B-sag. Udmøntning af sagen Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer i 2020

Resumé

Indstillingen omhandler omplaceringer af midler internt i Socialforvaltningen i budget 2020. Dels den tekniske udmøntning af de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen Finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer i 2020, som blev behandlet i Socialudvalget den 30. oktober 2019. Dels udmøntning af Handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde, som blev vedtaget med budgetaftalen for 2020 således, at den del, der vedrører handicapområdet, placeres på rette bevilling.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender,

1. at Socialudvalgets beslutning fra den 30. oktober 2019 udmøntes således, at der varigt indenfor Socialudvalgets serviceramme fra 2020 og frem omplaceres 9,7  mio. kr. i 2020 og 9,4 mio. kr. varigt fra 2021  til bevillingsområdet udsatte voksne og 7,4 mio. kr. i 2020 og 7,8 mio. varigt fra 2021 til bevillingsområdet borgere med handicap
2. at  handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde udmøntes således, at der omplaceres 2 mio. kr. fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet borgere med handicap

Problemstilling

Pkt. 1: Udmøntning af finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer i 2020

For at opnå et budget 2020 i balance vedtog Socialudvalget den 30. oktober 2019 en række udgiftsreducerende besparelser til håndtering af merudgifter på handicapområdet og det udsatte voksenområde på i alt 23,3 mio. kr.

Udmøntningen af Socialudvalgets håndtering af merudgifterne i 2020 og frem kræver, at der omplaceres budgetmidler på servicerammen mellem Socialforvaltningens bevillingsområder svarende til, at der omplaceres 9,7 mio. kr. til udsatte voksne og 7,4 mio. kr. til borgere med handicap i 2020 og henholdsvis 9,4 mio. kr. og 7,8 mio. kr. fra 2021 og frem.   

Pkt. 2: Udmøntning af handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde

Med budgetaftalen for 2020 blev Handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde vedtaget. Bevillingen blev givet i en periode på fire år. Det fremgår af budgetnotatet, at handleplanen også vedrører Borgercenter Handicap. Udmøntningen af handleplanen kræver, at der omplaceres budgetmidler fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet borgere med handicap (børn med handicap).

Løsning

Ad pkt. 1:

I henhold til kommunens bevillingsregler indstiller Socialforvaltningen i denne sag, at der til Socialudvalgets finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer sker en omplacering af budget inden for Socialudvalgets samlede ramme mellem de bevillingsområder, som er angivet i bilag 1.

Med indstillingen udmøntes de omplaceringer mellem bevillingsområder, som er en konsekvens af Socialvalgets finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer, som Socialudvalget vedtog den 30. oktober 2019 (bilag 2).

Som det fremgik af materialet til dagsordenspunktet den 30. oktober, har visse af de besluttede tiltag en lavere besparelseseffekt i 2020 end i de efterfølgende år (pga. indfasning). Derfor vil rammebesparelsen i 2020 være højere end den varige rammebesparelse.

I 2020 finansieres 18,3 mio. kr. af merudgifterne på 23,3 mio. kr. via konkrete spareforslag, mens mankoen på 5,0 mio. kr. finansieres via en generel rammebesparelse på Socialudvalgets ramme. Fra 2021 og frem udgør de konkrete spareforslag 21,1 mio. kr. af den samlede finansieringen. De resterende 2,2 mio. kr. finansieres via en varig rammebesparelse.

Ad pkt. 2:

Med indstillingen udmøntes handleplanen for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde for så vidt angår den del, der vedrører Borgercenter Handicap. Da beløbet til bevillingsområdet borgere med handicap ikke er specificeret i budgetnotatet til budgetforhandlingerne, kræver det en særskilt beslutning. Med sagen foreslår forvaltningen, at der omplaceres 2 mio. kr. til bevillingsområdet borgere med handicap (børn med handicap) fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov. Beløbet skal finansiere den styrkede indsats for den del af de udsatte børn- og unge, der behandles i Borgercenter Handicap.

Økonomi

Er beskrevet i indstillingen samt bilag 1.

Omplacering af budget mellem bevillingsområder (bilag 1) skal i henhold til bevillingsreglerne godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Dette gøres i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.  

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender sagen, indarbejdes de bevillingsmæssige konsekvenser i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer, der godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Nina Eg Hansen

                  / Anders Johannes Kristensen

Indstillingen blev godkendt sammen med dagsordenen.