Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2021

Resumé

Socialudvalget skal 2. behandle investerings- og effektiviseringskatalogerne til budget 2021 med henblik på at aflevere et budget i balance til dækning af Socialudvalgets omprioriteringsbidrag og interne økonomiske udfordringer. Den interne udfordring skyldes, at effektiviseringsprovenuet fra kommunens tværgående investeringsforslag om etablering af et fælles rengøringsfællesskab forventes at blive lavere end forudsat for Socialforvaltningen. De investeringsforslag, som udvalget godkendte den 4. marts, er tilstrækkelige til at kunne aflevere et budget i balance.

Udvalget skal desuden behandle en eventuel forlængelse af aktiviteter med bevillingsudløb og i givet fald tilhørende finansiering ud fra de resterende investerings- og effektiviseringsforslag. Endvidere skal udvalget behandle en eventuel etablering af en pulje til uforudsete udgifter og finansiering heraf.

Dertil kommer en række tekniske indstillinger, som er bestemt af kommunens overordnede økonomiske regelsæt. Det drejer sig om en beskrivelse af Socialudvalgets overordnede opgaver og økonomiske udfordringer til kommunebudgettets udvalgsafsnit, et bilag til kommunebudgettet om borgerrettede takster for egenbetaling for måltider, vask mv. på de forskellige typer botilbud og aktiviteter i Socialforvaltningen samt en oversigt over udvalgets bevillinger på alle målgrupper fra 2020 til 2024, der også skal indgå i det samlede budget for kommunen.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at finansiering af Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsrummet på 81,6 mio. kr. håndteres som angivet i tabel 1,

2. at Socialudvalget godkender, at finansiering af udestående effektiviseringsprovenu for Socialforvaltningen på 2 mio. kr. i et tværgående investeringsforslag om etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune håndteres som angivet i tabel 1,

3. at Socialudvalget beslutter, hvilke bevillingsudløb i 2021, der skal finansieres inden for udvalgets egen ramme, og om det skal ske via overskydende provenu eller forslag i bilag 1c. Udvalget skal tage stilling til, hvilke forslag i bilag 1c, der evt. skal indgå i finansieringen af bevillingsudløb i 2021.

4. at Socialudvalget beslutter, om der skal afsættes midler til en pulje til uforudsete udgifter, samt hvilke forslag i bilag 1c, der i givet fald skal anvendes til finansieringen af puljen

Hertil kommer indstillingspunkter af teknisk karakter:

5. at Socialudvalget godkender de obligatoriske bilag til kommunens budget: udvalgsafsnit (bilag 3a), takstbilag (bilag 3b) og bevillingsoversigt (bilag 3c) til budgetforslag 2021,

6. at Socialudvalget bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde tekniske          korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger med henblik på at fremsende et samlet budgetforslag til Økonomiforvaltningen.

Problemstilling

Socialudvalget skal senest den 28. maj 2020 aflevere et budgetforslag i balance. Det betyder, at Socialudvalgets budgetforslag for 2021 skal indeholde investerings- og/eller effektiviseringsforslag til dækning af Socialudvalgets omprioriteringsbidrag (Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi) og interne økonomiske udgifter i 2021. Herudover kan udvalget vælge at finde finansiering til bevillinger, der udløber i 2020 og/eller afsætte midler til en pulje til uforudsete udgifter.

På udvalgsmødet d. 4. marts 2020 godkendte udvalget 17 investeringsforslag (bilag 1a) med et besparelsesprovenu på i alt 40,3 mio. kr. i 2021. Dette er tilstrækkeligt til at dække forvaltningens bidrag til omprioriteringsrummet. Der foreligger derudover yderligere investerings- og effektiviseringsforslag for i alt 38,2 mio. kr., jf. bilag 1c, som udvalget kan bruge til finansiering af udløb og/eller til en pulje til uforudsete udgifter. Ændringer og tilføjelser i forslagene, som er foretaget siden Socialudvalgets udvalgsmøde d. 4. marts, er beskrevet i bilag 5.

Forvaltningen gør særligt opmærksom på, at investeringsforslag BUO1 ikke længere indgår i kataloget, da forvaltningen arbejder videre med det frem mod budget 2022 på baggrund af udvalgets bemærkninger på mødet d. 4. marts.

Løsning

1. og 2. at-punkt: Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsrummet og interne udfordringer

Socialudvalgets omprioriteringsbidrag er på 81,6 mio. kr. En del af bidraget er dog allerede finansieret af beslutninger, som er truffet i tidligere år.

