Socialudvalget - budget 2007 (Bilag)
Socialudvalget - budget 2007 (Bilag)
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 22. februar 2006
3. Socialudvalget - budget 2007 (Bilag)
SUD 72/2006 J.nr. 72/2006
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialforvaltningen
indstiller:
at Socialudvalget tager orienteringen om
indkaldelsescirkulæret til budget 2007 til efterretning.
Socialudvalgets beslutning i mødet den 22. februar 2006
Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet.
Socialudvalget tog orienteringen til efterretning.
RESUME
Økonomiudvalget
har den 7. februar 2006 vedtaget indkaldelsescirkulæret til budget 2007.
Indkaldelsescirkulæret udstikker de økonomiske rammer, som alle udvalg, herunder
Socialudvalget, skal udarbejde deres budgetforslag indenfor samt
retningslinierne for budgetforslaget.
Indkaldelsescirkulæret
pålægger Socialudvalget følgende hovedopgaver:
-
Udarbejde et
budgetforslag for Socialudvalgets område
(behandles i Socialudvalget den 19. april 2006,
afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen den 15. maj 2006)
-
Udarbejde en
redegørelse vedrørende effekten af kommunalreformen indenfor Socialudvalgets
område
(behandles i Socialudvalget 8. marts 2006 og
Økonomiudvalget den 4. april 2006)
-
Udarbejde en
økonomisk status på området for døgnanbringelser
-
Udarbejde en
redegørelse for Socialudvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet
(afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen den 15. maj
2006)
I
forbindelse med indkaldelsescirkulæret til budget 2007 er det besluttet, at
forvaltningerne tilsammen skal spare 200 mill. kr., som skal anvendes til nye
politiske initiativer. Socialudvalget skal bidrage med 39,2 mill. kr. til denne
omprioritering.
Omstillingsbidraget
er beregnet på baggrund af en række tekniske indikatorer. Socialudvalget skal
således spare 18,1 mill. kr. på baggrund af, at nogle af Socialforvaltningens
enhedspriser (primært familieforanstaltninger) fremstår som højere end gennemsnittet
for 6-by samarbejdet.
Udover
omstillingsbidraget, skal Socialudvalget bidrage med 14,2 mill. kr. til finansieringen
af de faldende integrationsindtægter i kommunen.
Integrationsindtægterne
er refusion fra staten, som Københavns Kommune hvert år modtager for personer
som deltager i integrationsprogrammet. Refusionen kommer dels i form af dækning
af udgifter og dels i form af en ekstra kompensation. Den ekstra kompensation
har løbende været anvendt til at finansiere den stigende efterspørgsel efter
sociale ydelser blandt andet som følge af et stigende antal af borgere med
anden etnisk baggrund i befolkningen.
På
baggrund af faldet i antallet af udlændige, der kommer til Danmark, falder
antallet af personer, som deltager integrationsprogrammet, og dermed Københavns
Kommunes refusion fra staten. Udgifterne på serviceområderne, hvor
integrationsindtægterne er anvendt, falder imidlertid ikke. Det "hul" i
kommunens budget, der opstår som følge af de faldende integrationsindtægter,
udgør 32 mill. kr. i 2007, hvoraf Socialudvalget skal finansiere de 14,2 mill.
kr.
Foruden
omstillingsbidraget og "hullet" efter de faldende integrationsindtægter, mangler
der på Socialudvalgets område midler til daghøjskoler (10,3 mill. kr.). De
manglende midler skyldes, at Socialforvaltningen ikke har fået tilført
tilstrækkelige midler til opgaven i forbindelse med strukturændringen i
Københavns Kommune. Endelig forventer Socialforvaltningen merudgifter i
forbindelse med fremskrivningen af budgettet til køb/salg af pladser (3,0 mill.
kr.), samt et merforbrug på hjemmeplejen (15,0 mill. kr.) og hjælpemidler (3,0
mill. kr.).
Samlet
set betyder ovenstående, at Socialudvalget skal finde en intern omstilling af
budgettet på 84,7 mill. kr. når der ses bort fra effekterne af kommunalreformen
(jf. tabel 1).
Tabel 1:
Socialudvalgets interne omstilling i budget 2007
|
Finansieringsproblem
(2007 pl) |
Udgift i
2007 (mill. kr.) |
|
Omstillingsbidrag/prioriteringsrum |
39,2 |
|
Faldende
integrationsindtægter |
14,2 |
|
Daghøjskoler |
10,3 |
|
Forventet
merforbrug – hjemmeplejen |
15,0 |
|
Forventet
merforbrug – hjælpemidler |
3,0 |
|
Fremskrivning
af budgettet til køb/salg af pladser |
3,0 |
|
I alt |
84,7 |
Kommunalreformen
har i budget 2007 effekt på fem områder under Socialudvalget jf. tabel 2. Det
drejer sig om finansiering af de sociale institutioner på Christiania (2,6
mill. kr.), betaling for færdigbehandlede i H:S (40 mill. kr.), genoptræning af
handicappede (16,7 mill. kr.), alkoholbehandlingen fra H:S (8,0 mill. kr.) og finansiering
af Socialforvaltningens bidrag til VISO, som er en landsdækkende videns- og
specialrådgivningsorganisation under Socialministeriet (12,3 mill. kr.).
Socialforvaltningen
skal ligesom de øvrige forvaltninger udarbejde en redegørelse over
kommunalreformens effekter på forvaltningens område. Redegørelsen skal
behandles i Socialudvalget den 8. marts 2006 og i Økonomiudvalget den 4. april
2006.
Tabel 2: Effekter
af kommunalreformen på Socialudv
algets område
|
Finansieringsproblem
(2007 pl) |
Udgift i
2007 (mill. kr.) |
|
Betaling
for færdigbehandlede patienter i H:S |
36,4 |
|
VISO |
12,3 |
|
Genoptræning
af handicappede1 |
16,7 |
|
Alkoholbehandlingen
fra H:S1 |
8,0 |
|
Christiania |
2,6 |
|
I alt |
76,0 |
1) De økonomiske effekter af genoptræning af handicappede og alkoholbehandlingen fra H:S er behæftet med en betydelig usikkerhed.
Socialudvalgets
samlede finansieringsbehov udgør hermed 160,7 mill. kr. inkl. effekterne af
kommunalreformen. Socialforvaltningen forventer dog, at finansieringen af effekterne
af kommunalreformen findes udenfor forvaltningen.
Endelig
skal Socialudvalget i forbindelse med budget 2007 tage stilling til en række udfordringer
blandt andet i forbindelse med udmøntningen af budgetforliget for 2006 på
psykisk syge og handicapområdet