Orientering om Socialudvalgets projektportefølje

Socialforvaltningen orienterer Socialudvalget om forvaltningens samlede eksternt finansierede projektvirksomhed primo 2012.

Socialforvaltningen indstiller,

1.                  At Socialudvalget tager orientering om Socialforvaltningens projektportefølje i 2012 til efterretning

Socialudvalget modtager hvert år en oversigt over Socialforvaltningens samlede projektvirksomhed. Oversigten giver overblik over omfanget af forvaltningens eksternt finansierede aktiviteter, herunder over hvornår finansiering til konkrete projekter udløber, således at dette efter behov kan indgå i budgetdrøftelserne.

Socialforvaltningen anvender formelt kun betegnelsen ”projekt” på aktiviteter med hel eller delvis ekstern finansiering. Aktiviteter af tidsbegrænset og i øvrigt projektlignende karakter, der er rent kommunalt finansierede (for eksempel tilført i forb. med budgetaftaler) indgår derfor ikke i projektoversigten. For overblikkets skyld har forvaltningen dog udarbejdet en oversigt over kommunalt finansierede aktiviteter med projektlignende karakter. Denne fremgår af bilag 3.

Adskilt fra nærværende orientering om projektaktiviteter modtager Socialudvalget som led i budgetdrøftelserne et særskilt notat om bevillinger, der udløber med udgangen af indeværende budgetår (udløb 2012 til brug for B2013-drøftelserne). Der er til dels overlap mellem aktiviteterne i det notat, projekterne i nærværende projektredegørelse, samt aktiviteterne i bilag 3. Budgetnotatet om bevillinger, der udløber, fokuserer dog udelukkende på aktiviteter med udløb i indeværende budgetår, og omfatter alle tidsbegrænsede aktiviteter – dvs. både rent kommunalt finansierede og projekter med ekstern finansiering.

Projektformen anvendes typisk til løsning af tidsbegrænsede og ekstraordinære opgaver, f.eks. udvikling eller afprøvning af nye metoder og redskaber i det sociale arbejde. Projekterne er vigtige for den faglige udvikling af forvaltningens indsatser og tilbud, både i kraft af selve gennemførelsen, og ved den efterfølgende vidensdeling af projektresultaterne.

Igangværende projekter

Pr. februar 2012 har Socialforvaltningen 39 eksternt eller delvist eksternt finansierede projekter i gang. I 2012 udgør det samlede årlige bruttobudget ca. 108 mio. kr. Forvaltningen finansierer heraf ca. 41 mio. kr., mens ca. 67 mio. kr. dækkes af eksterne tilskud.

Indholdsmæssigt er projekterne primært koncentreret om brugerrettede sociale aktiviteter såsom socialfaglig indsats og/eller behandling, botilbud til udsatte grupper mv. Bilag 1 giver en nærmere redegørelse for projekterne. Bilag 2 indeholder en skematisk oversigt over de enkelte projekter ”listet” efter målgruppeområder og med angivelse af tidsperiode, budget osv.

I oversigten for 2012 indgår 2 projekter, der er besluttet som led i Satspuljeaftalen for 2003. Særligt for disse projekter gælder, at permanent finansiering er håndteret. Aktiviteterne videreføres som almindelig kommunal aktivitet og finansieres fuldt ud af staten via bloktilskud og særtilskud, når den formelle satspuljeperiode udløber. I oversigter over projekter i Socialforvaltningen, vil Satspuljeaftale 2003’s projekter kun fremgå, så længe de har en egentlig projektstatus, dvs. så længe der udbetales satspuljetilskud.

I oversigten for 2011 indgik yderligere 5 projekter fra Satspuljeaftalen for 2003, der pr. 2012 er overgået til almindelig driftsstatus.

Siden den seneste oversigt fra februar 2011 er i alt 18 nye projekter blevet tilføjet:

• Udsatte børn og unge
  • Projekt træningspas til udsatte unge
  • Ny start i udsatte boligområder
  • Særtog til uddannelse og beskæftigelse
  • Aflastning i netværksplejefamilier
  • Projekt Forebyggelseskommuner
  • Teenageprojektet

• Udsatte grupper, misbrugere og hjemløse
  • 12 delprojekter vedrørende hjemløsestrategien – denne indgik som ét samlet projekt i oversigten fra 2011. Generelt gælder, at hjemløsestrategiens projekter er sat til at udløbe i 2012, men ministeriet har åbnet mulighed for forlængelse ind i 2013. Vilkårene herfor drøftes pt. med ministeriet. Der er afsat kommunale midler til varig videreførelse af en del af initiativerne, og nogle kan integreres i eksisterende tilbud.

Se ovenfor.

Projektforslag, som indebærer væsentlige nye aktiviteter i Socialforvaltningen og modtagelse af eksterne tilskud forelægges løbende Socialudvalget til godkendelse. For at overholde givne ansøgningsfrister kan det ske, at projektansøgning afsendes med forbehold for Socialudvalgets godkendelse.  Socialforvaltningen fremlægger i sådanne tilfælde efterfølgende indstilling for Socialudvalget, når resultatet foreligger.

                        Anette Laigaard

                                                  Katrine Bagge Thorball

Indstillingen blev godkendt ved dagsordenens start