Budget i balance

Denne sag omhandler forslag om budgetomplaceringer mellem Socialudvalgets bevillingsområder i forlængelse af Socialudvalgets aprilprognose 2019. Budgetomplaceringerne er nødvendige for, at forvaltningens enheder har styringsrelevante budgetter. Det foreslås, at der fra bevillingsområdet Borgere med sindslidelse overføres 22 mio. kr. til bevillingsområdet Udsatte voksne og at der fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration overføres 5 mio. kr. til bevillingsområdet Hjemmepleje.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller

at Socialudvalget godkender anmodning om omplacering af budget indenfor Socialudvalgets ramme fra bevillingsområdet Borgere med sindslidelse til dækning af forventet merforbrug på bevillingsområdet Udsatte voksne, samt fra bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration til delvis dækning af det forventede merforbrug på bevillingsområdet Hjemmepleje, jf. tabel 1.

Problemstilling

Det fremgår af Socialforvaltningens Aprilprognose 2019, at der prognosticeres en ubalance mellem de to bevillingsområder på voksenområdet Borgere med sindslidelse og Udsatte Voksne med hhv. et mindre- og et merforbrug på 22 mio. kr.

Det fremgår ligeledes af Aprilprognosen 2019, at der prognosticeres et merforbrug på 11 mio. kr. på bevillingsområdet Hjemmepleje og et mindreforbrug på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration på 11 mio. kr. Da der stadig er usikkerhed omkring effekten af igangsatte handleplaner, foreslås det, at der overflyttes 5 mio. kr. fra Tværgående opgaver og administration til Hjemmeplejen.

Løsning

Ved omplacering af budget mellem bevillingsområderne inden for udvalgets samlede ramme skal Socialudvalget i henhold til bevillingsreglerne anmode Borgerrepræsentationen om at give tilladelse til omplaceringer mellem bevillingsområder inden for udvalgets ramme. Socialforvaltningen indstiller således i denne sag, at der sker en omplacering af budget inden for Socialudvalgets samlede ramme mellem de bevillingsområder, hvor der er konstateret en ubalance. Omplaceringen af budget skal godkendes af Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Forslag til interne omplaceringer mellem bevillingsområderne fremgår af tabel 1. Tabellen viser, hvilke målgrupper der afgiver budget, dvs. som finansierer de forventede udfordringer, samt hvilke målgrupper budgettet omplaceres til.

Tabel 1: Interne omplaceringer mellem bevillingsområder i 2019, mio. kr.

Bevillingsområde	Budget afgives	Budget modtages
3000 – Børnefamilier med særlige behov
3100 – Hjemmepleje		5
3200 – Borgere med sindslidelse	22
3210 – Udsatte borgere		22
3220 – Borgere med handicap
3300 – Tværgående opgaver og adm.	5
I alt	22	22

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender sagen, medtages de foreslåede budgetomplaceringer i sagen om Bevillingsmæssige ændringer pr. august, som behandles af Økonomiudvalget den 21. august og af Borgerrepræsentationen den 29. august 2019.

Nina Eg Hansen

/ Anders Johannes Kristensen

Beslutning

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.