2. behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2016

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1. At Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten (bilag 1a, og 1b) til budgetforslag 2016. 
Herunder, at Socialudvalget godkender:

1. katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 45,3 mio. kr. jf. bilag 2a.
2. at interne udfordringer på i alt 8,6 mio. kr. finansieres indenfor rammen
3. at bevillingsudløb samt Task force til sikring af overholdelse af sagsbehandlingsfristerne på samlet 11,6 mio. kr. finansieres indenfor rammen som angivet i tabel 3 (uddybes i bilag 2b)
4. takstoversigten til budgetforslag 2016 (bilag 3)
5. at ovennævnte bilag excl. bilag 2b oversendes til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling efter godkendelse af Socialudvalget, herunder at Socialforvaltningen bemyndiges til om nødvendigt at tilrette bilag 1a/b og 2b i henhold til Socialudvalgets beslutning

2. At øvrige bevillingsudløb for samlet 44,8 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne
3. At budgetnotater løbende drøftes og bestilles frem mod budgetforhandlingerne, herunder på budgetseminaret i august
4. At Socialudvalget godkender, at de politiske mål for 2016 tager udgangspunkt i Socialudvalgets grundlagspapir og pejlemærker, og at målene endeligt godkendes på Socialudvalgets budgetseminar i august

At-punkt 1: Udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten:

1a. 45,3 mio. kr. i bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Af indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2016 fremgår det, at de enkelte udvalg skal bidrage til prioriteringsrummet med forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og besparelser for samlet 263,6 mio. kr., hvoraf 192,6 mio. kr. er nye effektiviseringer og 71,0 mio. kr. er stigende profiler fra tidligere år.

Samlet skal Socialudvalget bidrage med 45,3 mio. kr., når stigende profiler fra omprioriteringsforslag fra tidligere år er fratrukket.

Tværgående effektiviseringskrav
Udvalgene skal ligeledes bidrage til en række konkrete, tværgående effektiviseringer, eksempelvis på indkøbs- og IT-området for samlet 49,0 mio. kr. Socialudvalgets andel er endnu ikke kendt, da den beror på de konkrete forslag, men forventes at udgøre ca. 6 mio. kr. Effektiviseringerne vil være ledsaget af konkrete forslag/handlingsanvisninger, hvorfor de som udgangspunkt ikke påvirker de samlede udfordringer, som Socialudvalget skal håndtere i budgetforslaget.

1b. Interne udfordringer på samlet 8,6 mio. kr.
Socialudvalgets budgetforslag skal i henhold til Økonomiudvalgets Indkaldelsescirkulære sikre balance på udvalgets samlede budgetramme. Det indebærer, at rammeudfordringer skal finansieres via interne budgetomplaceringer. 

De interne budgetudfordringer i 2016 udgør i alt 8,6 mio. kr., der omfatter følgende:

• Ændret betaling til kommunens fællesordninger og –systemer medfører en merudgift på 1,5 mio. kr. i 2016.
• Væsentlige takststigninger på private kvindekrisecentre medfører merudgift på 6,1 mio. kr.
• 1,0 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af internt lån vedr. Task force (2016-20)

1c. Indarbejdelse af bevillingsudløb samt Task force til sikring af overholdelse af sagsbehandlingsfristerne på samlet 11,6 mio. kr.
I Socialudvalgets budgetforslag kan udfordringer håndteres via interne budgetomplaceringer. Der lægges derfor op til, at nedenstående udfordringer håndteres i budgetbidraget. Der er tale om bevillingsudløb og udfordringer vedr. overholdelse af sagsbehandlingsfristerne, der ses som værende kritiske for driften.

• Implementering af en kvalitetsmodel og akkreditering - Lovpligtigt tilsyn på dagtilbud (bevillingsudløb, 1,0 mio. kr.)
• Hjemløse – Alternative plejehjemspladser i E-huset (bevillingsudløb, 5,6 mio. kr.)
• Etablering af Task force til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på myndighedsområdet (5,0 mio. kr.)

Samlet udgør finansieringsbehovet til omstillingsbidrag, budgetubalancer og håndtering af bevillingsudløb mv. 65,5 mio. kr.

