsprovenuet til renoveringsarbejder på andre
kommunale bygninger. Som følge heraf er
Masterplanens samlede ombygningsbudget reduceret med 25 mio. kr. til i alt
213,6 mio.kr., jf. nedenstående tabel.
|
|
Ombygnings omkostninger |
Øvrige omkostninger* |
I alt |
Reserveret til renovering
andre ejendomme (mio.kr) |
Ombygnings budget (mio.kr) |
|
(mio. kr.) |
(mio. kr.) |
(mio.kr) |
|||
|
KFF & BUF, HNG |
155,37 |
8,39 |
163,76 |
16,28 |
139,09 |
|
TMF, Njalsgade |
80,75 |
19,35 |
100,1 |
8,46 |
72,29 |
|
SOF & BIF |
2,5 |
|
2,5 |
0,26 |
2,24 |
|
I alt |
238,62 |
27,74 |
266,36 |
25,00 |
213,62 |
*Øvrige omkostninger er eks.
Forpligtigelse ved fraflytning af private lejemål samt tomgang i egne lejemål
mv.
På grund af tidsforskydningen mellem udgifterne og indtægterne foreslås anlægsudgifterne mellemfinansieret ved kassetræk. < o:p>
I overensstemmelse med forudsætningen i Masterplanen,
vil forvaltningernes huslejebudgetter blive reguleret, således at de stemmer
overens med de huslejeudgifter, forvaltningerne vil oppebære med den nye
lokaleløsning. Der vil således være overensstemmelse mellem forvaltningernes
nye huslejebudgetter og forvaltningernes nye huslejeudgifter. Samtidig vil
indtægtskravet til Københavns Ejendommes blive justeret, således at der i
udgangspunktet er overensstemmelse mellem forvaltningernes huslejeudgifter og
Københavns Ejendommes huslejeindtægter.
Miljøvurdering
Denne indstilling er omfattet
af forvaltningens positivliste over indstillinger, som skal miljøvurderes. De
væsentligste miljømæssige konsekvenser ved ombygningsprojekterne vil være
knyttet til den fremtidige drift og anvendelse af de ombyggede lokaler, især
til indeklima og energiforbrug. Desuden gør ombygningsarbejdernes omfang det
relevant at fokusere på affaldshåndtering samt støv og støj på og fra
byggepladsen.
Ved projektering og udførelse
af ombygningsarbejderne vil minimumskravene beskrevet i "Miljø i byggeri og
anlæg" blive opfyldt. Der vil der især blive fokuseret på opnåelse af et godt
indeklima og energimæssig optimering samt minimering af miljøbelastningen fra
byggeaffald, støv og støj i byggeperioden.
I den nuværende fase er ingen
af anbefalingerne beskrevet i Miljø i byggeri og anlæg medtaget i projekterne.
Høring
Indstillingen
er udarbejdet i et samarbejde mellem samtlige forvaltninger.
Bilag
1.
Notat om
Kultur- og Fritidsforvaltning & Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
2.
Notat om
Teknik- og Miljøforvaltningen
3.
Notat om
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen
Else Sommer,
Claus Hjul,
Grete Munk, Hjalte
Aaberg
og