Socialudvalgets 2. behandling af budget 2023

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at finansiering af Socialudvalgets effektiviseringsbidrag på 55 mio. kr. til budget 2023, håndteres som angivet i tabel 1,

2. at Socialudvalget beslutter, om der skal godkendes forslag i bilag 3 til at skabe yderligere finansieringsrum,

3. at Socialudvalget beslutter, hvordan den overskydende finansiering ifm. budgetforslag 2023 skal anvendes, og om overskydende finansiering bevilges varigt eller midlertidigt til de prioriterede formål.

Hertil kommer at-punkter af mere teknisk karakter:

4. at Socialudvalget godkender de obligatoriske bilag til kommunens budget: udvalgsafsnit (bilag 9), takstbilag (bilag 10) og bevillingsoversigt (bilag 11) til budgetforslag 2023,

5. at Socialudvalget bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde konsekvensrettelser, herunder tekniske korrektioner, i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger med henblik på at fremsende et samlet budgetforslag til Økonomiforvaltningen.

Problemstilling

Økonomiudvalget vedtog den 26. januar 2022 et samlet effektiviseringsmåltal for Socialudvalget på 55 mio. kr. Socialudvalget skal senest den 2. maj 2022 aflevere et budgetbidrag i balance, hvor effektiviseringskravet er opfyldt.

Der er i tidligere år vedtaget investerings- og effektiviseringsforslag på Socialudvalgets område med stigende profiler på i alt 29,4 mio. kr. i 2023. Dertil blev der på udvalgsmøde den 2. marts 2022 godkendt syv investeringsforslag (bilag 2) med et samlet effektiviseringsprovenu på 24,9 mio. kr. Endelig er der vedtaget forvaltningstværgående forslag med provenu på socialområdet på i alt 1,5 mio. kr. (bilag 5). Samlet er der vedtaget effektiviseringer for 55,7 mio. kr.

Socialudvalget har derudover mulighed for at vedtage yderligere effektiviseringsforslag for 8,7 mio. kr., som er beskrevet i bilag 3, mhp. at finansiere yderligere aktiviteter eller udfordringer.  

Til indstillingen er vedlagt en række bilag. De primære bilag for drøftelsen vurderes at være bilag 1 (pixikataloget), bilag 3 (katalog med effektiviseringsforslag), bilag 4 (oversigt over ændringer i effektiviseringsforslagene), bilag 7 (notat med bevillinger der udløber) samt bilag 13 og 14 (høringssvar fra HovedMED og rådene). I bilag 6 fremgår svar på spørgsmål fra Socialudvalgets budgetseminar og 1. behandlingen af Budgetforslag 2023.

Løsning

En del af Socialudvalgets effektiviseringsbidrag er allerede finansieret af stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer. Socialforvaltningen foreslår, at provenuet fra de syv allerede godkendte investeringsforslag samt en andel af provenuet fra det forvaltningstværgående forslag Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold bruges til at finansiere den resterende del af effektiviseringsbidraget. Socialudvalgets effektiviseringsbidrag på 55,0 mio. kr. til budget 2023 finansieres således som angivet i tabel 1. 

Tabel 1: Håndtering af effektiviseringsbidrag til budget 2023 (2023 p/l)

Som det fremgår af tabellen, er der et overskydende provenu efter håndteringen af effektiviseringsbidraget. Hertil kommer, at der i bilag 3 er yderligere effektiviseringsforslag, som kan skabe provenu via besparelser i forvaltningen. Forslag der ikke vedtages, vil kunne indgå i forvaltningens arbejde med effektiviseringskatalog til budget 2024.

Nedenfor præsenteres udvalgte anvendelsesmuligheder for den overskydende finansiering.  

Udløb                                                                                                                                Socialforvaltningen har bevillinger, der udløber i 2022 (bilag 7), som udvalget kan vælge at finansiere. Udvalget skal i givet fald også tage stilling til varighed af bevillingen. Det kan f.eks. være etårigt, fireårigt eller varigt. Hvis udvalget finansierer et bevillingsudløb midlertidigt, vil finansieringen indgå til ny prioritering ifm. udvalgets budgetproces til kommende års budgetforslag – dvs. udløbet vil ikke længere figurere i de oversigter over udløb, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen forud for budgetforhandlingerne 2023.

Udløb, der ikke finansieres inden for Socialudvalgets egen økonomiske ramme, kan indgå til evt. prioritering til budgetforhandlingerne for 2023.

Socialforvaltningen har indhentet særskilte og uddybende konsekvensbeskrivelser af eksterne bevillingsudløb. Beskrivelserne, der fremgår af bilag 8, er udarbejdet af de selvejende og eksterne tilbud.

Socialforvaltningen har andre væsentlige indsatser, hvor den eksterne finansiering udløber i 2022, som udvalget kan vælge at finansiere. Det omhandler fx indsatser finansieret af satspuljemidler såsom samarbejdsprojekt med Region Hovedstaden om fælles fremskudt psykiatri- og rusmiddelindsats på hjemløseområdet.

Interne økonomiske udfordringer                                                                                                 
Forvaltningen skal beskrive de forventede hovedudfordringer som led i udvalgets bidrag til budget 2023. Disse fremgår af bilag 9. Det drejer sig om stigende omkostninger til køb af pladser på handicapområdet, til sikrede pladser på børne- og ungeområdet, til hjemmesygepleje samt til alkoholbehandling og herberger/krisecentre. Hertil kommer, at forvaltningen fortsat har udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen i forhold til botilbudspladser jf. indstilling om status på forsyningsforpligtelsen, som behandles på samme udvalgsmøde.

Udvalgsafsnit, takstbilag og bevillingsoversigt
Socialudvalget skal tage stilling til nedenstående obligatoriske bilag med budgetbidraget 2023. Der er tale om bilag, som skal indgå i den såkaldte juni-indstilling for budget 2023, som forelægges Økonomiudvalget:

• Udvalgsafsnit (bilag 9): Udvalgsafsnittet beskriver kort udvalgets overordnede opgaver og forvaltningens hovedudfordringer.

• Takstoversigt (bilag 10): Takstoversigten viser udvalgets takster.

• Bevillingsoversigt (bilag 11): Bevillingsoversigten giver et overblik over udviklingen i udvalgets budget fordelt på bevillinger.

Øvrigt materiale til orientering
Bilag 12 præsenterer et opfølgningsskema for afrapportering på igangværende investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag. Det blev besluttet i aftalen om budget 2020, at der årligt skal følges op på alle investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag i relevante fagudvalg.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Socialforvaltningen vil efter Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2023 indarbejde tekniske korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger. Socialforvaltningen sender derefter det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2022. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 14. juni 2022. De politiske forhandlinger om budget 2023 forventes at foregå i perioden fra den 2. september til den 16. september 2022. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2022.

Mikkel Boje          

                                            / Anders Johannes Kristensen