Herudover skal der - for at sikre budget i balance - findes finansiering til et mindreprovenu fra kommunens tværgående investeringsforslag BC03 - Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune. Beregningen i investeringscasen er bl.a. baseret på, at Socialforvaltningen har købt en væsentlig del af sin rengøring af andre end KEID for den periode, der er undersøgt (2013-2016). Det har imidlertid vist sig, at Socialforvaltningen aktuelt og fremover har en meget lille andel rengøringsopgaver uden for KEID, og at effektiviseringspotentialet herfra derfor er overvurderet i investeringscasen. Det manglende provenu udgør 2 mio. kr.[1]

Socialforvaltningen foreslår, at provenuet fra de 17 allerede vedtagne investeringsforslag på 40,3 mio. kr., provenuet fra de allerede vedtagne forvaltningstværgående investeringsforslag (bilag 1d) på 0,7 mio. kr., samt en andel af provenuet fra tidligere års interne omprioriteringer på 0,8 mio. kr., bruges til at finansiere ovenstående udeståender, jf. tabel 1. 

Tabel 1: Håndtering af omprioriteringskrav og interne udfordringer til budget 2021 (2021 p/l)

*Effektiviseringsprovenuerne fra alle investeringsforslagene i bilag 1a, på nær UD04 (Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS), sammen med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer finansierer det forvaltningsspecifikke måltal på -81,6 mio. kr. 

**Effektiviseringsprovenuet fra UD04 i bilag 1a sammen med de forvaltningstværgående forslag og en andel af stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer finansierer den interne udfordring på 2 mio. kr. 

Socialforvaltningen foreslår, at der ikke indregnes eventuelle yderligere interne udfordringer ved indmelding af budget i balance. Forvaltningen vil frem imod budgetseminaret i august kvalificere de interne økonomiske udfordringer, der kan få betydning for budget 2021, herunder udviklingen i underretninger på børne- og ungeområdet og stigende omkostninger til BPA-ordningen, jf. også bilag 3a (udvalgsafsnit 2021). De eventuelle udfordringer vil enten kunne søges løftet ved budget 2021 eller blive håndteret via interne handleplaner.

3. at-punkt: Finansiering af udløb indenfor Socialudvalgets egen ramme

I alt udløber der bevillinger med genfinansieringsbehov i 2020 for 90,2 mio. kr., mens finansieringsbehovet i 2021 er større, jf. bilag 2a. Bevillinger, som i sin tid blev finansieret som need to, udgør 34,5 mio. kr. af udløbet. Det drejer sig om udløbene Udgifter til ambulant alkoholbehandling på 13,1 mio. kr. og Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser på 21,4 mio. kr. Socialforvaltningen agter at løfte disse udløb (tillagt stigende finansieringsbehov), som need to til budgetforhandlingerne 2021. De resterende udløb udgør 55,7 mio. kr.

Der er tre bevillingsudløb (bilag 2a), som forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter særskilt:

• Pædagoger og sygeplejersker på tre socialpsykiatriske botilbud på 3,8 mio. kr.

• Bevillingsudløbet vedrører normeringen af sundhedsfaglige og socialpædagogiske kompetencer på socialpsykiatriske botilbud, hvor borgere med væsentlige somatiske udfordringer, borgere med særligt udadreagerende adfærd og borgere med væsentlige misbrugsproblematikker (dobbeltdiagnosticerede) udgør en stor del af målgruppen.

• Bevilling til Københavns Kommunes hjemløseindsats på 5,2 mio. kr.

• Bevillingen udgør halvdelen af kommunens gadeplansindsats og vedrører kommunens arbejde med §110 tilbud (herberg), skæve boliger og bostøtte til hjemløse borgere i overgangen til egen bolig. Bevillingen dækker hele den kommunale gadeplansindsats, der ikke er knyttet op på specifikke bevillinger som fx unge, sociolancen eller Christiania. I praksis er der yderligere ni medarbejdere i relationsindsatsen, der er låst til bestemte formål

• Stigning i BPA-ordningen på 20 mio. kr. Heraf udgør 11,1 mio. kr. bevillingsudløb og 8,9 mio. kr. yderligere udgifter i 2021 og frem.  

• Bevillingsudløbet vedrører en stigning i antallet af borgere, der modtager BPA-ordningen. Udviklingen medfører et pres på Socialforvaltningens udgifter og indsatstyper, som rækker ud over tildelingen af demografimidler. Udgifterne til det stigende antal borgere, der modtager BPA, vil komme uanset om bevillingen genfinansieres eller ej og vil således uden ny finansiering betyde, at forvaltningen vil være nødsaget til at spare på andre områder. Det bemærkes, at de 11,1 mio. kr. blev finansieret et-årigt ved budget 2020, og at udvalget derfor kan overveje at afvente refinansiering ved budget 2021. 

