Drøftelse af bevillinger, der udløber i 2018
Drøftelse af bevillinger, der udløber i 2018.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget tager listen over bevillinger, der udløber i 2018, til efterretning.
Problemstilling
I alt udløber der bevillinger med genfinansieringsbehov fra 2019 for 31,3 mio. kr. (bilag 1). Herudover udløber en række bevillinger, hvor der ikke er genfinansieringsbehov (bilag 3). Det skyldes eksempelvis, at forsøgsperioden for et projekt udløber, eller at der er fundet en alternativ løsning på finansieringen af videreførelsen.
I bilag 2 fremgår beskrivelser af konsekvenserne ved udløb fra de tilbud og initiativer, som har indsendt konsekvensbeskrivelser til Socialforvaltningen.
De tre bilag er identiske med de udgaver, som Socialudvalget tidligere har fået (senest til mødet den 6. juni 2018).
Løsning
I forbindelse med behandling af budgetforslag 2019 blev det besluttet, at drøftelse af bevillingsudløb skal ske på et særskilt punkt efter Socialudvalgets 2. behandling.
Udover udløbene som følge af tidligere års budgetaftaler (bilag 1) blev der i Overførselssagen 2017-18 prioriteret midler i 2018 til henholdsvis Cafe Dugnad og Værestedet Clean House. Disse bevillinger udløber ligeledes i 2018.
Nedenfor fremgår teksten vedr. de to tilbud fra aftaleteksten ifm. Overførselssagen 2017-18. Frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 17. august 2018 vil Socialforvaltningen tage kontakt til de to tilbud med henblik på at få deres beskrivelser af konsekvenserne ved udløb. Dette er allerede gjort for de øvrige udløb, jf. bilag 2. Beskrivelserne forelægges udvalget som en del af materialet til budgetseminaret.
|
Fortsat weekendåbent i Café Dugnad Café Dugnad er et værested for mennesker, som bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofscene på Indre Vesterbro. Parterne er enige om at afsætte midler til at genindføre udvidet åbningstid i weekenden med 10 timer i Café Dugnad.
Der afsættes: - 0,3 mio. kr. på service i 2018 til udvidet åbningstid i Café Dugnad
|
|
Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House Parterne er enige om at afsætte midler til aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House.
Der afsættes: - 0,8 mio. kr. på service i 2018 til Clean house
|
Socialforvaltningen foreslår, at Socialudvalget tager oversigterne til efterretning, og at udløbene drøftes på budgetseminaret den 17. august 2018. Udvalget kan overveje allerede nu at bestille budgetnotater omkring konkrete udløb.
Hvis Socialforvaltningen modtager bestillingen senest den 20. juli 2018, vil de komme med i kataloget over budgetnotater, der indgår som materiale på Socialudvalgets budgetseminar den 17. august 2018. Såfremt de bestilles efter den 20. juli 2018, vil de følge den normale proces, hvor forvaltningen udarbejder budgetnotatet og sender det til bestilleren.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser ved indstillingen.
Videre proces
Socialudvalget har budgetseminar den 17. august 2018. Borgerrepræsentationen 1. behandler budgettet for 2019 den 30. august 2018. Budgetforhandlingerne løber frem til den 17. september 2018.
Nina Eg Hansen
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.
Indstillingen blev taget til efterretning.