Se alle bilag

Tekniske ændringsforslag til budget 2006 pr. februar 2006 (Bilag)

Socialudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. februar 2006

6. Tekniske ændringsforslag til budget 2006 pr. februar 2006 (Bilag)

SUD 64/2006 J.nr. 64/2006

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2006 godkendes.

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 7. marts 2006 og i Borgerrepræsentationen den 23. marts 2006.

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

Indstillingen vedrører primært en teknisk oprydning efter strukturændringen i Københavns Kommune, herunder ombrydningen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget på Børne- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Herudover indeholder indstillingen budgetomflytninger, hvor beslutninger fra vedtaget budget 2006, der endnu ikke er placeret på det rigtige bevillingsområde/funktion, placeres rigtigt. Det gælder f.eks. finansieringen af Skovtours.

Endelig er der en række interne tekniske omflytninger på baggrund af intern tilpasning af budgettet mellem bevillingsområder.

De bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 er således en teknisk håndtering af politiske beslutninger eller tekniske tilpasninger, der ikke medfører ændringer af serviceniveauet på de berørte områder.

Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte budgetområders budget.

Budgetområde	Beløb som budgetområdet overfører	Beløb som budgetområdet modtager	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov	(13.187)	25.664	12.477
Voksne med behov for serviceydelser	(218)		(218)
Voksne med særlige behov	(167.595)	37.195	(130.400)
Stofafhængige	(209.274)	346.060	136.786
Handicappede	(30.777)	37.255	6.478
Administration	(19.029)	21.800	2.771
Ungdomsuddannelse	(1.955)		(1.955)
Voksenuddannelse	(23.687)		(23.687)
Efterspørgelsesstyrede overførsler		226	226
Børne- og Ungeforvaltningen	(4.635)	341	(4.294)
Beskæftigelsesforvaltningen	(226)	2.042	1.816
I alt	-470.583	470.583	0

Note: Alle tal er i 2006 pl og 1.000 kr.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har den 4. januar 2006 indkaldt bidrag til sag om bevillingsmæssige ændringer. Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 7. marts 2006 og i Borgerrepræsentationen den 23. marts 2006.

Indstillingen er opdelt i et-årige omflytninger indenfor samme bevillingsområde, et-årige omflytninger mellem bevillingsområder, varige omflytninger indenfor samme bevillingsområder og varige omflytninger mellem bevillingsområder. Endelig er der omflytninger mellem forvaltninger.

Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006

Tabel 2. Ét-årige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2006

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
1.	Flytning af overskydende midler fra drift af Ringbo til bofællesskabet Caroline Amalie	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidige ophold (5.52.1)	Voksne med særlige behov	Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold (5.56.1)	0,528	Nej
2.	Flytning af julehjælp fra budgetreserven til relevant funktion	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Administration	Øvrige sociale formål (5.99.1)	0,325	Nej
3.	Flytning af støtte fra frivilligt socialt arbejde fra budgetreserven til relevant funktion	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Administration	Støtte til frivilligt socialt arbejde (5.08.1)	11,642	Nej

Punkt 1. Flytning af overskydende midler fra drift af Ringbo til bofællesskabet Caroline Amalie.

Overskydende midler vedrørende drift af Ringbo på funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidige ophold ønskes overført til bofællesskabet Caroline Amalie på funktion 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold (FAU 503/2005).

Punkt 2. Flytning af julehjælp fra budgetreserven til relevant funktion

I forbindelse med vedtagelsen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget 2006, og den efterfølgende ombrydning heraf til Socialforvaltning mv. blev midler til julehjælp placeret på funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger. Midlerne skal nu udmøntes til den konkrete funktion (5.99.1 Øvrige sociale formål).

Punkt 3. Flytning af støtte fra frivilligt socialt arbejde fra budgetreserven til relevant funktion

I forbindelse med vedtagelsen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget 2006, og den efterfølgende ombrydning heraf til Socialforvaltning mv. blev midler til støtte til frivilligt socialt arbejde placeret på funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger. Midlerne skal nu udmøntes til den korrekte funktion (5.08.1 Støtte til frivilligt socialt arbejde).

Tabel 3. Ét-årige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2006

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
4.	Brugerundersøgelser	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltningen (6.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltningen (6.51.1)	0,204	Nej
5.	Flytning af midler til projekt Etniske Hjemløse.	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	Stofafhængige	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	0,725	Nej

Punkt 4. Brugerundersøgelser

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er i 2006 tildelt 0,2 mill. kr. til gennemførelse af brugerundersøgelser på området. I budget 2006 er midlerne placeret på administrationsbudgettet under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, der indeholder budgettet til lokalcentrenes børnefamilieteam. Da brugerundersøgelserne varetages af MR-kontoret Børnefamilier med særlige behov anmodes der om en omplacering af midlerne til dette kontor, der har adminstrationsbudgettet placeret under bevillingsområdet Administration.

På denne baggrund anmodes om en et-årig overførsel af 0,2 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger) til bevillingsområdet Administration (funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger).

Punkt 5. Flytning af overførsel fra 2005 til 2006 vedr. projekt Etniske Hjemløse.

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes budgettet til Botilbud til personer med særlige sociale problemer flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige (FAU 631/2005). Som følge heraf ønskes overførslen fra 2005 til 2006 vedrørende projekt Etniske hjemløse på 0,725 mill. kr. ligeledes flyttet til bevillingsområdet Stofafhængige.

