Status på budget 2014 inkl. tværgående effektiviseringer
Udvalgene skal til brug for BR’s omprioriteringer i budget 2014 bidrage til en række tværgående effektiviseringsforslag, der udarbejdes af forvaltningerne i løbet af foråret. Socialudvalget har bedt Socialforvaltningen om en konsekvensvurdering af forslagene inden sommerferien. Desuden fremsendes et opdateret katalog over budgetønsker til budgetforhandlingerne.
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget
1. tager orienteringen om konsekvenser af de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2014 til efterretning, jf. bilag 1
2. godkender, at vedlagte ønskekatalog (bilag 2), herunder opdaterede budgetnotater om demografibetinget ressourcebehov på området for udsatte børn og unge, samt området for borgere med sindslidelse, indgår i budgetforhandlingerne
Problemstilling
Som led i Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi skal der til budget 2014 udarbejdes effektiviseringsforslag for i alt 250 mio. kr. Effektiviseringsforslagene består af forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 200 mio. kr., hvortil Socialudvalget i forbindelse med sit budgetbidrag har fremsendt forslag for 19,6 mio. kr., ud over stigende profiler af tidligere års besparelser, samt tværgående effektiviseringsforslag for samlet 50 mio. kr.
Til håndtering af de 50 mio. kr. har forvaltningerne i regi af en fælles styregruppe udarbejdet udkast til 16 konkrete, tværgående forslag. Heraf vedrører 8 forslag Citizen 2015 strategien med henblik på blandt andet sikring af, at Københavns Kommune efterlever kravene i den fælles offentlige og fælles kommunale digitaliseringsstrategi.
De samlede forslag har i de foreliggende udkast et provenu på i alt ca. 33 mio. kr. i 2014, stigende til ca. 51 mio. kr. i 2017. Af det samlede provenu i 2014 vedrører ca. 9,3 mio. kr. Socialudvalget, stigende til ca. 12,1 mio. kr. i 2017, hvor forslagene har fuld effekt.
De tværgående effektiviseringsforslag indgik i Økonomiudvalgets juniindstilling om budgetforslag 2014 mødet 11. juni. Af denne indstilling fremgik, at alle tværgående forslag er foreløbige, og at der vil ske en kvalificering frem mod august.
2. Opdateret budgetønskekatalog
Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2014 d. 22. april 2013 godkendte Socialudvalget, at det samlede ønskekatalog indgik i budgetforhandlingerne. Siden godkendelse af budgetforslaget er kataloget blev opdateret, herunder med nye bestillinger, jf. bilag 2.
Løsning
I nedenstående tabel 1 ses en samlet oversigt over effektiviseringspotentialerne i forslagene, herunder Socialudvalgets andel:
| SUD 2014 |
KK I alt |
SUD |
KK I alt |
|
| Indkøb 2014* |
-5.879 |
-17.310 |
-5.879 |
-17.310 |
| GPS Fleet Management |
-920 |
20 |
-2.760 |
-3.390 |
| Ændring af telefonlinjer til elevatoralamer |
-64 |
-382 |
-128 |
-764 |
| Natslukning af PC'ere - 2014 |
-447 |
-1.200 |
-447 |
-1.200 |
| Behovsudskiftning af stationære PC'ere |
-242 |
-1.150 |
-242 |
-1.150 |
| Effektivisering ved Lønanvisningsaftale |
-770 |
-3.500 |
-770 |
-3.500 |
| Annullering af AD-domæner |
729 |
3.390 |
729 |
3.390 |
| Reduktion af abonnementspris på SMS Token |
-152 |
-1.000 |
-152 |
-1.000 |
| Citizen 2015 projekter: |
||||
| Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform |
udestår |
|||
| Unified Commuications |
-855 |
-3.400 |
-801 |
-3.160 |
| Talegenkendelse 2014* |
0 |
0 |
0 |
-995 |
| Ny engelsksproget hjemmeside |
-86 |
-602 |
-171 |
-369 |
| Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler |
-175 |
225 |
-375 |
-60 |
| Fra fysisk til digital post 2014 |
-301 |
-2.198 |
-382 |
-5.271 |
| IT-understøttelse af telefonibetjening |
-120 |
-1.199 |
-275 |
-2.747 |
| GIS - digitale kort |
0 |
250 |
-429 |
-2.752 |
| I alt |
-9.282 |
-28.056 |
-12.082 |
-40.278 |
* Den angivne besparelse vedrører aftaler, der allerede er indgået. Økonomiforvaltningen forventer, at der frem mod budgetforhandlingerne indgås yderligere aftaler. SUD’s andel af provenuet hertil kendes ikke endnu.
I bilag 1 er Socialforvaltningens vurdering af konsekvenserne af de enkelte forlag nærmere beskrevet.
Ad 2. Opdateret budgetønskekatalog
Socialudvalget drøftede senest budgetønskekataloget på udvalgsmødet 8. maj 2013. Bilag 2 indeholder nye budgetnotater, samt opdateringer af tidligere fremsendte budgetnotater. Ændringerne siden 8. maj fremgår af forsiden til bilag 2.Blandt ændringerne er opdateringer af budgetnotaterne om demografibetinget ressourcebehov på området for udsatte børn og unge og området for borgere med sindslidelse. Notaterne er en bestilling fra budgetaftale 2013, og indgik i Økonomiudvalgets juniindstilling om budget 2014. Opdateringerne er sket i samarbejde med Økonomiforvaltningen.
Enhedspriser
Socialudvalget har i forbindelse med budgetdrøftelser generelt efterspurgt relevante enhedspriser og nøgletal med henblik på at få et forbedret prioriteringsgrundlag. Som bilag 3 er vedlagt opdaterede 6-by enhedspriser på børneområdet, der er udarbejdede i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Bilaget indgår ligeledes som bilag til Økonomiudvalgets juniindstilling om budgetforslag 2014.
Der er igangsat enhedsprisanalyser på voksenområdet mellem København, Århus og Odense, samt en undersøgelse af anvendelsesfrekvensen af de konkrete ydelser. Afrapporteringen herpå forventes at ske til august. Socialforvaltningen vil til august, når disse tal foreligger, fremsende et samlet overblik over enhedspriser med henblik på en drøftelse i Socialudvalget heraf.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen. Se videre proces.
Videre proces
Anette Laigaard
/Anders Kirchhoff
Beslutning
Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling
Indstillingen blev godkendt