Udmøntning af Budget 2014: Krisecentre og herberger

Socialudvalget godkendte den 22. april budgetforslag 2014, hvor der omprioriteres 12 mio. kr. til budgetudfordringer på krisecenter- og herbergområdet. Den konkrete udmøntning af de 12 mio. kr. skal besluttes i denne sag.

Socialforvaltningen har budgetudfordringer på køb af pladser på herberger og krisecentre. For så vidt angår krisecentrene skyldes det hovedsagligt Kvindehjemmets opsigelse af driftsoverenskomsten med Socialforvaltningen, jf. varsling om Kvindehjemmets opsigelse som blev forelagt Socialudvalget den 21. november 2012 (2012-160949). På herbergsdelen er det en generelt højere aktivitet på køb af pladser, der skaber presset på budgettet. Som det ses nedenfor forventes udgifterne til køb af pladser på herberger og krisecentre at vokse med samlet set ca. 39 mio.kr. fra 2009 til 2013.

Tabel 1: Udviklingen i forbrug til køb af pladser på krisecentre og herberger 2009-2013, brutto

1000 kr. 2013 p/l, ekskl. Statsrefusion	2009	2010	2011	2012	2013 - prognose
Køb af pladser, Krisecentre	17.727	19.128	25.715	23.315	34.710
Køb af pladser, Herberger	20.597	35.018	32.598	42.369	42.528
I alt	38.324	54.146	58.313	65.684	77.238

Socialforvaltningen vurderer på baggrund af udviklingen indtil nu i 2013, at aktivitetsniveauet på køb af herbergspladser bibeholdes nogenlunde på det nuværende niveau. Dette aktivitetsniveau forventes alt andet lige også i 2014.

På køb af krisecenter-pladser vurderer Socialforvaltningen, at aktiviteten i 2013 vil være nogenlunde konstant, hvis der ses bort fra effekten af Kvindehjemmets opsigelse af driftsoverenskomsten. I tabel 2 nedenfor ses den forventede udgiftseffekt for 2013 og 2014 af Kvindehjemmets opsigelse.

For 2014 er forventningen til køb af pladser på krisecentre uændret, dog med nedenstående forventninger til reduktion af købte pladser på Kvindehjemmet. Som det ses af udviklingen i forbrug i tabel 1 og styringsmulighederne præsenteret nedenfor, er forventningerne dog forbundet med en vis usikkerhed.

Tabel 2: Kvindehjemmets indvirkning på forbruget på køb af krisecenterpladser i 2013/2014.

Udgifter til køb af pladser på Kvindehjemmet 2013/2014	Dagstakst	Helårspladser	Udgift (1000 kr.)
Kvindehjemmet udgift i 2013:	1.589	23	13.340
Kvindehjemmet udgift i 2014:	1.610	15	8.813
Ændring:	21	-8	-4.527

Socialforvaltningen forventer, at bruge færre pladser på Kvindehjemmet som følge af 1) udbygningen af egen kapacitet 2) der visiteres ikke længere til Kvindehjemmet 3) indsatsen for at få kvinderne på Kvindehjemmet videre i egen bolig eller anden foranstaltning.

Det er en generel problemstilling vedrørende krisecentre og herberger, at Københavns Kommune indenfor det nuværende regelsæt med selvhenvendelsesprincippet har begrænsede muligheder for at styre serviceniveauet, der tilbydes borgerne indenfor målgruppen. Det er således den enkelte forstander (på et kommunalt, udenbys eller privat krisecenter/herberg), der beslutter, hvorvidt en københavnsk borger tilhører den målgruppe, som kan tage ophold på et krisecenter/herberg. Samtidig er serviceniveauet og dermed taksterne på de udenbys/private krisecentre og herberger fastsat udenfor kommunens indflydelse. Disse ligger markant højere end Københavns Kommunes egne tilbud. Disse forhold kommer til udtryk i den udgiftsudvikling, der fremgår af tabel 1 og 2 ovenfor, da hverken den generelle aktivitetsudvikling eller Kvindehjemmets opsigelse af driftsoverenskomst, er forhold som Socialforvaltningen har haft mulighed for at påvirke i nævneværdig grad.

