Mødedato: 21.09.2011, kl. 16:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8
Fællesindstilling om bevilling til nedrivning på Sundbygård
Den 2. december 2010 bevilgede Borgerrepræsentationen 6,661 mio. kr. til nedrivning af Sundbygård. Beløbet har vist sig ikke at være tilstrækkeligt, idet der yderligere skal tilvejebringes 6,387 mio. kr.
Tidligere beslutninger
BR den 2. december 2010:
Almenbolig+projekt, Sundbyvang (2010-121431)
Almenbolig+projekt, Sundbygaard (2010-121427)
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen (SOF) og Økonomiforvaltningen (ØKF) indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler BR, at godkende,
1. at SOF i 2012 anvender 3 mio. kr. (2011 p/l) fra overskydende midler på Sundbygård projektet (genhusning) til delvis finansiering af nedrivningen på Sundbygård på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, funktion 5.38.50.3, der overføres til ØKF, jf. at pkt. 5
2. at der i 2012 gives tillægsbevilling på 6.387 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen om Sundbygård på Økonomiudvalgets bevilling Salg af rettigheder mv., funktion 0.25.10.3
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på hhv. 3.265 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen Sundbyvang placeret på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.25.10.3
4. at der gives en negavtiv tillægsbevilling på 122 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen Salg af Rettigheder - udgifter * placeret på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.25.10.3
5 . at der omplaceres 3.000 t. kr. (2011 p/l) fra Socialudvalgets bevilling Borgere med sindslidelse, funktion 5.58.50.3 til Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.22.10.3 til finansiering af den resterende del af ovenstående anlægsbevilling jf. at punkt 2
1. at SOF i 2012 anvender 3 mio. kr. (2011 p/l) fra overskydende midler på Sundbygård projektet (genhusning) til delvis finansiering af nedrivningen på Sundbygård på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, funktion 5.38.50.3, der overføres til ØKF, jf. at pkt. 5
2. at der i 2012 gives tillægsbevilling på 6.387 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen om Sundbygård på Økonomiudvalgets bevilling Salg af rettigheder mv., funktion 0.25.10.3
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på hhv. 3.265 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen Sundbyvang placeret på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.25.10.3
4. at der gives en negavtiv tillægsbevilling på 122 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen Salg af Rettigheder - udgifter * placeret på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.25.10.3
5 . at der omplaceres 3.000 t. kr. (2011 p/l) fra Socialudvalgets bevilling Borgere med sindslidelse, funktion 5.58.50.3 til Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.22.10.3 til finansiering af den resterende del af ovenstående anlægsbevilling jf. at punkt 2
Problemstilling
Den 2. december 2010 bevilgede Borgerrepræsentationen (2010-121427) 6,661 mio. kr. til nedrivning af Sundbygård (2010-121427) med henblik på efterfølgende at opføre 48 ældreboliger til psykisk syge samt et antal familieboliger efter konceptet AlmenBolig+.
Undersøgelser har efterfølgende vist, at beløbet til nedrivning ikke er tilstrækkeligt, idet der er fundet større forekomster af PCB, asbest og bly, hvilket indebærer, at nedrivningen bliver væsentligt dyrere end først forventet.
Dette medfører, at der yderligere skal tilvejebringes 6,387 mio. kr.
Undersøgelser har efterfølgende vist, at beløbet til nedrivning ikke er tilstrækkeligt, idet der er fundet større forekomster af PCB, asbest og bly, hvilket indebærer, at nedrivningen bliver væsentligt dyrere end først forventet.
Dette medfører, at der yderligere skal tilvejebringes 6,387 mio. kr.
Løsning
Den samlede merudgift udgør 6,387 mio. kr. SOF bidrager hertil med 3 mio. kr. og ØKF bidrager med 3,387 mio.kr.
SOF's del tilvejebringes ved at anvende overskydende midler fra genhusningen i forbindelse med Sundbygård-projektet. I forbindelse med genhusningen af ca. halvdelen af beboerne på Sundbygård blev det besluttet at anvende Fogedgården til genhusning. Fogedgården er ældreboliger, der anvendes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målgruppe, men som følge af udlejningsproblemer er der indgået aftale om, at SOF kan anvende 52 tomme lejemål. Dette reducerer den forventede anlægsudgift, idet der på Fogedgården er et kommunalt lejemål, som kan anvendes til serviceareal for personalet. Dermed kan deponering undgås og kommunen opnår en besparelse.
