Status for budgetnotater til budget 2019
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget tager den opdaterede bruttoliste (bilag 1) over budgetnotater til budget 2019 til efterretning.
Problemstilling
Budgetnotater til budgetforhandlingerne
Socialudvalget modtager med indstillingen en oversigt over de budgetnotater, som Socialforvaltningen på nuværende tidspunkt har i proces til budget 2019.
Indstillingen har til formål at give et overblik over budgetnotater i proces samt proces for bestilling af budgetnotater frem mod Socialudvalgets budgetseminar den 17. august 2018 og budgetforhandlingerne i september.
Løsning
Budgetnotater til budgetforhandlingerne
I bilag 1 er vedlagt aktuelle statusoversigt over budgetnotater i proces. Oversigten indeholder en kort indholdsbeskrivelse for de enkelte budgetnotater samt overslag over økonomi de steder, hvor det er muligt på nuværende tidspunkt. Oversigten er opdateret siden den blev forelagt udvalget på Socialudvalgsmødet d. 6. juni. Det fremgår øverst af oversigten, hvilke opdateringer der er sket siden da.
De forslag, som fremgår som need to, er kendetegnet ved enten at være uforudsete sager, der medfører merudgifter, og som er forårsaget af lovgivning, udefrakommende begivenheder og lignende, eller ved at bunde i behov for etablering af nødvendig kapacitet til tiden.
Hertil kommer sager henvist til budgetforhandlingerne for 2019. Forslagene herunder udspringer af hensigtserklæringer fra tidligere politiske forhandlinger. Socialforvaltningens moderniseringsplan fremgår her, hvilket bunder i hensigtserklæring fra budgetaftale 2018, hvor det blev besluttet, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal arbejde mod en modernisering og renovering af Socialforvaltningens samlede bygningsmasse.
Dertil kommer specifikke udfordringer samt forvaltningens øvrige forslag. De specifikke udfordringer er forslag, som ønskes særligt prioriteret af forvaltningen, og som introduceres i forhandlingerne via den administrerende direktørs oplæg for forhandlingsrepræsentanterne for de enkelte partier. Øvrige forslag kræver politisk bestilling for at indgå i budgetforhandlingerne.
Endelig er der politisk bestilte ønsker.
Bestilling af nye budgetnotater
Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til, at budgetforhandlingerne er afsluttet.
Dette gøres ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen eller ved at kontakte Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLudvalgsteamet@sof.kk.dk.
Socialudvalget vil forud for budgetseminaret den 17. august 2018 få et samlet katalog med budgetnotaterne udleveret. Hvis budgetnotater bestilles inden den 20. juli 2018, vil de komme med i det samlede katalog over budgetnotaer, der udsendes sammen med materialet til budgetseminaret. Såfremt de bestilles efter d. 20. juli vil de følge den normale proces, hvor forvaltningen udarbejder budgetnotatet og sender det til bestilleren.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser ved indstillingen.
Videre proces
Socialudvalget har budgetseminar den 17. august 2018. Borgerrepræsentationen 1. behandler budgettet for 2019 den 30. august 2018. Budgetforhandlingerne løber frem til den 17. september 2018.
Nina Eg Hansen
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.
Indstillingen blev taget til efterretning.