B-sag. Omprioritering af midler til anlægsprojekter

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller;

1. at Socialudvalget godkender ændringer til anlægsprioriteringen for 2019, som de fremgår af bilag 1.

Problemstilling

I forbindelse med prognosen og 4. anlægsoversigt er det konstateret, at en del anlægsprojekter ikke eksekveres som planlagt. Dette har en række årsager, herunder:

• Forsinkelse af projektet på skolerne Solbakken, Frederikshøj og Jacob Michaelsens Minde, hvor der afventes byggetilladelse

• Forsinkelse vedr. renoveringen af Granvej, idet Socialtilsynet ikke har godkendt de boliger, som borgerne skal flyttes til. Forvaltningen har anket sagen og afventer den endelige afgørelse.

• Ændringer i projektplanen for robotter og machine-learning, idet det har været nødvendigt med en synkronisering ift. afklaring af funktioner i nyt fagsystem.

Herudover er der i flere tilfælde usikkerhed om behovet for fuld udnyttelse af de tildelte midler, hvorfor de dele der er usikkerhed omkring udskydes til 2020. Der er dog også mindre projekter, der med fordel kan fremrykkes og eksekveres tidligere end planlagt. Derfor fremlægger Socialforvaltningen forslag til fremrykning af andre projekter (se bilag 1).

Samtidig har de anlægsmål, som Socialudvalget har til rådighed, ændret sig som følge af budgetforhandlingerne 2020. I løsningsafsnittet nedenfor gennemgås det, hvordan måltallet har ændret sig i 2019.

Løsning

I forhold til den reviderede anlægsoversigt, som Socialudvalget godkendte i august, er der nu overskydende måltal på 8,3 mio. kr. som følge af udskudte projekter. Heraf foreslås måltal for 2 mio. kr. overført til omprioritering i kommunen til gavn for de øvrige forvaltninger. Herefter vil det overskydende anlægsmåltal være 6,3 mio. kr. Dette overskydende måltal vil bidrage til kommunens samlede overholdelse af sit anlægsmåltal.

Socialforvaltningen har fået tilført måltal og budget for 1 mio. kr. til tomgangsleje i forbindelse med renovering af Thorupgården, som skal betales af Socialforvaltningen, men som fejlagtigt var placeret hos Økonomiforvaltningen. Herudover har Socialforvaltningen ligeledes fået overført både måltal og budget fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med at implementeringen af sagsoverblikssystemet SAPA er lagt ud til forvaltningerne.

Forvaltningen foreslår at fremrykke omkostninger på to projekter, herunder online-støtte i Hjemmeplejen. Det er ikke vurderet hensigtsmæssigt at fremrykke yderligere omkostninger.

Alle de foreslåede ændringer og baggrunden herfor fremgår af bilag 1, og de nye måltal og udnyttelsen heraf fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Anlægsmåltal 2019 (1.000 kr.)

Økonomi

Økonomien er indeholdt i sagen.

Videre proces

På baggrund af Socialudvalgets beslutning fortsætter Socialforvaltningen eksekveringen af projekterne efter den ændrede oversigt. 4. anlægsoversigt behandles af Økonomiudvalget d. 3. december og i Borgerrepræsentationen d. 12. december 2019.

Nina Eg Hansen

                                                          / Anders Johannes Kristensen