Nedbringelse af Socialforvaltningens decentrale opsparing

Resumé

Venstre har ønsket en drøftelse i Socialudvalget ift., hvordan den decentrale opsparing i 2020 kan nedbringes. Det er forslagsstillerens forventning, at forvaltningen kan fremlægge en plan med mulige veje til nedbringelse af den decentrale opsparing i 2020.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget drøfter, hvordan den decentrale opsparing i 2020 kan nedbringes.

Problemstilling

Socialforvaltningens regnskab for 2019 udviste et mindreforbrug, hvoraf 56 mio. kr. videreføres som decentral opsparing i forvaltningens udførercentre. Mindreforbruget skyldtes bl.a. udskydelse af stillingsbesættelser, vedligehold og indkøb på Socialforvaltningens institutioner. Venstre har ønsket en drøftelse af nedbringelsen af opsparingen i 2020.

Løsning

På Socialudvalgets budgetseminar i februar måned gennemgik forvaltningen årets resultat nærmere og redegjorde for sin plan for håndtering af den videreførte opsparing. Det fremgik, at forvaltningen forventede at anvende op til 25 mio. kr. af opsparingen i 2020. Dette er siden indmeldt til overførselssagen 19/20 og indgår dermed i grundlaget for den økonomiske ramme, som er til rådighed for politiske forhandlinger i overførselssagen.

I forhold til anvendelsen af de 25 mio. kr. i 2020 fremgik det endvidere af forvaltningens præsentation på seminaret, at der lægges op til en styret proces, således at ikke hele opsparingen udmeldes på en gang til anvendelse.

Direktionen har aktuelt godkendt anvendelse hos de udførende centre for 17,6 mio. kr. Dette kan f.eks. anvendes til en række af de omkostninger, som centrene udskød i 2019 som led i mindreforbruget. Dette besluttes decentralt. Forvaltningen forventer, at der vil blive taget stilling til udmøntning af resten af de 25 mio. kr. i forbindelse med halvårsprognosen. Såfremt der i prognosen er høj risiko for merforbrug, vil Socialforvaltningen lægge op til en drøftelse i udvalget om, hvorvidt den resterende del af de 25 mio. kr. skal tilbageholdes.

Økonomi

Er indeholdt i sagen.

Videre proces

Sagen vedr. overførsler 2019-2020 behandles i Borgerrepræsentationen efter overførselssagen.

Nina Eg Hansen

                       / Anders Johannes Kristensen

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling. 

Indstillingen blev behandlet efter punkt 5. 

Indstillingen blev drøftet.