Tabel 4. Varige omflytninge r indenfor samme bevillingsområde i budget 2006

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
6.	Omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	10,190	Ja
7.	Flytning af midler til be skyttet beskæftigelse indenfor bevillingsområdet Voksne med særlige behov	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Voksne med særlige behov	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	5,381	Ja
8.	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område	Handicappede	Pleje og omsorg mv. (5.32.1 RB)	Handicappede	Pleje og omsorg mv. (5.32.1 ES)	4,100	Ja
9.	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område	Handicappede	Pleje og omsorg mv. (5.32.1 ES)	Handicappede	Pleje og omsorg mv. (5.32.1 RB)	0,034	Ja
10.	Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1 RB)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1 ES)	0,550	Ja
11.	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1 RB)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1 ES)	1,382	Ja
12.	Tilpasning af budget på hjælpemiddelområdet	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1 RB)	Handicappede	Hjælpemidler (5.54.1 ES)	0,824	Ja
13.	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5. 50.1 ES)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1 RB)	2,590	Ja
14.	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1 RB)	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1 ES)	0,526	Ja
15.	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1 ES)	Handicappede	Ældreboliger (5.30.1 RB)	0,510	Ja
16.	Overbelægning på botilbud til længerevarende ophold	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1 RB)	Handicap	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1 ES)	1,059	Ja
17.	Finansiering af SEL § 77-handicaphjælperordning til Sclerose patient	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1 ES)	Handicappede	Kontakt- og ledsagerordninger (5.53.1 RB)	1,800	Ja
18.	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1 RB)	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1 ES)	3,087	Ja
19.	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område	Handicappede	Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud (5.50.1 RB)	Handicappede	Døgnpleje mv. (5.20.1 ES)	5,499	Ja
20.	Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift	Handicappede	Midlertidige amtskommunale botilbud (5.51.1 ES)	Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1 ES)	0,510	Ja
21.	Budgettilpasning som følge af kørselsanalyse	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1 ES)	Handicap	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1 ES)	0,489	Ja
22.	Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget på efterspørgselsstyret område mellem funktioner	Handicappede	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1 ES)	Handicappede	Pleje og omsorg mv. (5.32.1 ES)	5,628	Ja
23.	Administrationsområdets bidrag til Ejendomsenheden	Administration	Administrationsbygninger (6.50.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	2,959	Ja
24.	Administrationsområdets bidrag til Ejendomsenheden	Administration	Sekretariat og forvaltninger - anlæg (6.51.3)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	1,550	Ja
25.	Budgetkorrektion vedr. administrations-bygninger	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Administration	Administrationsbygninger (6.50.1)	1,765	Ja

Punkt 6. Omstilling og fornyelse af det samlede t ilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet

I forbindelse med indførelsen af den aktivitetsbaserede budgetmodel på døgninstitutionsområdet pr. 1. januar 2005 er der på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov reserveret en pulje på 20,0 mill. kr. (2005-pl) til dækning af udgifter til omlægning af institutioner og køb af ledige pladser på institutioner (BR 15/2005). Puljen på de 20,0 mill. kr. er placeret under funktion 5.21 – Forebyggende foranstaltninger.

I forlængelse af indførelsen af den nye budgetmodel er der tiltrådt en omstillings- og fornyelsesplan for det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet. Til understøttelse af de institutioner som i forbindelse med ombygning og tilpasning vil have tomme pladser vil der skulle anvendes 10,0 mill. kr. (2005-pl) fra den afsatte pulje på i alt 20,0 mill. kr. (FAU 638/2005). På denne baggrund anmodes der om, at der varigt på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov overføres 10,2 mill. kr. fra funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger til funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge.

Punkt 7. Flytning af midler til beskyttet beskæftigelse indenfor bevillingsområdet Voksne med særlige behov

Budgettet til beskyttet beskæftigelse på bevillingsområdet Voksne med særlige behov er i vedtaget budget 2006 placeret på funktion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud. Budgettet udgør 5,381 mill. kr. og ønskes flyttet fra funktion 5.39 Aktivitets- og samværstibud til funktion 5.38 Beskyttet beskæftigelse.

Punkt 8. Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område

I forbindelse med Budgetaftalen 2006 blev der givet en varig tillægsbevilling til dækning af merforbrug på funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv. Budgettilpasningen sker som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område på funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv.

Punkt 9. Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område

Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område på funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv.

Midlerne vedrører for meget udmeldt budget i 2005 vedrørende en fællestillidsmand (Handicapcenter Nord). Budgetreduktionen blev indplaceret på det rammebelagte område på funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv., men skulle have været indplaceret på det efterspørgselsstyrede område på 5.32.1 Pleje og omsorg mv..

Punkt 10. Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift

Omdisponering af midler til finansiering af fuld implementering af budgetmodel på institutionsdrift på funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud.

Punkt 11. Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område

Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område på funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud.

Midlerne vedrører centrale puljemidler på det rammebelagte område på funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud som skal finansiere aktivitet, primært køb af pladser, på det efterspørgselsstyrede område på funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud.

Punkt 12. Tilpasning af budget på hjælpemiddelområdet

Omdisponering af midler til finansiering af tilpasning af budget vedrørende følgeudgifter på funktion 5.54.1 Hjælpemidler. Beløbet skal anvendes til at finansiere manglende refusionsindtægter på funktion 5.54.1 Hjælpemidler.

