Bevillingsmæssige ændringer pr. marts 2012 - interne omflytninger på målgruppeområder
Der kan søges om budgetomplaceringer indenfor de enkelte målgruppeområder under Socialudvalget med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen indstiller,
1. at Socialudvalget godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer indenfor målgruppeområder på i alt 383.453 mio. kr. til budget 2012 (jf. tabel 2 og bilag 1).
Problemstilling
Denne sag indeholder ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug.
Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet indenfor disse områder, som medtages i denne sag. Tekniske omflytninger indenfor målgruppeområderne kan besluttes af Socialudvalget. Tekniske omflytninger mellem målgruppeområder kan besluttes i Borgerrepræsentationen. Denne sag indeholder kun tekniske omflytninger indenfor målgruppeområderne, og kan derfor godkendes af Socialudvalget.
Løsning
Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer indenfor de enkelte målgruppeområder er på i alt på 383,5 mio. kr. og dækker over omflytninger, så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede forbrug samt ændringer som følge af lovgningen. Eksempelvis anmodes der om at få flyttet budget svarende til 159.928 mio. kr. vedr. administrativt overhead. Det skyldes, at Socialforvaltningen efter aftale med kommunens revision har ændret praksis I forbindelse med lukning af regnskab 2011, så bekendtgørelsen følges. For Socialforvaltningen betyder dette, at der på det takstbelagte område flyttes budget vedr. administrativt overhead fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5, svarende til 7 pct. af takstgrundlaget for alle omfattede institutioner. Overheadprocenten på 7 % er fastsat i KKR-rammeaftalen for hovedstadsområdet. Omflytningen er af teknisk karakter, og foretages i samarbejde med de øvrige forvaltninger.
Bilag 1 indeholder de tekniske oplysninger vedrørende Socialforvaltningens bevillingsmæssige ændringer.
For at skabe et overblik over de bevillingsmæssige ændringer er de samlet under forklarende overskrifter i tabel 1. De enkelte bevillingsmæssige ændringer er udspecificeret i bilag 1.
Tabel 1: Overblik over årsager bevillingsmæssige ændringer
| Område | Årsag til omflytning | 1000 kr. |
| Alle, ekskl. TOA | Omflytning vedr. adminstrativt overhead. Budget flyttes fra HK 6 til HK 5, så det følger forbrug | 159.928 |
| BF | Omflytning vedr. Børnefamiliecenter København så budget følger forbrug | 80.043 |
| BF, HC | Omflytning vedr. fordeling af demografimidler | 28.437 |
| BF | Omflytning vedr. socialrådgivere i daginstitutioner og skoler | 16.508 |
| BF | Omflytning vedr. gadeplansmedarbejdere | 3.372 |
| BF | Omflytning vedr. ressourcecenter Nørrebro | 5.000 |
| BF, UD | Omflytning vedr. justering af indtægts- og udgiftsbudget, så budget følger forbrug | 26.790 |
| BF | Omflytning vedr. etablering af ungesamråd | 533 |
| BF, HJP, TOA, HC | Omflytning vedr. teksniske Korrektioner, eks. manglende pris- og lønfremskrivning | 4.153 |
| BF | Omflytning vedr. styrket sundhedspleje | 424 |
| BF | Omflytning vedr. centerfinansiering | 1.295 |
| BF | Omflytning vedr. boligindsats i EXIT-programmet | 511 |
| HC, BS | Omflytning vedr. køb og salg af pladser, så der er sammenhæng ml. budget og forbrug | 10.107 |
| BS | Omflytning af midler til dækning af nedtrapning vedr. eksternt finansierede projekter | 4.484 |
| UD | Omflytninge vedr. omlægning fra Center for Misbrugsbehandling til Alkoholenheden | 1.512 |
| UD | Omflytning vedr. Hjemløsestrategien: Flytning fra § 107 til § 108 | 32.931 |
| UD | Omflytninger vedr. budgetaftale 2012: Omlægning af støtte til udsatte borgere | 6.114 |
| BF, BS, HC | Omflytninger så budget følger forbrug, diverse | 1.311 |
| I alt | 383.453 |
BF: Børnefamilier med særlige behov, HJP: Hjemmeplejen, BS: Borgere med sindslidelse, UD: Udsatte voksne, HC, Borgere med handicap, TOA: Tværgåend opgaver og administration.
Omflytningerne inden for målgruppeområdernes (bevillingsområdernes) konti kan besluttes af Socialudvalget (tabel 2). Som det fremgår af tabellen har de bevillingsmæssige ændringer ingen nettopåvirkning på de enkelte målgruppeområder.
Tabel 2: Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer indenfor målgruppeområder (1.000 kr. 2012 P/L)
|
Bevillingsområde |
Budget som afgives |
Budget som modtages |
Nettopåvirkning (modtager-afgiver) |
|
Børnefamilier med særlige behov |
184.211 |
184.211 |
0 |
|
Hjemmeplejen, demografireguleret |
39 |
39 |
0 |
|
Borgere med sindslidelse |
40.382 |
40.382 |
0 |
|
Udsatte voksne |
77.468 |
77.468 |
0 |
|
Borgere med handicap |
7.003 |
7.003 |
0 |
|
Borgere med handicap, demografireguleret |
73.155 |
73.155 |
0 |
|
Tværgående opgaver og administration |
1.195 |
1.195 |
0 |
|
I alt |
383.453 |
383.453 |
0 |
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Når ændringerne er godkendt af Socialudvalget kan de indarbejdes i det korrigerede budget.
Anette Laigaard /
Katrine Bagge Thorball
Beslutning
Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling
Indstillingen blev godkendt