Socialudvalget godkendte den 22. april 2013 budgetforslag 2014 (2013-64309), hvor der omprioriteres 15 mio. kr. til budgetudfordringer på udsatteområdet. Heraf er de 12 mio. kr. afsat til initiativer, der skal afhjælpe det budgetpres, der er konstateret vedrørende køb af pladser på udenbys og private krisecentre og herberger. Et af disse initiativer er en styrket opsøgende indsats i hjemløseenhedens task force. Det opsøgende arbejde er vigtigt for at sikre et flow på både egne og på de købte pladser, hvor task forcen netop forsøger, at få borgerne på herberger og krisecentre videre i relevant tilbud eller egen bolig.

Med baggrund i den udfordring, der forventes i 2014 foreslås nedenstående udmøntning af de prioriterede midler i 2014, jf. tabel 3.

Tabel 3: forslag til udmøntning af prioriterede midler i Budgetforslag 2014

Udmøntning af Budgetforslag 2014	1000 kr.
Budgettilførsel, køb af krisecenterpladser	12.000
Budgettilførsel, køb af herbergspladser	9.000
Indtægter fra statsrefusion	-10.500
Styrket opsøgende indsats	1.500
I alt	12.000

Der er i 2014, udover merudgiften på køb af pladser af pladser til Kvindehjemmet på 8,8 mio. kr., som fremgår af tabel 2, en udfordring på ca. 3 mio. kr. grundet historisk underfinansiering, hvorfor det samlede budgetbehov er 12 mio. kr. (brutto).

Forudsætningen for at budget og forbrug på køb af pladser på herberger og krisecentre stemmer overens i 2014 er dog, at aktiviteten forbliver på det nuværende niveau. Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, er udviklingen i aktiviteten på køb af pladser ganske ustabil. Det er afgørende for Socialforvaltningens muligheder for styring af området på køb af pladser, at forvaltningen kan omvisitere selvhenvendende borgere på udenbys og private tilbud til egne københavnske tilbud i tilfælde, hvor der ikke er særlige forhold, der tilsiger behov for et fortsat udenbys ophold. Udgangspunktet for enhver omvisitering vil i alle tilfælde være den enkelte borgers behov. Socialforvaltningen har efter serviceloven kompetencen til at træffe afgørelse om hvilket tilbud, der skal tilbydes københavnske borgere, der har henvendt sig på udenbys eller private tilbud. Ved valget af tilbud er det efter loven en mulighed at inddrage økonomiske hensyn. Omvisitering til egne tilbud er således en forudsætning for overholdelse af budget 2014 – også efter tilførslen af de 12 mio. kr. Herudover det en grundforudsætning for omvisitering til egne tilbud, at der konkret er ledige pladser på egne tilbud.

Omvisiteringen til egne tilbud skal dog ses i sammenhæng med, at serviceniveauet på de københavnske tilbud ligger markant under de udenbys og private tilbud, hvilket ligeledes ses af nedenstående forskelle i takster. I tabel 4 fremgår det, at gennemsnitstaksten for landets øvrige krisecentre er mere end det dobbelte af gennemsnitstaksten i København.

Tabel 4: Takster for krisecentre i 2013

Krisecenter	Dagstakst, kr.
Resten af landet
Gennemsnitstakst for resten af landet*	1.746
Højeste takst (Herfølge Krisecenter, Køge)	2.534
Laveste takst (Frelsens Hær krisecenter, Næstved)	964
København
Gennemsnitstakst for Københavns krisecentre	885
Klostermosegård (10 pladser)	2.104
Den Åbne Dør (12 pladser)	1.384
Baltic (40 pladser**)	1.227
Garvergården (32 pladser)	870
Egmontgården (76 pladser)	473

*Nogle krisecentre tager op til dobbelttakst for kvinder med mere end to børn
**Baltic udvides i 2013

Det lavere serviceniveau på københavnske krisecentre giver ligeledes en styringsudfordring ved, at de private krisecentre er langt mere attraktive end de københavnske, hvorfor disse i højere grad søges. Det giver videre en udfordring, da den lavere medarbejdernormering, der følger med det lavere takstniveau på de københavnske krisecentre, medvirker til længere opholdstider, da man har ringere muligheder for at arbejde målrettet med kvindens/familiens udfordringer.