Punkt 13. Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område

Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område på funktion 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale tilbud.

Budgettilpasningen foretages, idet midlerne skulle være indplaceret på en central akutpulje på det rammebelagte område på funktion 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale tilbud.

Punkt 14. Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem efterspørgselsstyret og rammebelagt område

Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område på funktion 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale tilbud.

Der er tale om en korrektion for først udmeldte besparelse i 2005, hvor besparelsen blev placeret forkert mellem det efterspørgselsstyrede og rammebelagte område.

Punkt 15. Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område.

Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område fra funktion 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale tilbud til funktion 5.30.1 Ældreboliger.

Budgettilpasningen sker som følge af, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen den 1. januar 2003 fik overdraget plejeboligerne Verahus, Vibegården samt Balders Have fra Sundhedsforvaltningen.

Vedrørende de nævnte plejeboliger bliver Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen opkrævet en ydelsesstøtte (rente- og afdragsbidrag) af Bygge- og Teknikforvaltningen. Ydelsesstøtten er en form for kommunal medfinansiering/skat på nybyggeri, idet staten kun vedrørende de nævnte plejeboliger dækker en del af ydelsesstøtten igennem lånets løbetid.

Ydelsesstøtten blev tidligere finansieret på funktion 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale tilbud, men hører rettelig til på funktion 5.30.1 Ældreboliger.

Punkt 16. Overbelægning på botilbud til længerevarende ophold

Som følge af overbelægning på institution til særligt ressourcekrævende borger, ønskes overflyttet 1,059 mill. kr. fra akutpuljen på bevillingsområde Handicappede (RB) til bevillingsområde Handicappede (ES) på funktion 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale botilbud.

Punkt 17. Finansiering af SEL § 77-handicaphjælperordning til Sclerose patient

Som følge af, at der skal ske finansiering af SEL § 77-handicaphjælperordning til Sclerose patient, ønskes overflyttet 1,800 mill. kr. fra det efterspørgselsstyrede område funktion 5.50.1 Botilbud ti l længerevarende ophold i amtskommunale tilbud til det rammebelagte område funktion 5.53.1 Kontaktperson og ledsageordning.

Punkt 18. Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område.

Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område på funktion 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge.

Midlerne er placeret i en central akutpulje på det rammebelagte område på funktion 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge, men finansierer overbelægning og køb på det efterspørgselsstyrede område på funktion 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge.

Punkt 19. Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område.

Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget mellem rammebelagt og efterspørgselsstyret område mellem funktion 5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold i amtskommunale tilbud og funktion 5.20.1 Døgnpleje mv.

Midlerne er placeret i en central pulje (RB), men finansierer et merforbrug på det efterspørgselsstyrede område på funktion 5.20.1 Døgnpleje mv.

Punkt 20. Finansiering af fuld implementering af budgetfordelingsmodel på institutionsdrift

Omdisponering af midler til finansiering af fuld implementering af budgetmodel på institutionsdrift på funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud.

Punkt 21. Budgettilpasning som følge af kørselsanalysen

I forbindelse med budgetmodellerne på handicapområdet blev der konstateret store forskelle i kørselsbudgetterne for specialbørnehaver og dagtilbud for voksne. Det blev derfor besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af kørselsområdet. Analysen blev færdiggjort medio 2005, og resultaterne betyder, at budgettet til kørsel fremover bliver beregnet ud fra nøgletal pr. bruger/barn til kørsel. Det har medført, at der skal omplaceres budget mellem funktioner for at sikre fuld implementering af analysens resultater. Der ønskes derfor omplaceret 0,498 mill. kr. fra funktion 5.38.1 Beskyttet beskæftigelse til funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud.

Punkt 22. Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget på efterspørgselsstyret område mellem funktioner

Budgettilpasning som følge af forkert placering af budget på efterspørgselsstyret område mellem funktion 5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge og funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv. Der er tale om midler til dækning af afmomsning på hjemmeplejen.

Punkt 23. Administrationsområdets bidrag til Ejendomsenheden

I forbindelse med etableringen af Københavns Kommunes Ejendomsenhed skulle Socialforvaltningen afgive i alt 5,7 mill.kr. som administrationsområdets bidrag til Ejendomsenheden. Midlerne i forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 taget fra funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger. En del af overførslen til Ejendomsenheden skulle imidlertid tages fra funktion 6.50 Administrationsbygninger og funktion 6.51.3 Sekretariat og forvaltninger – anlæg.

Punkt 24. Administrationsområdets bidrag til Ejendomsenheden

Punkt 25. Budgetkorrektion vedr. administrationsbygninger

I forbindelse med tilpasningen af Socialforvaltningens administrationsbudget skal der overføres 1,8 mill. kr. fra funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger til funktion 6.50 Administrationsbygninger, således at budget og forbrug stemmer.

