2. behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2014

Socialforvaltningen indstiller,

1.                At Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten (bilag 1a og 1b) til budgetforslag 2014.

Herunder, at Socialudvalget godkender:

a.       at interne udfordringer inkl. særligt prioriteret bevillingsudløb på i alt 25,5 mio. kr. finansieres indenfor rammen som angivet i tabel 2 (uddybes i bilag 2a)

b.      katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 19,6 mio. kr. jf. tabel 3 og bilag 2b.

c.       at øvrige bevillingsudløb for samlet 59,2 mio. kr. (tabel 4) indgår i budgetforhandlingerne

d.      takstoversigten til budgetforslag 2013 (bilag 3)

e.       at ovennævnte bilag excl. bilag 2a oversendes til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling efter godkendelse af Socialudvalget

2.                  At ønskekataloget (bilag 4), der løbende opdateres med nye bestillinger, indgår i budgetforhandlingerne

3.         At Socialudvalget tager til efterretning, at fastlæggelse af nye politiske mål for budget 2014 sker i løbet af første halvår 2014

Socialudvalgets budgetforslag 2014 skal i henhold til Økonomiudvalgets Indkaldelsescirkulære sikre balance på Socialudvalgets samlede budgetramme. Det indebærer, at varige interne budgetudfordringer skal finansieres via omplaceringerne inden for rammen. 

De varige budgetudfordringer i 2014 udgør i alt 17,5 mio. kr. og består primært af et udgiftspres på udsatteområdet vedrørende især styringsudfordringer på kvindekrisecentre og herberger, der pt. forventes at udgøre 15 mio. kr. Forvaltningen vurderer løbende udgiftspresset og vender tilbage med en indstilling om konkret udmøntning af de 15 mio. kr.

Socialudvalget har herudover bevillingsudløb i 2014 med et samlet genfinansieringsbehov på 67,2 mio. kr. Disse dækker over en lang række aktiviteter, hvoraf ét udløb med genfinansieringsbehov på 8 mio. kr. (dagtilbud til borgere med handicap) vurderes at være særligt centralt for forvaltningens kernedrift. Dette indgår derfor i de interne udfordringer, der finansieres i budgetforslaget.

De enkelte udvalg skal i budgetforslaget bidrage med forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer til omprioritering i Borgerrepræsentationen. Samlet skal Socialudvalget bidrage med 19,6 mio. kr. i nye effektiviseringer til 2014 og frem.

Dette beløb fremkommer efter, at stigende profil på besparelser besluttet i Budgetaftale 2011-2013 på 22,4 mio. kr., samt Socialudvalgets andel af forventet mindreforbrug på barselsfonden i 2014 på 4,5 mio. kr., er fratrukket.

Den samlede finansieringsudfordring i budgetforslaget fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Uomgængelige udfordringer til håndtering i budgetforslaget (mio. kr. 2014-pl)

Endelig har Socialudvalget en række udfordringer, der som udgangspunkt henvises til budgetforhandlingerne:

• Øvrige bevillingsudløb på samlet 59,2 mio. kr., samt
• Budgetønsker, herunder

·         demografibetinget ressourcebehov på området for udsatte børn og unge

·         demografibetinget ressourcebehov på området borgere med sindslidende, samt

·         ressourcebehov på området for borgere med handicap vurderet på baggrund af beregninger fra den supplerende budgetmodel

Socialudvalget drøfter løbende budgetønsker frem mod budgetforhandlingerne i september.

Socialudvalget har de seneste år vedtaget politiske mål for indsatsen, der skal realiseres inden for de afsatte midler i budgettet. Socialudvalgets pejlemærker 2010-2013 udgjorde i budget 2012 og 2013 de politiske mål. Opfølgning på de politiske mål sker i forbindelse med regnskabet. Pejlemærkerne er imidlertid kun gældende for den nuværende valgperiode, og det forventes, at et kommende Socialudvalg vil udarbejde nye pejlemærker i løbet af 1. halvår 2014.

AD 1a

Finansiering af 25,5 mio. kr. fremgår af tabel 2, og beskrives uddybende i bilag 2a.

Tabel 2: Forslag til finansiering på 25,5 mio. kr.

AD 1b: Forslag på samlet 19,6 mio. kr., der sendes videre til endelig beslutning i ØU og BR i forbindelse med budgetforhandlingerne, fremgår af tabel 3.

Forslagenes indhold beskrives uddybende i bilag 2b.

Tabel 3: Forslag til finansiering på 19,6 mio. kr.

Socialudvalget besluttede d. 13. marts 2013 ved 1. behandlingen af budgetforslag 2014, at øvrige bevillingsudløb med et samlet finansieringsbehov i 2014 på 59,2 mio. kr. indgår til prioritering i budgetforhandlingerne.

Disse bevillingsudløb fremgår af tabel 4:

Tabel 4: Øvrige bevillingsudløb til prioritering i budgetforhandlingerne

Socialudvalgets ønskekatalog pr. 15. april fremgår af bilag 4. Kataloget tilpasses løbende frem mod budgetforhandlingerne. Herunder indarbejdes nye budgetønsker, som blev bestilt på budgetseminaret 12. april med henblik på en samlet drøftelse på Socialudvalgsmøde 8. maj.

I ønskekataloget indgår også budgetnotater vedrørende de demografiske udfordringer til budget 2014. Området for udsatte børn og unge, samt området for borgere med sindslidelse er ikke dækket af den automatiske demografireguleringsmodel, hvorfor finansiering af øgede udgifter som følge af den stigende befolkning i København skal findes i budgetforhandlingerne. Det fremgår af budgetaftale 2013, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab skal udarbejde budgetnotater om forslag til, hvordan budgetbehovet for de 2 målgrupper kan indgå i budgetforhandlingerne.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal ligeledes videreføre arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel på området for borgere med handicap frem mod budget 2014. Modellen har til formål at kompensere Socialudvalget for ændringer i udgifter som følge af ændret plejetyngde hos borgere med handicap, primært på Socialforvaltningens botilbud.

I nedenstående tabel 5 fremgår de forventede demografiske pres som er i størrelsesordenen 36,7-46,7 mio. kr.

Tabel 5: Demografisk udvikling og ressourcebehov

Det foreslås, at fastlæggelse af politiske mål for 2014 afventer et kommende Socialudvalgs drøftelser af pejlemærker.

Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 6. maj 2012. Herefter sendes budgetbidragene videre til behandling i ØU og BR. Budgetnotater om demografbetinget ressourcebehov, udsatte børn og unge, borgere med sindslidelse, samt supplerende budgetmodel, borgere med handicap behandles ligeledes af ØU.

Kontorchef Katrine Bagge Thorball, kontorchef Ane K. Christensen og kontorchef Gitte Bylov Larsen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at det samlede udvalg tog forbehold for de videre budgetforhandlinger