Tabel 1: Samlet oversigt over udfordringer, der håndteres i budgetforslaget (mio. kr. 2016-pl)

Udfordringer til håndtering i budgetforslaget	2016
1a. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der sendes videre til ØU og BR	45,3
1b. Interne balanceudfordringer	8,6
1c. Prioriterede bevillingsudløb samt task force	11,6
I alt	65,5

At-punkt 2: Øvrige bevillingsudløb og budgetønsker til håndtering i budgetforhandlingerne 
Endelig har Socialudvalget en række udfordringer, der henvises til budgetforhandlingerne:

• Øvrige bevillingsudløb på samlet 44,8 mio. kr.
• Budgetnotater vedrørende demografisk udgiftspres, der omfatter:
  • Kapacitetsinvestering på området for borgere med sindslidende (5-årsplanen)
  • Demografibetinget ressourcebehov på området for udsatte børn og unge
  • Ressourcebehov på området for borgere med handicap vurderet på baggrund af beregninger fra den supplerende budgetmodel

At-punkt 3: Budgetønsker
Socialudvalget drøfter løbende budgetønsker frem mod budgetforhandlingerne i september, herunder på et udvalgsmøde i juni og budgetseminaret 13-14. august 2015. Blandt budgetnotaterne til forhandlingerne indgår de ovennævnte notater om de demografiske udfordringer til budget 2016.

At-punkt 4: Politiske mål
Socialudvalget har de seneste år vedtaget politiske mål for indsatsen, der skal realiseres inden for de afsatte midler i budgettet. Opstillingen af disse mål sker ud fra ønsket om, at budgetforslaget skal afspejle såvel mål- som rammestyringen.

Indstillingen har ikke betydning for rammerne på styringsområdet anlæg, der fastlægges i særskilte sager til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Indstillingen har ligeledes ikke betydning for den endelige budgetramme 2016 for styringsområdet Overførsler mv., eftersom denne fastlægges i dialog mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen og godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

AD 1a: Omprioriteringsforslag på samlet 45,3 mio. kr. Omprioriteringsforslag på samlet 45,3 mio. kr. med stigende profil frem mod 2019 på samlet 14,8 mio. kr., der sendes videre til endelig beslutning i ØU og BR i forbindelse med budgetforhandlingerne, fremgår af tabel 2.

Forslagenes indhold beskrives uddybende i bilag 2a.Tabel 2: Forslag til finansiering på 45,3 mio. kr. (2016 p/l)

Nummer	Forslag (i 1.000. kr.)	2016	2019
S101	Øget kontinuitet i anbringelsen	-100	-100
S102*	Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge	-4.000	-5.100
S103*	Tilpasning af centerstruktur på området for udsatte børn og unge	-900	-900
S104	Tidlig familierettet indsats	-500	-3.500
S105	Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentrene	-3.500	-4.500
S106	Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund	-1.800	-2.500
S107	Kvalificering af brugen af private leverandører	-2.175	-2.675
S202*	Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse	-2.498	-4.646
S203	Kapacitetstilpasning af aflastningspladser som led i et nyt samlet socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade	-1.731	-1.731
S301	Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats	-1.800	-2.200
S302	Omlægning af misbrugsområdet	-1.100	-2.400
S303*	Omlægning af alkoholbehandlingstilbud	-111	-500
S304*	Tilpasning af misbrugsområdet	-100	-2.480
S402	Sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center	-1.500	-2.000
S403	Øget fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet i borgerens tilbud	-10.500	-10.500
S404a	Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud	-1.500	-1.500
S404b	Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser
S701	Udgiftsreduktion, så rammeaftale på 1 pct. takstreduktion fra 2014 til 2016 overholdes	-10.616	-10.616
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, i alt		-45.331	-60.148

 

*Forslag med *-markering er fortrolige

AD 1b: Finansiering af Interne udfordringer på samlet 8,6 mio. kr.Finansieringen af 8,6 mio. kr. håndteres via bortfald af midlertidige udgifter, som eksempelvis tilbagebetaling af interne lån. Finansieringen indarbejdes i det samlede budgetbidrag.AD 1c: Finansiering af bevillingsudløb samt Task force til sikring af overholdelse af sagsbehandlingsfristerne på samlet 11,6 mio. kr.

Finansieringen af 11,6 mio. kr. håndteres via interne omprioriteringer, som indarbejdes i det samlede budgetbidrag. Finansieringen fremgår af tabel 3 og bilag 2b

Tabel 3: Forslag til finansiering på 11,6 mio. kr.

