Kvartalsprognose pr. april 2019

Socialudvalget skal godkende Socialforvaltningens bidrag til den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune, der behandles i Økonomiudvalget den 28. maj. Socialforvaltningens prognose pr. april viser, at forvaltningen er presset økonomisk, men særligt på voksenområdet. De øvrige enheder har ligeledes gennemført handleplaner for at opnå samlet forventet balance på servicerammen.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. april 2019.

Problemstilling

Socialforvaltningen skal ifølge Cirkulære for budgetopfølgning 2019 aflevere regnskabsprognose til Økonomiforvaltningen. Regnskabsprognosen for Socialforvaltningen indgår i den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune, der behandles i Økonomiudvalget den 28. maj.

Løsning

Socialforvaltningens forventede regnskab pr. april 2019 udviser samlet set balance på servicerammen.

Socialforvaltningens serviceramme er præget af betydelige økonomiske udfordringer. Derfor har det været nødvendigt at iværksætte besparende handleplaner på alle bevillingsområder for at nå ovenstående resultat. Der er ikke decentrale opsparinger i forvaltningens enheder pga. tidligere års negative regnskabsresultater.

Balancen på servicerammen dækker over en række mer- og mindreforbrug på de enkelte bevillingsområder, som uddybes i nedenstående og indstillingens bilag 1.

Børneområdet er især udfordret af, at udgifterne til de stigende underretninger ikke blev finansieret i overførselssagen, hvilket medfører behov for justering af serviceniveauet. Det betyder blandt andet, at flere børne- og ungesager vil skulle visiteres til rådgivning fremfor forebyggende foranstaltninger. Dertil skal de sociale problemer være af større tyngde, før der kan træffes afgørelse om en § 50 undersøgelse, samt være mere sammensatte og af større tyngde, inden der iværksættes forebyggende foranstaltning. Justeringen vil ikke kun omfatte nye sager, men der vil også ske en gennemgang af eksisterende sager mhp. at iværksætte mindre omkostningstunge indsatser. Handleplanerne medfører risiko for, at familiens problemer udvikler sig, hvilket på sigt kan øge de økonomiske omkostninger.

Voksenområdet er udfordret af stigende udgifter på herbergs- og krisecenterområdet samt merudgifter vedrørende døgntilbud/købte pladser. Der er tilført midler fra overførselssagen til de seneste udgiftsstigninger på herberger og krisecentre, men en del af problemet går helt tilbage til 2016. Denne budgetudfordring rejses ikke som need to. Der er iværksat en omfattende handleplan med dels generelle besparelser, udgiftstilbageholdenhed på sagsbehandling og administration samt en forsinket indfasning af de vedtagne initiativer i budget 2019 for at imødekomme udfordringerne. Socialforvaltningen forventer at vende tilbage til Socialudvalget med forslag til langsigtet plan for genopretning af økonomisk balance.

Voksenområdet består af to målgrupper:

• På området Borgere med sindslidelse forventes som følge af ovenstående initiativer et mindreforbrug på 22 mio. kr., som er en del af finansieringen af den samlede økonomiske udfordring på voksenområdet.

• På området Udsatte borgere forventes et merforbrug på 22 mio. kr., som hovedsageligt skyldes de ovennævnte merudgifter vedr. køb af herbergs- og krisecenterpladser og merforbrug vedr. døgntilbud.

På området Hjemmepleje forventes aktuelt et merforbrug på 11 mio. kr. vedr. hjemme- og sygepleje. Afvigelsen skyldes, at problemerne med højt sygefravær, et stort vikarforbrug og uhensigtsmæssig driftsplanlægning fra 2018-regnskabet følger med ind i 2019. Der er en fortsat dialog med ledelsen for at reducere det forventede merforbrug yderligere og der arbejdes på at nedbringe sygefraværet og finde billigere underleverandører.

Området Borgere med handicap er udfordret af stigende aktivitet på BPA-ordningen. Hvor normen de seneste år har været en nettotilgang på tre borgere, var tilgangen i 2018 på ni borgere. Denne høje nettotilgang får helårseffekt i 2019. Hertil kommer et merforbrug på Sociale tilbud som følge af, at udgifterne til objektiv finansiering vedr. Kofoedsminde endnu en gang er steget. På handicapområdet er der derfor behov for tilbageholdenhed, stram styring og gennemgang af budgetforudsætninger, herunder enhedspriser ved private køb.

På området Tværgående opgaver og administration prognosticeres et mindreforbrug på 11 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer i hele Socialforvaltningen og stammer fra pålagt tilbageholdenhed i forhold til bl.a. ledelsesevaluering, færre prioriterede midler til lønsystemet, samt disponering af endnu ikke udmøntede midler.

På området Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 1,3 mio.kr. vedr. sociale ydelser.

På området Anlæg forventes balance.

På den budgetterede del af Finansposter samt på øvrige balanceforskydninger under finansposter forventes en ubalance på 3,9 mio. Ubalancen vedrører udlån til beboerindskud. Socialforvaltningen følger løbende udviklingen og når den præcise opgørelse er på plads, vil der i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer blive anmodet om en tillægsbevilling.

Bilag 1 indeholder uddybende forklaringer til ovenstående. Bilaget indeholder status efter iværksættelse af besparende foranstaltninger

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er indeholdt i sagen.

Videre proces

Efter Socialudvalgets behandling af prognosen oversendes den til Økonomiforvaltningen, hvor den vil indgå i den samlede prognose for hele kommunen, der forelægges Økonomiudvalget 28. maj 2019.

Nina Eg Hansen

                                         / Anders Johannes Kristensen

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.