Tabel 5. Varige omflytninger mellem bevillingsområde i budget 2006

Nr.	Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
26.	Socialpædagogiske fripladser	Børnefamilier med særlige behov	Fælles formål (5.10.1)	Handicappede	Fælles formål (5.10.1)	2,188	Ja
27.	Godkendelse og tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltningen (6.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltningen (6.51.1)	0,450	Ja
28.	Opnormering af SSP-sekretariatet	Børnefamilier med særlige behov	Forebyggende foranstaltninger (5.21.1)	Administration	Øvrige sociale formål (5.99.1)	0,125	Ja
29.	Flytning af budget vedrørende boligprojektgruppen.	Voksne med særlige behov	Beboelse (0.11.1)	Stofafhængige	Beboelse (0.11.1)	27,600	Ja
30.	Flytning af området Andre faste ejendomme. (udgifter).	Voksne med særlige behov	Andre fasteejendomme (0.13.1)	Stofafhængige	Andre fasteejendomme (0.13.1)	1,214	Ja
31.	Flytning af området Andre faste ejendomme (indtægter).	Voksne med særlige behov	Andre fasteejendomme (0.13.1)	Stofafhængige	Andre fasteejendomme (0.13.1)	0,152	Ja
32.	Flytning af området Beboerrådgivning.	Voksne med særlige behov	Beboerrådgivning (5.09.1)	Stofafhængige	Beboerrådgivning (5.09.1)	18,498	Ja
33.	Flytning af området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (udgifter).	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	Stofafhængige	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	151,828	Ja
34.	Flytning af budget på området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (indtægter).	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	Stofafhængige	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	29,824	Ja
35.	Flytning af refusion på området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer.	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.2)	Stofafhængige	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.2)	62,765	Ja
36.	Flytning af området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (anlæg).	Voksne med særlige behov	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.3)	Stofafhængige	Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.3)	1,871	Ja
37.	Flytning af midler til Aktivitets- og samværstilbud til hjemløse.	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Stofafhængige	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	2,746	Ja
38.	Flytning af midler vedrørende Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til hjemløse (udgifter).	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	29,385	Ja
39.	Flytning af midler vedrørende Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til hjemløse (indtægter).	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1)	2,707	Ja
40.	Flytning af midler vedrørende Øvrige sociale formå1.	Voksne med særlige behov	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.99.1)	Stofafhængige	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.99.1)	16,745	Ja
41.	Flytning af midler til beskyttet beskæftigelse til bevillingsområdet Handicappede	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	Handicappede	Beskyttet beskæftigelse (5.38.1)	4,922	Ja
42.	Produktionsskoler	Ungdomsuddannelse	Beskæftigelsesordninger (5.98.1)	Voksne med særlige behov	Beskæftigelsesordninger (5.98.1)	1,955	Ja
43.	VUS-kontakten (udgifter)	Voksenuddannelse	Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne (3.37.1)	Voksne med særlige behov	Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne (3.37.1)	1,338	Ja
44.	VUS-kontakten (indtægter)	Voksenuddannelse	Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne (3.37.1)	Voksne med særlige behov	Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne (3.37.1)	0,800	Ja
45.	Daghøjskoler	Voksenuddannelse	Daghøjskoler (3.77.1)	Voksne med særlige behov	Daghøjskoler (3.77.1)	23,149	Ja
46.	Satspuljeprojektmidler	Stofafhængige	Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1)	Voksne med særlige behov	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1)	0,645	Ja
47.	Behandlings- og rådgivnings-institution for unge misbrugere	Stofafhængige	Behandling af stofafhængige (5.45.1)	Børnefamilier med særlige behov	Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)	9,626	Ja
48.	Behandlings- og rådgivnings-institution for unge misbrugere	Stofafhængige	Behandling af stofafhængige (5.45.1)	Børnefamilier med særlige behov	Behandling af stofmisbrugere (5.45.1)	3,800	Ja
49.	Skovturs	Stofafhængige	Behandling af stofafhængige (5.45.1)	Handicappede	Amtskommunale botilbud til midlertidige ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede (5.51.1)	1,200	Ja
50.	Ny løn	Stofafhængige	Sekretariat og forvaltningen (6.51.1)	Administration m.v.	Sekretariat og forvaltningen (6.51.1)	0,107	Ja
51.	Finansiering af integrationspuljen	Stofafhængige	Øvrige sociale formål (5.99.1)	Voksne med særlige behov	Introduktionsprogrammer m.v. (5.60.1)	1,500	Ja
52.	Opsplitning af budget til kvalitetsstandarder i hjemmeplejen	Handicappede	Pleje og omsorg mv. (5.32.1)	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg mv. (5.32.1)	0,212	Ja
53.	Opsplitning af bevilling til afmomsning i hjemmeplejen	Handicappede	Pleje og omsorg mv. (5.32.1)	Voksne med særlige behov	Pleje og omsorg mv. (5.32.1)	1,687	Ja
54.	Tillægsbevilling til Handicapcentrene i 2005 blev ved en fejl givet som varig	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,107	Ja
55.	Tilbageførelse af flexjob – Børnefamilier med særlige behov	Børnefamilier med særlige behov	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,030	Ja
56.	Tilbageførelse af flexjob og kvalitetssikrere – Voksne med behov for serviceydelser	Voksne med behov for service ydelser	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,123	Ja
57.	Tilbageførelse af kvalitetssikrere – Handicappede	Handicappede	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	0,183	Ja

Punkt 26. Socialpædagogiske fripladser

I forbindelse med strukturændringen pr. 1. januar 2006 i Københavns Kommune er budgettet til socialpædagogiske fripladser på daginstitutioner, klubber og SFO placeret i Socialforvaltningen. Baggrunden for placeringen af budgettet i Socialforvaltningen er indførelsen af en bestiller-udfører model, hvor Socialforvaltningen køber de socialpædagogiske fripladser af Børneforvaltningen.

