Opdateret status på budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2024

Resumé

Socialudvalget orienteres om status på budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2024, herunder med et særligt fokus på indsatser vedr. Bolig-hjemløseloven. Herudover orienteres udvalget om den videre proces for budgetnotater frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 18. august 2023 og budgetforhandlingerne fra den 1. september til senest den 15. september 2023.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget tager den opdaterede oversigt over budgetnotater i proces til budget 2024 (bilag 1) til efterretning,
2. at Socialudvalget tager oversigten over, hvordan indsatser i budgetnotatet vedr. Bolig-hjemløseloven kategoriseres (need to og øvrige kategorier) til efterretning (bilag 2), og
3. at Socialudvalget drøfter de indsatser i budgetnotatet vedr. Bolig-hjemløseloven, som ligger udover det, der er kategoriseret som need to og rettidig omhu.

Problemstilling

Socialudvalget gav på udvalgsmødet 7. juni 2023 udtryk for et ønske om at modtage en opdateret status på budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2024, herunder med et særligt fokus på indsatser vedr. Bolig-hjemløseloven.

Udvalget forelægges en sådan status med denne sag.

Der er politiske forhandlinger om budget 2024 i perioden fra den 1. september til senest den 15. september 2023. Inden da har Socialudvalget et budgetseminar den 18. august 2023.

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til forhandlingernes afslutning, men det er ikke alle, der kan nå at komme med i det katalog, som forvaltningen sender forud for Socialudvalgets budgetseminar den 18. august 2023. Hvis budgetnotater bestilles senest den 21. juni 2023, vil budgetnotaterne som udgangspunkt være med i kataloget til budgetseminaret.

Løsning

Socialudvalget får med denne indstilling et overblik over budgetnotaterne i proces til budget 2024 og en beskrivelse af den videre proces frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 18. august 2023.

Budgetnotater i proces

Af bilag 1 fremgår en oversigt over budgetnotater i proces til budget 2024 (pixikatalog). Oversigten er et øjebliksbillede, og der kan både ske ændringer i indhold og beløb. Endvidere kan der komme flere budgetnotater til, ligesom nogle muligvis vil udgå. Dette gælder i alle kategorier.

Budgetnotater i kategorien need to er kendetegnet ved enten at være uforudsete sager, der medfører merudgifter i budgetåret og frem, og som er forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder eller ved et lovbundet behov for etablering af nødvendig kapacitet til tiden. Budgetnotater i kategorien need to skal godkendes af Økonomiforvaltningen og opnår typisk finansiering.

Budgetnotater i kategorien rettidig omhu er kendetegnet ved, at udgiftsbehovet vil stige, hvis finansieringen udskydes, eller der er mulighed for at opnå væsentlig ekstern medfinansiering, hvis kommunen afsætter finansiering. Budgetnotater i kategorien rettidig omhu skal godkendes af Økonomiforvaltningen. Der er ikke samme sikkerhed for at budgetnotater i kategorien rettidig omhu opnår finansiering som i kategorien need to.

Oversigten (bilag 1) indeholder desuden forvaltningens aktuelle bud på specifikke udfordringer inden for Socialforvaltningens område, hvor den administrerende direktør i forbindelse med budgetforhandlingerne kan præsentere op til tre enkeltstående udfordringer.

Dertil kommer politiske hensigtserklæringer fra tidligere budgetaftaler og overførselssager.

Med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 blev det besluttet at tilføje fastholdelse og rekruttering og bevillingsudløb, der vurderes relevante at videreføre som nye budgetnotatkategorier. Desuden fremgår politisk bestilte budgetnotater af listen.

Indsatser i budgetnotatet vedr. Bolig-hjemløseloven

Med den nye lovgivning om omlægning af indsatsen mod hjemløshed står Socialforvaltningen over for en stor opgave. Samtidig vil reformen – nærmere bestemt refusionsomlægningen fra herbergsophold til egen bolig – medføre en betydelig økonomisk merudgift for kommunen i tabt statsrefusion. Dette skyldes, at reformens forudsætning om et tilstrækkeligt antal billige boliger at anvise hjemløse borgere til ikke er til stede i København.

Socialforvaltningen er derfor ved at udarbejde et budgetnotat vedr. merudgifter relateret til Bolig-hjemløseloven. Nedenfor fremgår en tabel over de overordnede indsatser i budgetnotatet. Det skal understreges, at tallene ikke er endelige og fortsat beregnes.

Det er vigtigt at pointere, at udgifterne til både igangsættelse af indsatser og tabt statsrefusion afhænger af, hvor mange indsatser der igangsættes i perioden. Det er lagt til grund for beregningerne, at der i perioden 2024-2027 igangsættes 629 indsatser fordelt på egen bolig (480), botilbud (107) og skæv bolig (42). Det er Socialforvaltningens faglige vurdering, at udgiftsniveauet udgør det serviceniveau, der muliggør fastholdelse af borgerne i bolig og derved minimerer tilbagefald til hjemløshed.

Kategoriseringen af de forskellige udgifter i de respektive kategorier i budgetforhandlingerne drøftes aktuelt med Økonomiforvaltningen. Som anført i tabellen forventes udgiften som følge af tabt statsrefusion på herberger løftet som need to. For så vidt angår de øvrige udgifter/indsatser i budgetnotatet, er det fortsat under afklaring, i hvilket omfang der er tale om need to hhv. rettidig omhu. En udvidet tabel over indsatserne fremgår af bilag 2.

Tabel 1. Driftsudgifter for indsatser i budgetnotatet vedr. Bolig-hjemloven 2024-2027

Det er muligt at afgive politiske bestillinger på indsatser udover dem, der er indeholdt i forvaltningens oplæg. Det gælder fx spørgsmålet om styrket kapacitet/øget serviceniveau ift. bostøtte i eget hjem (§ 85) målrettet tidligere anviste eller i øvrigt udsatte borgere i de almene boligafdelinger, som udvalget spurgte til på mødet 7. juni 2023.

Bestilling af budgetnotater

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til budgetforhandlingernes afslutning. Budgetnotaterne bestilles ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen, Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLudvalgsteamet@sof.kk.dk eller via medlemssekretæren.

Hvis flere partier bestiller budgetnotater, der for eksempel omhandler samme tilbud eller tiltag, vil der ikke blive udarbejdet særskilte budgetnotater på hvert enkelt tiltag. I stedet vil der blive udarbejdet et samlet budgetnotat med flere scenarier. Som ved Overførselssagen 2022-2023 vil partinavnene ikke fremgå af budgetnotaterne.

Socialudvalget vil forud for budgetseminaret den 18. august 2023 få et samlet katalog med budgetnotaterne udleveret. Hvis budgetnotater bestilles senest den 21. juni 2023, vil forvaltningen sørge for, at budgetnotaterne indgår i det katalog, der sendes ud til budgetseminaret.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Ligesom sidste år vil der blive afholdt møder mellem Socialudvalget og hhv. HovedMED og de centrale råd i Socialforvaltningen forud for budgetforhandlingerne. Udvalgets møde med rådene vil finde sted i forbindelse med Socialudvalgets budgetseminar den 18. august 2023. Budgetforhandlingerne forventes at løbe fra den 1. til senest den 15. september 2023. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2023.

Mikkel Boje

                                          / Anders Johannes Kristensen