Socialforvaltningen foreslår, at det resterende provenu fra tidligere års interne omprioriteringer (1,6 mio. kr.) samt provenu fra mindreudgifter til de kommunale fællesordninger (2,2 mio. kr.) – i alt 3,8 mio. kr. – bruges til at finansiere videreførelsen af udløb. Hvis udvalget ønsker, at der derudover skal finansieres udløb inden for udvalgets ramme, foreslår forvaltningen, at det sker via forslag i bilag 1c. Bevillinger, der ikke finansieres inden for rammen, kan indgå til evt. prioritering til budgetforhandlingerne 2021.

4. at-punkt: Finansiering af pulje til uforudsete udfordringer

På udvalgsmødet d. 11. december 2019 besluttede Socialudvalget under punktet ’Opfølgning på drøftelsen om strukturelle udfordringer og økonomisk pres’, at det i forbindelse med budgetprocessen for 2021 skulle overvejes, om der skal findes midler til en pulje til uforudsete udgifter. Socialudvalget skal således beslutte, om der skal findes yderligere omprioriteringer via forslagene i bilag 1c, til finansiering af en sådan pulje, og i givet fald hvor stort beløbet skal være.

5. at-punkt: Udvalgsafsnit, takstbilag og bevillingsoversigt

Socialudvalget skal godkende nedenstående øvrige obligatoriske bilag med budgetbidraget 2021. Der er tale om bilag, som skal indgå i den såkaldte Juni-indstilling for budget 2021, som forelægges Økonomiudvalget:

• Udvalgsafsnit (bilag 3a): Udvalgsafsnittet beskriver kort udvalgets overordnede opgaver og tre største udfordringer i de kommende år.

• Takstoversigt (bilag 3b): Takstoversigten viser udvalgets takster.

• Bevillingsoversigt (bilag 3c): Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2020-2024. Dertil er der i år indsat bevillingstabeller med overblik over udvalgets budget fordelt på hovedprodukter.

6. at-punkt: Tilpasning af budgetmaterialet

Socialforvaltningen vil efter Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2021 indarbejde tekniske korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger med henblik på at fremsende et samlet budgetforslag til Økonomiforvaltningen senest den 28. maj 2020.

Øvrigt materiale til orientering

Udover notat om bevillinger, der udløber i 2020 med genfinansieringsbehov (bilag 2a), udløber der fire bevillinger, hvor der ikke er genfinansieringsbehov (bilag 2b). Dette skyldes bl.a., at tilskuddet automatisk stopper, når projektet ophører, eller at tilbuddene har modtaget tilskud andetsteds fra. Et enkelt udløb er under afklaring i Økonomiforvaltningen i forhold til, om det er relevant eller ej at videreføre.

I forbindelse med arbejdet frem mod Socialudvalgets budgetforslag 2021, har Socialforvaltningen taget kontakt til tilbud og initiativer med udløb, for at indhente beskrivelser af konsekvenserne af udløbene. Konsekvensbeskrivelserne fremgår af bilag 2c.

Bilag 4 indeholder spørgsmål og bestillinger fra Socialudvalgets budgetseminar og 1. behandling af Budgetforslag 2021, samt svarene eller status herpå.

Bilag 6 præsenterer et opfølgningsskema for afrapportering på igangværende investerings- og innovationsforslag. Det blev besluttet i aftalen om budget 2020, at der årligt skal følges op på alle investerings- og innovationsforslag i relevante fagudvalg. Bilaget er til orientering.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen d. 28. maj 2020. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag d. 9. juni 2020. De politiske forhandlinger om budget 2021 forventes at foregå i perioden fra d. 27. august til d. 14. september 2020. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen d. 1. oktober 2020.

[1] Til Socialudvalgets 1. behandling d. 22. februar 2020 fremgik det udestående effektiviseringsprovenu sfa. investeringsforslaget BC03 - Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune som 3 mio. kr. Tallet er nu 2 mio. kr. efter en kvalificering af beregningen. Dette beløb fremgår i indstillingen teknisk set som en intern udfordring, men er reelt en del af udvalgets håndtering af omprioriteringsbidraget.

Nina Eg Hansen          

/Anders Johannes Kristensen

Sagen blev under godkendelse af dagsorden udskudt til behandling på Socialudvalgets møde den 20. maj 2020.