I budget 2006 er der overført 11,5 mill. kr. fra Børne- og Ungeforvaltningen til Socialforvaltningen til denne opgave. Budgettet er placeret på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, men da bevillingsområdet Handicappede også har socialpædagogiske fripladser, anmodes der om en overførsel af 2,2 mill. kr. fra Børnefamilier med særlige behov (funktion 5.10.1 – Fælles formål) til Handicappede (funktion 5.10.1 – Fælles formål), således at handicapområdet afholder forbruget til egne foranstaltede fripladser.

Punkt 27. Godkendelse og tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder

Opgaven vedrørende godkendelse og tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder har været placeret i lokalcentrenes børnefamilieteam. Opholdsstederne har befundet sig i en gråzone i lovgivningen og lokalcentrene har derfor haft svært ved at forholde sig til dem. Som følge af problemer med manglende godkendelse og tilsyn samt en forventning om flere private aktører i fremtiden, er varetagelsen af opgaven pr. 1. januar 2006 flyttet til centralforvaltningen.

Til finansiering heraf anmodes om en overførsel af 0,5 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger) til bevillingsområdet Administration (funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltning).

Punkt 28. Opnormering af SSP-sekretariatet

Bestyrelsen for SSP København har på bestyrelsesmødet den 19. august 2005 besluttet at opnormere SSP sekretariatet med en fuldtids kommunikationsstilling pr. 1. september 2005. Derudover har SSP sekretariatet fået reguleret lønbudgettet vedr. leder- og sekretærstillingen, da der ikke var indregnet pension og feriepenge i de gamle budgetter. Endelig er kommet et ekstra lokaludvalg og dertil hørende udgifter.

Socialforvaltningen betaler for 1/3 af driften af SSP sekretariatet og betaler derudover en stilling. Til finansiering af opnormeringen i 2006 anmodes om en overførsel på 0,1 mill. kr. fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger) til Bevillingsområdet Administration (funktion 5.99.1 – Øvrige sociale formål), hvor budgettet til SSP-sekretariatet er placeret.

Punkt 29. Flytning af budget vedrørende boligprojektgruppen.

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes budgettet til boligprojektgruppen på området Beboelse flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige (FAU 631/2005). Budgettet udgør en hasteoverførsel fra 2005 til 2006 på 27,600 mill. kr.

Punkt 30. Flytning området Andre faste ejendomme (udgifter).

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes området Andre faste ejendomme flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige (FAU 631/2005). Udgiftsbudgettet udgør 1,214 mill. kr.

Punkt 31. Flytning af området Andre faste ejendomme (indtægter).

Punkt 32. Flytning af området Beboerrådgivning.

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes området Beboerrådgivning flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige (FAU 631/2005). Budgettet udgør 18,498 mill. kr.

Punkt 33. Flytning af området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (udgifter)

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige (FAU 631/2005). Udgiftsbudgettet udgør 151,828 mill. kr.

Punkt 34. Flytning af budget vedrørende Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (indtægter)

Punkt 35. Flytning af refusion på området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes refusion på området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige (FAU 631/2005). Budgettet udgør 62,765 mill. kr.

Punkt 36. Flytning af området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (anlæg)

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer flyttet fra bevillings området Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige (FAU 631/2005). Anlægsbudgettet udgør 1.871 mill. kr.

Punkt 37. Flytning af midler til Aktivitets- og samværstilbud til hjemløse

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes budgettet til Aktivitets- og samværstilbud vedrørende hjemløse flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige (FAU 631/2005). Budgettet udgør 2,746 mill. kr.

Punkt 38. Flytning af midler vedrørende Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til hjemløse (udgifter)

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes budgettet til Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til hjemløse flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige (FAU 631/2005). Udgiftsbudgettet udgør 29,385 mill. kr.

Punkt 39. Flytning af midler vedrørende Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til hjemløse (indtægter)

Punkt 40. Flytning af midler vedrørende Øvrige sociale formål

I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes budgettet til Øvrige sociale formål (midler til akutboliger samt til indlogering på hotel for husvilde) flyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige (FAU 631/2005). Budgettet udgør 16,745 mill. kr.

Punkt 41. Flytning af midler til beskyttet beskæftigelse til bevillingsområdet Handicappede

Budgettet til beskyttet beskæftigelse på bevillingsområdet Handicappede er i vedtaget budget 2006 placeret på funktion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud under bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Budgettet udgør 4,922 mill. kr. og ønskes flyttet fra funktion 5.39 Aktivitets- og samværstibud under bevillingsområde Voksne med særlige behov til funktion 5.38 Beskyttet beskæftigelse under bevillingsområde Handicappede.

Punkt 42. Produktionsskoler

I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 (BR 604/05), overtog Socialforvaltningen budgetmidler vedrørende produktionsskoler på bevillingsområdet Ungdomsuddannelser, funktion beskæftigelsesordninger (5.98.1) i alt 1,955 mill. kr., fra den tidligere Uddannelses- og ungdomsforvaltning. Disse midler søges overført til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion beskæftigelsesordninger (5.98.1), således at der skabes sammenhæng mellem budget og forbrug.

Punkt 43. VUS-kontakten (udgifter)

I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 (BR 604/05), overtog Socialforvaltningen et udgiftsbudget vedrørende VUS-kontakten på bevillingsområdet Voksenuddannelser, funktion prøveforberedende en keltfagsundervisning af voksne (3.37.1) i alt 1,338 mill. kr., fra den tidligere Uddannelses- og ungdomsforvaltning. Disse midler søges overført til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion prøveforberedende enkeltfagsundervisning af voksne (3.37.1), således at der skabes sammenhæng mellem budget og forbrug.