ØKF's del tilvejebringes ved at anvende overskydende midler fra et lignende projekt på Sundbyvang, hvor der er en mindreudgift til nedrivning på 3,265 mio.kr. i forhold til tidligere afsatte midler (2010-121431). De resterende 0,122 mio.kr. tages fra Økonomiudvalgets bevilling Salg af Rettigheder mv., funktion 0.25.10.3.
SOF's del tilvejebringes ved at anvende overskydende midler fra genhusningen i forbindelse med Sundbygård-projektet. I forbindelse med genhusningen af ca. halvdelen af beboerne på Sundbygård blev det besluttet at anvende Fogedgården til genhusning. Fogedgården er ældreboliger, der anvendes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målgruppe, men som følge af udlejningsproblemer er der indgået aftale om, at SOF kan anvende 52 tomme lejemål. Dette reducerer den forventede anlægsudgift, idet der på Fogedgården er et kommunalt lejemål, som kan anvendes til serviceareal for personalet. Dermed kan deponering undgås og kommunen opnår en besparelse.
ØKF's del tilvejebringes ved at anvende overskydende midler fra et lignende projekt på Sundbyvang, hvor der er en mindreudgift til nedrivning på 3,265 mio.kr. i forhold til tidligere afsatte midler (2010-121431). De resterende 0,122 mio.kr. tages fra Økonomiudvalgets bevilling Salg af Rettigheder mv., funktion 0.25.10.3.
Økonomi
Den samlede merudgift udgør 6,387 mio. kr. (2011p/l) i 2012 i forhold til de oprindeligt godkendte udgifter til nedrivning på Sundbygård på 6,661 mio.kr. (2010-121427).
SOF finansierer 3 mio. kr. på bevillingsområdet Borgere med sindslidelser, funktion 5.38.50.3
Beløbet på 3 mill. kr. finansieres af sagen om Sundbygård, idet der anvendes overskydende midler. Dermed overskrides Socialforvaltningens samlede bevilling vedr. modernisering på Sundbygård ikke.
ØKF finansierer 3,387 mio. kr. med 3,265 mio.kr. fra mindreudgifter på sagen Sundbyvang (2010-121431) og med 0,122 mio.kr. fra omkostningskontoen, bevilling Salg af rettigheder mv.. Se oversigt over bevilling og funktion nedenfor.
De 3 mio.kr. der finansieres af SOF overføres til Økonomiudvalgets bevilling Salg af rettigheder mv., funktion 0.25.10.3, idet afregningen vedrørende nedrivning følger af aftalen om grundkøb, der hører under ØKF's ressortområde.
SOF finansierer 3 mio. kr. på bevillingsområdet Borgere med sindslidelser, funktion 5.38.50.3
Beløbet på 3 mill. kr. finansieres af sagen om Sundbygård, idet der anvendes overskydende midler. Dermed overskrides Socialforvaltningens samlede bevilling vedr. modernisering på Sundbygård ikke.
ØKF finansierer 3,387 mio. kr. med 3,265 mio.kr. fra mindreudgifter på sagen Sundbyvang (2010-121431) og med 0,122 mio.kr. fra omkostningskontoen, bevilling Salg af rettigheder mv.. Se oversigt over bevilling og funktion nedenfor.
| Sundbygård | Bevilling, funktion | |
| Merudgifter til nedrivning | 6.387.354 | |
| SOF | -3.000.000 | Borgere med sindslidelser, 5.38.50.3 |
| ØKF, SBV | -3.265.114 | Salg af rettigheder mv., 0.25.10.3 |
| ØKF, Omkostningskonto | -122.240 | Salg af Rettigheder - udgifter * 0.25.10.3 |
| Oprindelig bevilling | Tillægsbevilling | Samlet bevilling |
| 6.661.000 | 6.387.354 | 13.048.354 |
De 3 mio.kr. der finansieres af SOF overføres til Økonomiudvalgets bevilling Salg af rettigheder mv., funktion 0.25.10.3, idet afregningen vedrørende nedrivning følger af aftalen om grundkøb, der hører under ØKF's ressortområde.
Videre proces
Nedrivning på Sundbygård forventes af kunne påbegyndes i november med henblik på byggestart i foråret. Boligerne forventes klar til indflytning ultimo 2012.
Claus Juhl Anette Laigaard
Beslutning
Kontorchef Lars Østergaard overværede punktets behandling
Indstillingen blev godkendt