Nummer	Forslag (i 1.000. kr.)	2016	2019
S201	Integration af metodeudviklingen ”Vejen til viden” i driften	-900	-900
S401	Samlokalisering af kommunale centerstabe på handicapområdet	-2.000	-2.000
S702	Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead	-1.300	-1.300
S703	Generel besparelse, administration (0,4 %)	-1.000	-1.000
S704	Generel besparelse, alle øvrige områder end administration (0,1 %)	-6.400	-6.400
Finansiering af interne omprioriteringer, i alt		-11.600	-11.600

AD 2. Øvrige bevillingsudløb på 44,8 mio. kr.Socialforvaltningen foreslår, at øvrige bevillingsudløb med et samlet finansieringsbehov i 2016 på 44,8 mio. kr. indgår til prioritering i budgetforhandlingerne.

Tabel 4: Bevillingsudløb til prioritering i budgetforhandlingerne (mio. kr. 2016-pl)

Bevillingsudløb til prioritering	2016 behov
Udsatte børn og unge
Sikker by-pakke	16,3
Sikker by - Styrkelse af exit-programmet - VB2012	4,3
Sikker by: Drift af 18+-satelitten i Husum/Voldparken  - VB2012	3,0
Sikker by: Drift af 18+-centret Crossroads i Tingbjerg - VB2012	3,3
Sikker by: RessourceCenter Ydre Nørrebro	5,2
Sikker by - Styrkelse af beredskab og drift af SSP - VB2012	0,5
Headspace – VB2015	0,7
Udsatte voksne
Pulje til særligt udsatte hjemløse (forhøjelse af § 18) – VB2015	3,6
Projekt exit prostitution – satspulje	2,8
Styrkelse af hjemmevejlederordningen for boliganviste, udsatte borgere (VB 2012)	3,5
Projekt Anonyme Stofmisbrugsbehandling (PAS) (VB 2014)	1,5
Hjemløse – Café Klare (VB 2014)	2,5
Reden	0,3
Borgere med sindslidelse
Muhabet – VB2015	0,5
Netværksstedet Thorvaldsen – VB2015	0,8
Ledsageudgifter – VB2015	1,1
Milepælen - værested psykisk syge på Østerbro – VB2014	3,0
Fremtidsfabrikken	1,1
Alexandrakollegiet, køb af 2 pladser – VB2014	0,8
Borgere med handicap og hjemmeplejen
15 pladser i beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap – VB2012	1,0
Ledsageudgifter – VB2015	4,5
Øvrige
Implementering af en kvalitetsmodel og akkreditering - Videreførelse af akkreditering på døgntilbud- Kvalitetsmodel	0,8
Bevillingsudløb til prioritering i alt	44,8

Ad 3. Budgetønsker inklusiv demografi.
Budgetønsker drøftes løbende frem mod budgetforhandlingerne. Heri indgår også budgetnotater vedrørende de demografiske udfordringer til budget 2016. På handicapområdet samt den i sociale hjemmepleje forventer Socialforvaltningen at få ca. 31,2 mio. kr. i automatisk demografi i 2016. Den automatiske demografiregulering er til 2016 korrigeret for fald i København Kommunes udligningsindtægter. Det skyldes at de socioøkonomiske udfordringer i kommunen set i forhold til landets øvrige kommuner er faldet. Det betyder et kommunalt indtægtstab på 34 mio. i tilskud og udligning i 2016. Korrektionen af demografimodellen betyder, at Socialforvaltningen tildeles ca. 5 mio. kr. mindre i 2016.  Området for udsatte børn og unge og området for borgere med sindslidelse er ikke dækket af den automatiske demografimodel, hvorved der i budgetforhandlingerne skal findes finansiering af øgede udgifter som følge af flere børn og flere borgere med sindslidelse i København.  Det fremgår af budgetaftale 2015, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab skal udarbejde budgetnotater, der kvalificerer, hvordan budgetbehovet vedrørende udsatte børn og unge og borgere med sindslidelse kan indgå i budgetforhandlingerne, samt at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen viderefører arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel på området for borgere med handicap. Kvalificeringen af budgetbehovet for Borgere med sindslidelse vil til budget 2016 være samlet i et samlet budgetnotat vedr. kapacitetsinvestering og modernisering af utidssvarende botilbud for Borgere med sindslidelse (5-årsplanen). Ændringer i kommunens socioøkonomi vil blive medtaget i kvalificeringen af budgetbehovene.

Ad 4. Politiske mål til budget 2016.
Det foreslås at de politiske mål for 2016 tager udgangspunkt i Socialudvalgets grundlagspapir og pejlemærker. Målene skal endelig godkendes på Socialudvalgets budgetseminar i august.

Se ovenfor.

Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 4. maj 2015. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2016, der efterfølgende forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard                                                                                                          

/ Anders Kirchhoff