Tillægsbevilling til etablering af 16 døgnpladser på Nærumgård

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. maj 2008

 

 

13.      Tillægsbevilling til etablering af 16 døgnpladser på Nærumgård

SUD 237/2008  J.nr. 237/2008

 

 

 

Den 22. februar 2007 (BR 97/07) blev det godkendt, at etablere 16 døgnpladser på Nærumgård, under forudsætning af, at Justitsministeriet kunne imødekomme den ønskede brug. Dette er nu sket, men genoptagelse af sagen kræver tilførsel af midler.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.      at der gives en tillægsbevilling på i alt 1.710.000 kr. til dækning af merudgifter - der henføres til øge de byggeudgifter som følge af udsættelsen og nye energikrav - i forbindelse med genoptagelse af byggesagen Nærumgård 2.      at bevilling givet i 2007 (BR 97/07) på 16.000.000 kr. samt tillægsbevilling på 1.710.000 kr. finansieres fra bevillingsområdet Handicappede ved at anvende 16.800.000 kr. fra funktion 05.28.23.3 og 910.000 kr. fra funktion 05.28.21.3.

 

Problemstilling

Den 22. februar 2007 (BR 97/07) tiltrådte Borgerrepræsentationen en kapitalbevilling til etablering af 16 døgnpladser til handicappede børn på ejendommen Nærumgård. Ejendommen er givet til Københavns Kommune ved gavebrev i 1906.

Inden Borgerrepræsentationens behandling af sagen, blev der rejst tvivl om den ønskede brug af Nærumgård var forenelig med gavebrevets anvendelsesbestemmelse. Kapitalbevillingen blev derfor givet under forudsætning af, Socialforvaltningens ansøgning om ændring af gavebrevets bestemmelser blev imødekommet, hvilket er sket ved brev fra Justitsministeriet af 5. december 2007. Københavns Ejendomme har oplyst, at det er nødvendigt at tilføre projektet 1.710.000 kr., hvis det skal gennemføres i henhold til det udarbejdede projektforslag.

 

Løsning

Socialforvaltningen, Københavns Ejendomme og Holm & Grut Arkitekter har afholdt opstartmøde, og i notat fra Holm & Grut Arkitekter af 25.marts 2008 redegøres for, hvilke konsekvenser stilstandsperioden har haft såvel økonomisk som tidsmæssigt (bilag 1).

Merudgift ved genoptagelse af sagen er opgjort til 1.710.000 kr. Ibrugtagning kan finde sted i februar 2009 mod oprindeligt august 2007.

 

Tabel 1 - Tillægsbevilling

Byggeudgift indekseret*	1.172.000 kr.
Nye krav til el-installationer	100.000 kr.
Nye energikrav	200.000 kr.
Ekstrahonorar - opstart	70.000 kr.
Montering indekseret*	168.000 kr.
I alt	1.710.000 kr.

 

*Byggeudgift og udgift til montering er indekseret fra 2. kvt. 2006 = 109,7 til 4. kvt. 2007 = 118,9

Grundet gavebrevssagen, blev bevillingen på 16.000.000 kr. ikke udmøntet, hvorfor gennemførelse af projektet kræver, at finansiering som angivet nedenfor tiltrædes.

 

Økonomi

 

Tabel 2 – Samlet økonomi

Bevilling givet i 2007	16.000.000 kr.
Tillægsbevilling	1.710.000 kr.
I alt	17.710.000 kr.

 

Finansiering sker fra bevillingsområdet Handicappede ved at anvende 16.800.000 kr. fra funktion 05.28.23.3 og 910.000 kr. fra funktion 05.28.21.3. Midlerne indgår i vedtaget budget 2008.

 

Af bevillingen på 17.710.000 kr. overføres 15.542.000 kr. til Københavns Ejendomme inkl. administrationsbidrag på 1.5 % af bevillingssummen til gennemførsel af anlægsdelen, mens 2.168.000 kr. forbliver i Socialforvaltningen til montering.

 

Midler til løbende drift er afsat på bevillingsområdet Handicappede, funktion 05.28.23.1 – døgninstitutioner for handicappede (drift).

 

Den ønskede tillægsbevilling på 1.710.000 kr. finansieres via anlægsmidler på det øvrige børnehandicapområde. Dette skyldes primært, at der ved udbygning af aflastningsinstitutionsområdet er fundet en løsning, som viser sig billigere end først antaget. Dette projekt er dog i første omgang udskudt som følge anlægsloftet for 2008.

 

Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen i anlægssager skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Bilag

1.      Notat fra Holm & Grut Arkitekter, revideret 26.3.2008

2.      Høringssvar fra Københavns Ejendomme

 

 

         Anette Laigaard                              /Jens Elmelund