Punkt 44. VUS-kontakten (indtægter)

I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 (BR 604/05), overtog Socialforvaltningen et indtægtsbudget vedrørende VUS-kontakten på bevillingsområdet Voksenuddannelser, funktion prøveforberedende enkeltfagsundervisning af voksne (3.37.1) i alt 0,800 mill. kr., fra den tidligere Uddannelses- og ungdomsforvaltning. Disse midler søges overført til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion prøveforberedende enkeltfagsundervisning af voksne (3.37.1), således at der skabes sammenhæng mellem budget og forbrug.

Punkt 45. Daghøjskoler

I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 (BR 604/05), overtog Socialforvaltningen budgetmidler vedrørende daghøjskoler på bevillingsområdet Voksenuddannelser, funktion daghøjskoler (3.77.1) i alt 23,149 mill. kr., fra den tidligere Uddannelses- og ungdomsforvaltning. Disse midler søges overført til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion daghøjskoler (3.77.1), således at der skabes sammenhæng mellem budget og forbrug.

Punkt 46. Satspuljeprojektmidler

I forbindelse med ombrydningen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget 2006 ønskes satspuljemidlerne overflyttet fra bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Der ønskes overflyttet 0,6 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige (funktion 5.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer) til bevillingsområdet Voksne med særlige behov (funktion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud).

Punkt 47. Behandlings- og rådgivningsinstitutionen for unge misbrugere (U-turn)

I forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 overgår behandlingen af unge misbrugere fra 2006 fra misbrugsområdet til børneområdet. På den baggrund ønskes der overflyttet 9,6 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige (funktion 5.45.1 Behandling af stofafhængige) til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (funktion 5.45.1 Behandling af stofafhængige). Midlerne vedrører behandlings- og rådgivningsinstitutionen for unge misbrugere (U-turn).

Punkt 48. Behandlings- og rådgivningsinstitutionen for unge misbrugere (U-turn)

I forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 overgår behandlingen af unge misbrugere fra 2006 fra misbrugsområdet til børneområdet. På den baggrund ønskes der overflyttet 3,8 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige (funktion 5.45.1 Behandling af stofafhængige) til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (funktion 5.45.1 Behandling af stofafhængige).

Midlerne er en del af budgetaftalen 2006, hvor der oprindeligt var afsat 5,0 mill. kr. til behandlingsgaranti for unge misbrugere. Det blev efterfølgende besluttet, at overføre 3,8 mill. kr. til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og 1,2 mill. kr. bevillingsområdet Handicappede. Midlerne fra budgetaftalen blev givet til anlæg, men de ønskes overført til drift.

Punkt 49. Skovturs

I forbindelse med budgetaftalen for 2006, blev der afsat 5,0 mill. kr. til behandlingsgaranti for unge misbrugere. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har d. 11 november 2005 besluttet jf. FAU (567/05), at overføre 3,8 mill. kr. til bevillingsområdet Børnef amilier med særlige behov og 1,2 mill. kr. bevillingsområdet Handicappede. Midlerne fra budgetaftalen blev givet til anlæg, men de ønskes overført til drift.

Punkt 50. Ny løn

I 2005 blev der udmøntet 0,107 mill. kr. vedr. ny løn på Rådgivningscentrene. Midlerne blev ved en fejl overflyttet som en varig bevilling, men da der var tale om en etårig bevilling, tilbageføres midlerne igen.

Punkt 51. Finansiering af integrationspuljen

I budgetaftalen for 2006 er det aftalt, at Socialudvalget skal afgive 1,5 mill. kr. til en integrationspulje under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Besparelsen på 1,5 mill. kr. blev i forbindelse med udmøntningen af budget 2006 midlertidigt placeret på bevillingsområdet Voksne med særlige behov (funktion 5.60 Introduktionsprogrammer mv.). Socialforvaltningen har efterfølgende besluttet at placere den varige besparelse på bevillingsområdet Stofafhængige (funktion 5.99 Øvrige sociale formål). Der ønskes derfor overført 1,5 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Punkt 52. Opsplitning af budget til kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Som følge af opsplitning af budget på ansvarsområder ønskes overflyttet 0,212 mill. kr. fra bevillingsområdet Handicappede til bevillingsområdet Voksne med særlige behov på funktion 5.32.1 Pleje og omsorg.

Punkt 53. Opsplitning af bevilling til afmomsning i hjemmeplejen

Som følge af opsplitning af budget på ansvarsområder ønskes overflyttet 1,687 mill. kr. fra bevillingsområde Handicappede til bevillingsområde Voksne med særlige behov på funktion 5.32.1 Pleje og omsorg mv.

Punkt 54. Tillægsbevilling til Handicapcentrene i 2005 blev ved en fejl givet som varig

I forbindelse med tillægsbevillingssag i 2005 blev der udmøntet 0,107 mill. kr. vedr. ny løn på Handicapcentrene. Midlerne blev ved en fejl overflyttet som en varig bevilling, men der er tale om en etårig bevilling. Midlerne tilbageføres derfor fra 2006 og frem.

