Handicapområdet i balance 2013

På baggrund af ubalance af budget og forbrug på handicapområdet í 2011 blev der omplaceret budget i 2012, denne omplacering var et-årig. Der forslås varig omplacering af budget for budgetår 2013, så budget og forbrug på handicapområdet fremadrettet kommer i balance.

I 2012 fremlagde Socialforvaltningen en sag for Socialudvalget angående udmøntning af demografimidler og omfordeling af budget indenfor handicapområdet for at sikre balance i 2012 (godkendt af Socialudvalget den 23. november 2011). Omfordeling af budget mellem ydelser på handicapområdet er ved en teknisk fejl ikke blevet gjort varig, men kun et-årig, og derfor er der behov for også at lave en omfordeling af budget for 2013.

Den anbefalede omfordeling for 2013 bygger hovedsageligt på den omplacering, der blev godkendt for budgetår 2012. Derudover imødekommes også nye tendenser og budgetudfordringer på handicapområdet.

 Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender omplacering af budget på handicapområdet for at skabe balance, herunder de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 1, tabel 1.

Handicapområdet har i de senere år været udsat for et stigende efterspørgselspres, i et omfang, der har nødvendiggjort tilførsel af midler til området for at opnå balance. Socialforvaltningen har sideløbende arbejdet intenst med at styrke økonomistyringen på området. Det betyder, at forvaltningen nu har opnået et stærkt forbedret overblik over de økonomiske udeståender på handicapområdet, og over hvilke ydelsesområder, der omvendt er i så god balance, at de kan bidrage til den samlede løsning for området.

For at skabe balance på handicapområdet er en intern omplacering af ressourcer på en række ydelsesområder nødvendig. De konkrete forslag til omplaceringer:

• Døgntilbud - Køb/salg - voksne med handicap tilføres 27,2 mio. kr.
• Forebyggende foranstaltninger tilføres 13 mio. kr.
• Tilbud til borgere uden for eget hjem - objektiv finansiering på området for døvblinde og behandling af børn med erhvervet hjerneskade - tilføres 2 mio. kr.
• Døgntilbud til børn og unge - køb/salg - børn med handicap reduceres 34,2 mio. kr.
• Dagtilbud - Køb/salg - voksne med handicap reduceres 8 mio. kr.

Ved at foretage disse omplaceringer støttes op om en tendens på børneområdet, hvor der i højere grad tænkes i sideløbende tilbud og forebyggelse frem for ét indgribende tilbud. Desuden tilføres køb/salg af døgntilbudspladser for voksne med handicap ekstra ressourcer, hvilket forventes at begrænse stigningen i antal af borgere, som står på anvisningslisten. Dermed støttes op om Socialudvalgets pejlemærke nr. 4: Flere borgere med handicap får en bolig, som er tidssvarende, og opfylder deres behov.

Bilag 1 konkretiserer hvilke interne placeringer, der  foreslås gennemført, og ligeledes de bevillingsmæssige ændringer heraf.

De bevillingsmæssige ændringer vil indgå i førstkommende sag herom til SUD, ØU og BR.

 

         Anette Laigaard

                                                                  /Anders Kirchhoff

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling

Indstillingen blev godkendt