Socialudvalgets ledelsesinformation for hele 2021

Resumé

Socialudvalget orienteres om udvalgets ledelsesinformation for hele 2021. Sagen indeholder ledelsesinformation om fire temaer indenfor socialområdet: 1. Bolig og beskæftigelse, 2. Medarbejdertrivsel, 3. Sagsbehandlingsfrister og tilsyn samt 4. Kvalitet i tilbud og sagsbehandling. Disse temaer kan genfindes i bilaget som kapitler. Socialudvalget fik d. 8. december 2021 forelagt Socialudvalgets ledelsesinformation for 1. halvår af 2021. Socialudvalget vil ultimo 2022 få forelagt en sag om ledelsesinformationer for 1. halvår af 2022.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget tager ledelsesinformationen for hele 2021 til efterretning.

Problemstilling

Socialudvalget modtager hvert halve år en samlet sag med ledelsesinformationer. Indholdet og de data, der indgår i opfølgningen, er aftalt med det tidligere udvalg.

Ledelsesinformationerne vedrører et bredt udsnit af afrapporteringer inden for Socialforvaltningens område. Det tidligere udvalg fik senest ledelsesinformationer for 1. halvår af 2021 forelagt d. 8. december 2021. Socialudvalget får med denne indstilling Socialudvalgets ledelsesinformationer for hele 2021.

Flere af forvaltningens områder har været præget af covid-19-situationen i 2020 og 2021, hvilket har haft indvirkning på ledelsesinformationerne på fx medarbejderområdet. Herudover er flere af datarækkerne påvirket af overgangen til nye fagsystemer, som har medført, at der er kommet brud i en række statistikker og overblik.

Løsning

I det følgende er tre nøgletal fra bilaget fremhævet, da forvaltningen har fundet udviklingen relevant for udvalget. De tre fremhævede nøgletal er status på forsyningsforpligtelsen, sygefraværet i forvaltningen samt status på klager og overholdelse af sagsfrister. Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor udviklingen på samtlige af Socialudvalgets ledelsesinformationsområder beskrives for 2021.

Antal borgere på venteliste til botilbud (forsyningsforpligtelsen)

Efter servicelovens § 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at sørge for, at der er det
nødvendige antal botilbudspladser til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til disse botilbud. På udsatteområdet er der i 2021 overordnet sket et fald i antallet af ventende borgere, som har ventet over seks måneder på et botilbud (fra 18 borgere i starten af 2021 til 13 borgere i slutningen af året). På psykiatriområdet skete der et fald midt på året i antallet af borgere, som havde ventet mere end seks måneder på et botilbud. Hen mod slutningen af 2021 steg antallet dog igen (fra 32 i januar til 24 i juni og juli, til 35 igen i december). På handicapområdet er der sket en stigning i borgere, som har ventet mere end seks måneder på et botilbud (fra 11 borgere i starten af 2021 til 17 borgere i slutningen af 2021). Der henvises i øvrigt til sagen om forsyningsforpligtelsen på Socialudvalgets møde d. 20. april 2022.

Til Budget 2023 rejser forvaltningen netop forsyningsforpligtelsen som en særlig udfordring og søger om anlægsbevillinger til fire nye botilbud med i alt 103 pladser samt planlægningsbevillinger til tre nye botilbud med i alt 105 pladser.

Status på sygefravær

I 2021 var der i Socialforvaltningen 13,4 sygefraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i gennemsnit. Det er særligt de længste fraværsperioder, som er blevet endnu længere sammenlignet med 2020. Derudover er kortidsfravær også steget siden 2020, men er på niveau med 2018 og 2019. Det skal bemærkes, at alle forvaltninger oplevede samme tendens i 2021 med øget sygefravær. Ingen af de syv forvaltninger nåede derfor deres måltal (jf. sag for Økonomiudvalget d. 26. april 2022).

Status på klager og overholdelse af sagsbehandlingsfrister

Socialforvaltningen skelner mellem realitetsklager og formalitetsklager. Realitetsklager er klager over selve afgørelsen, mens formalitetsklager er klager over sagsbehandlingen.

Socialforvaltningen modtog i 2021 1.507 realitetsklager. Til sammenligning modtog forvaltningen i 2020 1.363 realitetsklager. Det skal bemærkes, at antallet af realitetsklager i 2021 ligger under 2019 niveauet, jf. figur 1. Desuden modtog forvaltningen i 2021 629 formalitetsklager, mens tallet i 2020 var 554 formalitetsklager. For formalitetsklager gælder samme tendens som for realitetsklager, nemlig at 2021 niveauet ligger under 2019 niveau jf. figur 2 herunder.

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter fra sager i Københavns Kommune opgøres i sagen ’Danmarkskortet’. Danmarkskortet for 2021 er endnu ikke offentliggjort. Forvaltningen kender dog allerede tallene, da alle kommuner har haft mulighed for at afgive kommentarer til Danmarkskortet. Det kommende Danmarkskort for 2021 viser, at Københavns Kommunes omgørelsesprocent på ’socialområdet generelt’ (25 %), på ’børnehandicapområdet’ (23 %) og på ’voksenhandicapområdet’ (28 %) ligger under landsgennemsnittet. Desuden er omgørelsesprocenten i kommunen faldet betydeligt ift. 2020 på samtlige områder. I efteråret 2022 forelægges sagen om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2021 for udvalget.

I 2021 var den gennemsnitlige sagsfristoverholdelsesprocent i Borgercenter Handicap på 87 % (bemærk, at tallene ikke inkluderer november-december pga. overgang til nyt system). Måltallet for området er på 80 %. I Borgercenter Voksne lå den gennemsnitlige sagsfristoverholdelsesprocent i 2021 på 76 %. Fristoverholdelsen for enkeltydelsesområdet lå over 80 %, mens der har været en opadgående fristoverholdelse for merudgiftsområdet. Pensionsområdet har i størstedelen af 2021 ligget over eller lige under 80%, men tager et dyk fra september 2021 og frem, hvor de nye fagsystemer har været taget i brug. Borgercenter Børn og Unge har haft en samlet sagsfristoverholdelse på 76 % i 2021.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialudvalget får forelagt næste afrapportering om diverse ledelsesinformationer for 1. halvår af 2022 ultimo 2022. 

Mikkel Boje

 / Mette Boskov Vedsmand, Anders Møller Jakobsen, Lise Stidsen Vandahl, Signe Kofoed Janot

Indstillingen blev taget til efterretning. 

Vicedirektørerne Anders Møller Jakobsen, Lise Stidsen Vandahl og Mette Boskov Vedsmand deltog under punktets behandling.