Derfor indeholder budgetforslag 2014 også et ønskeforslag om styrket kvalitet på de københavnske krisecentre (Ø301).

Ønskeforslaget indeholder en opnormering på de københavnske krisecentre, der vil give et markant kvalitetsløft til kommunens egne krisecentre. En øget normering på egne krisecentre vil betyde, at borgernes behov kan udredes og afklares tidligere. På den måde kan en øget normering bidrage til et større flow og en mere optimal anvendelse af pladserne. Tilsvarende ønskes en øget normering i den udgående enhed i myndighedscentres hjemløseenhed, da en tidlig og koordineret indsats er afgørende i forhold til at støtte borgeren i at komme hurtigt videre. Endelig ønskes midler til et styrket efterværn i form af familierådgivning, da det er et fåtal af de kvinder, der har været tilknyttet en familierådgiver, som vender tilbage til krisecentrene.

Varigheden af krisecenteropholdet vil kunne reduceres yderligere, hvis der tidligere kunne etableres efterværn i form af social støtte i egen bolig. Forudsætningen herfor er, at der etableres nye billige boliger.

Hvis ønskeforslaget medtages i budget 2014, vil det derfor blive udmøntet således:

Tabel 5: Ønskeforslag vedr. styrket kvalitet på krisecentre (Ø301)

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter:
- Midler til at udvide task force med 3 sagsbehandlere	1.500	1.500	1.500	1.500
- Styrkelse af efterværn ved at udvide familierådgivningen	1.500	1.500	1.500	1.500
- Midler til styrke kvaliteten på krisecentrene	10.000	10.000	10.000	10.000
Indtægter fra statsrefusion	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Serviceudgifter i alt	8.000	8.000	8.000	8.000

I aprilprognosen blev der konstateret en forventet ubalance i 2013 på 16,6 mio. kr. på krisecenter- og herbergområdet.

I sagen om Budget i balance (2013-64290) godkendte Socialudvalget den 8. maj at udsatteområdet tilføres 6,2 mio. kr., svarende til nettoudfordringen på området, som en etårig bevilling i 2013 til finansiering af ubalance på køb af pladser på krisecentre og herberger.

Aprilprognosen viste på misbrugsområdet et mindreforbrug i 2013 som følge af en etårig indtægt fra staten til medfinansiering af stofindtagelsesrummet. Medfinansieringen fra staten frigør således en del af den kommunale finansiering i 2013, som oprindeligt var afsat til samme formål.

Det foreslås at derfor, at en del af den resterende ubalance på krisecenter- og herbergområdet i 2013 finansieres ved en etårig omplacering inden for udsatteområdet på 9,7 mio. kr. fra misbrugsområdet til krisecenter- og herbergområdet, jf. tabel 6.

Tabel 6: Budget der ønskes omplaceret fra misbrugsbehandling til krisecentre/herberger i 2013.

Aktivitet (i 1.000 kr.)	Funktion	Budget flyttes fra	Budget flyttes til
Misbrugsbehandling	5.38.45.1	9.747
Krisecentre/herberger	5.38.42.1		9.747

Er beskrevet i sagen.

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender omprioriteringen af 12 mio. kr. til budgetudfordringer på krisecenter- og herbergområdet i budget 2014, som godkendt af Socialudvalget i budgetforslag 2014, vil Socialforvaltningen udmønte de 12 mio. kr. som beskrevet i denne sag.

Forslaget om den etårige omplacering af 9,7 mio. kr. til krisecenter- og herbergområde i 2013, vil blive omplaceret umiddelbart efter Socialudvalgets godkendelse af denne sag.
Ønskeforslaget vedrørende styrket kvalitet på krisecentre (Ø301) indgår i forhandlingerne om budget 2014.

Anette Laigaard 


                            / Katrine Bagge Thorball

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling

Indstillingen blev godkendt