Punkt 55. Tilbageførelse af flexjob – Børnefamilier med særlige behov

I forbindelse med strukturomlægningen i Københavns kommune pr. 1. januar 2006 er medarbejder ansat i flexjob ikke overflyttet til Socialforvaltningen. Midlerne skal derfor tilbageføres fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov til den centrale pulje.

Punkt 56. Tilbageførelse af flexjob og kvalitetssikrere – Voksne med behov for serviceydelser

I forbindelse med strukturomlægningen i Københavns kommune pr. 1. januar 2006 er medarbejdere ansat i/som flexjob/kvalitetssikrere ikke overflyttet til Socialforvaltningen. Midlerne skal derfor tilbageføres fra bevillingsområde Voksne med behov for serviceydelser til den centrale pulje.

Punkt 57. Tilbageførelse af kvalitetssikrere – Handicappede

I forbindelse med strukturomlægningen i Københavns kommune pr. 1. januar 2006 er medarbejdere ansat som kvalitetssikrere ikke overflyttet til Socialforvaltningen. Midlerne skal derfor tilbageføres fra bevillingsområde Voksne med behov for serviceydelser til den centrale pulje.

Tabel 6. Varige omflytninger mellem forvaltninger i budget 2006

Nr.	Emne	Fra forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Til forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)	Varigt
58.	Ejendomsdrift på døgninstitutioner	Børne- og Ungeforvaltningen/Servicetilbud til børnefamilier	Andre faste ejendomme (0.13.1)	Socialforvaltningen/Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,101	Ja
59.	Ejendomsdrift på sikrede døgninstitutioner	Børne- og Ungeforvaltningen/Servicetilbud til børnefamilier	Andre faste ejendomme (0.13.1)	Socialforvaltningen/Børnefamilier med særlige behov	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24.1)	0,256	Ja
60.	Det Kongelige Opfostringshus	Børne- og Ungeforvaltningen	Folkeskoler (3.01.1)	Socialforvaltningen	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	1,691	Ja
61.	Overførsel til Beskæftigelsesforvaltningen vedr. rådgivningscentrene	Socialforvaltningen/Stofafhængige	Administration (6.51.1)	Beskæftigelsesforvaltningen/Beskæftigelsesindsats	Administration (6.51.1)	1,500	Ja
62.	Budgettilpasning ifm. kørselsanalyse	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Særlige daginstitutioner og særlige klubber (5.17.1)	Socialforvaltningen/Handicappede	Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1 ES)	0,357	Ja
63.	ESDH drift	Socialforvaltningen/Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Beskæftigelsesforvaltningen/Beskæftigelsesindsatsen	Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,447	Ja
64.	ESDH drift	Socialforvaltningen/Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Børne- og ungeforvaltningen/Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,341	Ja
65.	Tilbageførsel af midler vedr. abort/adoption	Børne- og ungeforvaltningen/Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	Socialforvaltningen/Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51.1)	2,320	Ja
66.	Repatriering	Socialforvaltningen/Voksne med behov for serviceydelser	Repatriering (5.65.1)	Beskæftigelsesforvaltningen	Repatriering (5.65.1)	0,095	Ja
67.	Enkeltydelser under Integrationsloven	Beskæftigelsesforvaltningen	Introduktionsydelse (5.61.1)	Socialforvaltningen/Efterspørgelsesstyrede overførsler	Introduktionsydelse (5.61.1)	0,226	Ja

Punkt 58. Ejendomsdrift på døgninstitutioner

I forbindelse med opkrævning af skatter og afgifter vedrørende ejendommen Sundholm, er det konstateret, at den åbne og den sikrede institution Sønderbros budget (på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov) ikke er stort nok til at kunne dække disse udgifter. For at undgå at Sønderbros budget overskrides med udgifterne, anmodes der om en varig overføres på 0,1 mill. kr. fra Børne- og Ungeudvalget, bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier, (funktion 0.13.1 - Andre faste ejendomme) til Socialudvalget, bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge).

En varig overførsel af 0,1 mill. kr. fra bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier (funktion 0.13.1 – Andre faste ejendomme) til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner for børn og unge) vedrørende ejendomsdrift på døgninstitutioner indgik i den tekniske omplaceringssag til budget 2005, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen d. 22. september 2005 (BR 502/2005), men overførslen er ikke blevet indarbejdet i budget 2006.

Punkt 59. Ejendomsdrift på sikrede døgninstitutioner

I forbindelse med opkrævning af skatter og afgifter vedrørende ejendommen Sundholm, er det konstateret, at den åbne og den sikrede institution Sønderbros budget (på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov) ikke er stort nok til at kunne dække disse udgifter. For at undgå at Sønderbros budget overskrides med udgifterne, anmodes der om en varig overførsel på 0,3 mill. kr. fra Børne- og Ungeudvalget, bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier, (funktion 0.13.1 - Andre faste ejendomme) til Socialudvalget, bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (funktion 5.24.1 – Sikrede døgninstitutioner).

En varig overførsel af 0,3 mill. kr. fra bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier (funktion 0.13.1 – Andre faste ejendomme) til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (funktion 5.24.1 – Sikrede døgninstitutioner til børn og unge) vedrørende ejendomsdrift på døgninstitutioner indgik i den tekniske omplaceringssag til budget 2005, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen d. 22. september 2005 (BR 502/2005), men overførslen er ikke blevet indarbejdet i budget 2006.

