Servicemåltal til huslejetilskud til Projekt Headspace

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at godkende,

 1. At ledigt servicemåltal fra indstillingen vedr. etablering af dagtilbudspladser på botilbuddet Vibegården, anvendes til at omplacere 0,3 mio. kr. fra anlæg til drift i 2014 til udbetaling af huslejetilskud til projekt Headspace.

Med denne indstilling skal Socialudvalget træffe beslutning om, at ledigt servicemåltal på Socialudvalgets ramme anvendes til at omplacere anlægsmidler til servicemidler, således at Projekt Headspace kan modtage 0,3 mio. kr. i huslejetilskud i 2014.

Den 12. dec. 2013, punkt 53, godkendte Borgerrepræsentationen, at Socialudvalget yder et tilskud til Projekt Headspace på 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 til dækning af huslejeudgifter. Finansieringen tages fra mindreforbrug på konkrete anlægsprojekter indenfor Socialudvalgets ramme.

Det blev i forlængelse heraf også besluttet, at de 0,3 mio. kr. vedrørende 2014 omplaceres fra anlæg til service i 2014, når Socialforvaltningen har anvist ledigt servicemåltal til omplaceringen. Med denne indstilling, anvises ledigt servicemåltal til tilskuddet til Projekt Headspace, hvormed der kan flyttes 0,3 mio. kr. fra anlæg til service i 2014.

Servicemåltallet er et internt og eksternt styringsredskab, der skal bidrage til, at kommunerne under ét overholder Kommuneaftalen mellem KL og regeringen. Borgerrepræsentationen beslutter hvert år en serviceramme for det enkelte udvalg. Service­rammen må ikke overskrides, og nye initiativer i budgetåret (som fx beslutningen om at yde et huslejetilskud til Projekt Headspace) kan kun sættes i gang, hvis der findes besparelser andre steder på servicerammen.

I indstillingen vedr. etablering af dagtilbudspladser til borgere med handicap på Vibegården (Socialudvalgets møde den 22. januar 2014), indstiller Socialforvaltningen, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at overføre 1,457 mio. kr. i driftsmidler til anlæg, til at finansiere etableringen af 10 nye dagtilbudspladser på botilbuddet Vibegården.

Da driftsmidlerne omdannes til anlægsmidler, frigives der servicemåltal i 2014 for 1,457 mio. kr. Det indstilles således, at 0,3 mio. kr. af det frigivne servicemåltal i 2014 anvendes til at dække manglende servicemåltal vedr. udbetaling af huslejetilskuddet til Projekt Headspace. De resterende 1,157 mio. kr. tilfalder servicebufferpuljen under Økonomiforvaltningen i 2014.

Hvert år afsættes en servicebufferpulje, som kan bruges til overførsel af ubrugte midler i mellem regnskabsår, således at disse kan anvendes uden at overskride servicemåltallet. Med budgetaftalen for 2014 afsatte Borgerrepræsentationen en servicebufferpulje på 130 mio. kr.

Med indstillingen skal 0,3 mio. kr. i anlægsmidler omplaceres til servicemidler i 2014 jf. tabellen nedenfor.

Tabel 1: Omplacering af midler til finansiering af huslejetilskud til projekt Headspace

Anette Laigaard

                                                                  /Anders Kirchhoff