Anlægsindstilling - etablering af 8 skærmede pladser til handicappede med særlige behov

10. Anlægsindstilling - etablering af 8 skærmede pladser til handicappede med særlige behov (2011-11481) Socialudvalget skal tage stilling til etablering af 8 pladser til borgere med særlige behov i den kommunale ejendom Kysten på Lolland. Projektet gennemføres som led i realisering af investeringsforslag fra budget 2010 om etablering af afskærmningspladser. INDSTILLING OG Beslutning Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling i på 8,300 mio.kr. i 2011 (2011 p/l) til den kommunale ejendom beliggende Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted til 8 pladser til borgere med særlige behov på Socialudvalgets bevilling, bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3 (anlæg) at der af bevillingen overføres 7,449 mio. kr. i 2011 (2011 p/l) fra Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.38.50.3. at der af bevillingen anvendes 0,800 mio. kr. i 2011 (2011 p/l) til montering af servicearealer på Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3. at der af bevillingen anvendes 0,051 mio. kr. til flytteudgifter og projektlederhonorar på Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3. Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tiltræder at Socialudvalget indenfor egen ramme dækker driften af de 8 pladser af midler afsat på bevillingen handicappede, efterspørgselsstyret service, funktion 5.38.50.1 Problemstilling I forbindelse med budget 2010 blev der afsat 11,300 mio. kr. til etablering af 12 pladser til borgere med særligt behov for afskærmning. Hensigten var, at 12 borgere, som opholder sig i botilbud i andre kommuner kunne flyttes til et tilbud under Københavns Kommune tilpasset deres behov for rolige og trygge omgivelser. Løsning Med indretning af ejendommen Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted vil det være muligt at etablere et tilbud til 8 borgere med handikap, som har et særligt behov for afskærmning. For nærmere beskrivelse af målgruppen henvises til bilag 1. Ejendommen er på 320 m2 kld., 516 m2 i stueetagen og 416 m2 i tagetagen, og ligger på en ca. 13 000 m2 stor grund. I kælderen etableres personaleomklædning til herrer og damer samt et antal ekstra døre mellem kælderrum. Endvidere istandsættes vaskekælder, trappeopgang og gangarealer i mindre omfang. I stueetagen og på 1. sal indrettes hver sit boafsnit med tilknyttede faciliteter. I stueetagen etableres 5 værelser med eget toilet og bad, spisekøkken, opholdsrum, terapi/mødelokaler, kontorer, vagtrum, personaletoilet, handicaptoilet, depot og rengøringsrum. På 1. sal etableres 4 værelser med eget bad og toilet, spisekøkken, terapi/mødelokale, kontor, personalerum og rengøringsrum. Af de 9 værelser er ét værelse tænkt anvendt som akutplads, dvs. til at dække akut behov for placering af en borger med brug for afskærmning. Værelserne lever op til moderniseringsstandarden så beboerne får minimum 25 m2 samt eget bad. Dog fraviges standarden om at beboerne skal have eget køkken af hensyn til beboerne og personalets sikkerhed. Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialforvaltningen, Københavns Ejendomme og Alex Poulsen Arkitekter. Høringssvar fra Københavns Ejendomme vedr. projektet er vedlagt som bilag 2. Tilbuddet forventes taget i brug i 4. kvartal 2011. Effekt Effekten af etableringen af tilbuddet er, at Københavns Kommune kan rumme borgere, der har brug for afskærmning udenfor byen. Etableringen sker som et led i ønsket om at øge kommunens mulighed for at rumme borgere i egne tilbud samt at styre driftsøkonomien jf. Københavns Kommunes Handicapplan, der blev vedtaget 29. oktober 2009 af Borgerrepræsentationen. Økonomi Der er afsat i alt 11,300 mio. kr. til etablering af 12 afskærmningspladser i Budget 2010 på bevillingsområde Handicappede funktion 5.38.50.3. Med det her beskrevne projekt etableres 8 pladser for 8,300 mio. kr. Det vurderes, at det er muligt at etablere de sidste 4 pladser for de resterende 3,000 mio. kr. Der vil blive udarbejdet særskilt indstilling herom. Driften af botilbuddet finansieres af de midler, som forvaltningen i dag køber pladser for. Som forudsat i investeringsforslaget, der blev vedtaget ifm. budget 2010, skal der indhentes en besparelse på i alt 2,000 mio. kr. fra 2012. Denne forudsætning holder fortsat ved etableringen af dette tilbud, samt den forventede etablering af yderligere 4 afskærmningspladser. Enhedspriser 1) pr. plads (i mio. kr. p/l 2011 ) Antal boliger Anlægsudg. /bolig i projektet Anlægsudg./bolig enhedspris Driftsudg./bolig i projektet Driftsudg./bolig enhedspris 8 1,038 2) 1,069 ? 1,500 3) Ca. 1,200 0,724 1) Sammenligningen af enhedspriser gælder for projekter i Københavns Kommune 2) Det er vanskeligt at sammenligne enhedspriser for boliger som indrettes i eksisterende bygninger. F.eks. er bygningens beskaffenhed (indretning, vedligeholdelsestilstand og omfang) afgørende for, hvor omfattende ombygningen og moderniseringen vil blive. 3)For yderligere oplysninger om driftsudgift/bolig henvises til bilag 1. Af anlægsudgiften på 8,300 mio. kr. overføres 7.449 mio. kr. til Københavns Ejendomme fra Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.38.50.3 til dækning for ombygningsarbejderne. Beløbet indeholder honorar til Københavns Ejendomme på 0,110 mio. kr., svarende til 1,5 % af byggeudgiften. Den resterende del af bevillingen på 0,851 mio. kr. forbliver i Socialforvaltningen til at dække udgifter til montering (0,800 mio. kr.) og projektlederhonorar (0,051 mio. kr.), svarende til 0,7 % af byggeudgiften. Videre proces Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægssager skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 3. at-punkt skal dog alene behandles af Socialudvalget. Bilag Målgruppe for de 8 pladser (fortroligt) Høringssvar fra Københavns Ejendomme bilag Bilag 2 - Høringssvar Kysten Fortroligt - Bilag 1. Beskrivelse af målgruppe Socialudvalgets beslutning den 21.03.2011 Kontorchef Lars Østergaard overværede punktets behandling Indstillingen blev godkendt