Punkt 60. Det Kongelige Opfostringshus

Det Kongelige Opfostringshus er lukket pr. den 1. november 2004. Da den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forlods har betalt for 6 helårspladser på Det Kongelige Opfostringshus til den daværende Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen blev der i 2005 tilbageført 1,637 mill. kr. (2005-pl) fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltning til dækning af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens hidtidige bevilling til Det Kongelige Opfostringshus (BR 737/2005). Denne tilbageførelse skal imidlertid ske varigt, hvorfor det på denne baggrund anmodes, at der fra Børne- og Ungeforvaltningen, funktion 3.01.1 – Folkeskoler varigt overføres 1,691mill. kr. til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.23.1 Døgninstitutioner under Socialforvaltningen.

Punkt 61. Overførsel til Beskæftigelsesforvaltningen vedr. rådgivningscentrene

I forbindelse med omstruktureringen af Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 ønskes overflyttet yderligere 1,5 mill. kr. fra Socialforvaltningen til Beskæftigelsesforvaltningen. Rådgivningscentrene i Socialforvaltningen har i alt overført 9 årsværk til Beskæftigelsesforvaltningen, men ved overførslen af budgettet blev der taget udgangspunkt i en tidligere opgørelse på 4,3 årsværk. De sidste 1,5 mill. kr. er derfor en tilretning af budgetoverførslen.

Punkt 62. Budgettilpasning som følge af kørselsanalysen

I forbindelse med budgetmodellerne på handicapområdet blev der konstateret store forskelle i kørselsbudgetterne for specialbørnehaver og dagtilbud for voksne. Det blev derfor besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af kørselsområdet. Analysen blev færdiggjort medio 2005, og resultaterne betyder, at budgettet til kørsel fremover bliver beregnet ud fra nøgletal pr. bruger/barn til kørsel. Det medfører, at der skal omplaceres budget mellem funktioner for at sikre fuld implementering af analysens resultater. Specialdaginstitutionerne er et af områderne, som skal aflevere midler til dagtilbudsområdet for voksne. Efterfølgende er det besluttet at specialdaginstitutionerne overføres til den nye Børneforvaltning pr. 1/1-2006. Der ønskes derfor overført 0,357 mill. kr. fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Socialforvaltningens bevillingsområde Handicappede funktion 5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud til budgettilpasning.

Punkt 63. ESDH drift

I ombrydningen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vedtagne budget 2006 er driftsbudgettet til ESDH tilgået Socialforvaltningen en bloc. Driftsbudgettet på 2,1 mil. kr. skal imidlertid fordeles mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen og Børneforvaltningen ud fra antallet af eDoc brugere, der er kommunens fordelingsnøgle i forhold til løbende drift, licenser mv.

Punkt 64. ESDH drift

Punkt 65. Tilbageførsel af midler vedr. abort/adoption

I forbindelse med budgetombrydningen blev der fejlagtigt tilført 2,320 mill.kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen vedr. abort/adoption. Disse midler skal nu tilbageføres til Socialforvaltningen.

Punkt 66. Repatriering

Den nye struktur i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006 indebærer, at udgifter til repatriering (funktion 5.65) i 2006 varetages af Beskæftigelses- og Integrations-forvaltningen, samt at udgifter til enkeltydelser efter Integrationslovens §§ 35-39 (funktion 5.61) varetages af Socialforvaltningen. Øvrige ydelser efter Integrationsloven varetages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Som konsekvens af opgavefordelingen i 2006 skal der foretages en tilpasning af budget 2006 mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på repatriering og integrationsydelser, som der ikke er taget højde for i forbindelse med den foreløbige fordeling af budgettet mellem de forvaltninger i forlængelse af vedtagelsen af budget 2006.

Opgavefordelingen mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i 2006 kræver således, at der foretages en omplacering af budget fra Socialforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på 95 t. kr. vedrørende udgifter til repatriering og en omplacering af budget fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Socialforvaltningen på 226 t. kr. vedrørende udgifter til enkeltydelser knyttet til introduktionsydelse.

Det bemærkes, at det samlede budget til repatriering i 2006 udgør 95 t. kr., som overføres fra Socialforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

På introduktionsydelse udgør budgettet til enkeltydelser i 2006, som pt. er placeret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 338 t. kr. Heraf bliver 112 t. kr. liggende i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til dækning af enkeltydelser efter Integrationslovens §§ 33 og 34.

Punkt 67. Enkeltydelser under Integrationsloven

Det bemærkes, at det samlede budget til repatriering i 2006 udgør 95 t. kr., som overføres fra Socialforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

MILJØVURDERING

Ingen

ØKONOMI

Se ovenstående.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

HØRING

Ingen

BILAG

Bilag 1: Oversigt over forslag til varige tekniske omplaceringer.

Bilag 2: Oversigt over forslag til etårige tekniske omplaceringer

Bilag 3: Oversigt over ændringer i enhedspriser og aktivitetstal

Grethe Munk

Sven Bjerre

Bilag

Bilag 5

Til top

Tekniske ændringsforslag til budget 2006 pr. februar 2006 (Bilag)

Tekniske ændringsforslag til budget 2006 pr. februar 2006 (Bilag)

Note: Alle tal er i 2006 pl og 1.000 kr.

Nr.

Emne

Nr.

Emne

Nr.

Emne

Nr.

Emne

Punkt 48. Behandlings- og rådgivningsinstitutionen for unge misbrugere (U-turn)

Punkt 49. Skovturs

Punkt 50. Ny løn

Nr.

Emne

Bilag