2. behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2017

Socialudvalgets budgetforslag 2017 skal fremsendes til Økonomiforvaltningen d. 2. maj 2016. Socialudvalget skal godkende en række bidrag til budgetforslaget, herunder udvalgsafsnittet med interne omprioriteringer til sikring af budget i balance, katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer, samt takstbilag.

 

 

 

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. At Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten (bilag 1a og 1b) til budgetforslag 2017, samt at bilag 1a og 1b oversendes til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling efter godkendelse af Socialudvalget, herunder at Socialforvaltningen bemyndiges til om nødvendigt at tilrette bilag 1a og 1b i henhold til Socialudvalgets beslutning

2. At Socialudvalget godkender katalog med nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 44,3 mio. kr. jf. bilag 2a/b, samt at bilag 2a/b oversendes til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling efter godkendelse af Socialudvalget, herunder at Socialforvaltningen bemyndiges til om nødvendigt at tilrette bilag 2a/b i henhold til Socialudvalgets beslutning

3. At Socialudvalget godkender, at interne udfordringer på i alt 9,0 mio. kr. og bevillingsudløb på samlet 12,7mio. kr. finansieres indenfor rammen som angivet i tabel 3 (uddybes i bilag 3), samt at Socialforvaltningen bemyndiges til om nødvendigt at tilrette bilag 3 i henhold til Socialudvalgets beslutning

4. At Socialudvalget godkender takstoversigten til budgetforslag 2016 (bilag 4)

5. At merprovenu på 1 mio. kr. fra 2017 og frem (bilag 2c + d), samt Socialudvalgets provenu fra kommende forvaltningstværgående forslag til smarte investeringer reserveres til særlig indsats på psykiatriområdet

6. At øvrige bevillingsudløb for samlet 25,3 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne

7. At budgetnotater løbende drøftes og bestilles frem mod budgetforhandlingerne, herunder på budgetseminaret i august

Problemstilling

At-punkt 1-5: Udvalgsafsnittet, bevillingsoversigten samt kataloger til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og håndtering af interne udfordringer:

At-punkt 2: 44,3 mio. kr. i bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer

På Økonomiudvalgets budgetseminar den 27. januar 2016, blev det besluttet, at de enkelte udvalg skal bidrage til prioriteringsrummet med forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og besparelser for samlet 286,2 mio. kr., hvoraf 151,2 mio. kr. er nye effektiviseringer og 135,0 mio. kr. er stigende profiler fra tidligere år.

 

Samlet skal Socialudvalget bidrage med 44,3 mio. kr., når stigende profiler fra omprioriteringsforslag fra tidligere år er fratrukket.

 

Tværgående effektiviseringskrav

Udvalgene skal ligeledes bidrage til en række konkrete, tværgående indkøbseffektiviseringer, for samlet 25,0 mio. kr. Socialudvalgets andel er endnu ikke kendt, da den beror på de konkrete forslag, men forventes pt. at udgøre ca. 3,5 mio. kr. Effektiviseringerne vil følge af konkrete nye indkøbsaftaler, hvorfor de som udgangspunkt ikke påvirker de samlede udfordringer, som Socialudvalget skal håndtere i budgetforslaget.

 

At-punkt 3: Interne udfordringer på samlet 9,0 mio. kr. og håndtering af bevillingsudløb på samlet 12,7 mio. kr.

Socialudvalgets budgetforslag skal i henhold til Økonomiudvalgets Indkaldelsescirkulære sikre balance på udvalgets samlede budgetramme. Det indebærer, at rammeudfordringer skal finansieres via interne budgetomplaceringer.  

 

De interne budgetudfordringer i 2017 udgør i alt 9,0 mio. kr., og vedrører håndtering af en markant stigning i anvisningslisten til botilbud for borgere med sindslidelse samt udgifter til særlige indsatser på psykiatriområdet. 8 mio. kr. ud af de 9 mio. kr. foreslås anvendt til drift af ca. 25 pladser til unge og voksne med sindslidelse. 1 mio. kr. forslås at reserveres til håndtering af udfordringer på det socialpsykiatriske område.

 

Herudover foreslås det, at nedenstående 5 bevillingsudløb på samlet 12,7 mio. kr., der ses som værende kritiske for driften, indarbejdes varigt via interne budgetomplaceringer:

 

• Natcafeen, Mændenes hjem (3,2 mio. kr.)
• Opnormere personalet på krisecentre (2,4 mio. kr.)
• Frivillighedspulje  - § 18 (3,0 mio. kr.)
• Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere (2,3 mio. kr.)
• Gældsrådgivning – udsatte borgere (1,8 mio. kr.)

 

Samlet udgør finansieringsbehovet til omprioriteringsbidrag, budgetubalancer og håndtering af bevillingsudløb mv. 66,0 mio. kr.

 

Tabel 1: Samlet oversigt over udfordringer, der håndteres i budgetforslaget (mio. kr. 2017-pl)

Udfordringer til håndtering i budgetforslaget	2017
2. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der sendes videre til ØU og BR	44,3
3. Interne balanceudfordringer	9,0
3. Prioriterede bevillingsudløb	12,7
I alt	66,0

 

At-punkt 5: Særlige udfordringer på psykiatriområdet

Som følge af drabet på en medarbejder på det socialpsykiatriske bosted Lindegården har Socialforvaltningen fået en række påbud fra Arbejdstilsynet. Det er Socialforvaltningens vurdering at Arbejdstilsynets krav må forventes at medføre øgede udgifter for Socialforvaltningen på Lindegården, samt at kravene ift. Lindegården vil medføre tilsvarende krav på en række af forvaltningens øvrige socialpsykiatriske bosteder. Socialforvaltningen er pt. i gang med at beregne de forventede merudgifter som følge heraf.

 

Til finansiering af ovenstående forventede merudgifter foreslår Socialforvaltningen at merprovenu på 1 mio. kr. fra 2017 og frem, samt Socialudvalgets provenu fra kommende forvaltningstværgående forslag til smarte investeringer reserveres til delvis finansiering heraf.  

 

At-punkt 6: Øvrige bevillingsudløb og udfordringer til håndtering i budgetforhandlingerne

Det foreslås at nedenstående udløb og udfordringer henvises til budgetforhandlingerne:

 

• Øvrige bevillingsudløb på samlet 25,3 mio. kr., fordelt med 19,8 mio. kr. på Service og 5,5 mio. kr. på Overførsler mv.
• Budgetnotater vedrørende demografisk udgiftspres, der omfatter:
• Demografibetinget ressourcebehov på området for udsatte børn og unge
• Ressourcebehov på området for borgere med handicap vurderet på baggrund af beregninger fra den supplerende budgetmodel

 

At-punkt 7: Budgetønsker

Socialudvalget drøfter løbende budgetønsker frem mod budgetforhandlingerne i september, herunder på budgetseminaret 12.-13. august 2016. Blandt budgetnotaterne til forhandlingerne indgår de ovennævnte notater om de demografiske udfordringer til budget 2017.

Løsning

AD 2: Omprioriterings- og Investeringsforslag på samlet 44,3 mio. kr.

Omprioriteringsforslag på samlet 44.259t. kr. med stigende profil frem mod 2020 på samlet 16.791 t. kr., der sendes videre til endelig beslutning i ØU og BR i forbindelse med budgetforhandlingerne, fremgår af tabel 2.

 

Forslagenes indhold beskrives uddybende i bilag 2a og 2b.

 

Tabel 2: Forslag til finansiering på 44,3 mio. kr. (2017 p/l)

Nummer	Forslag (i 1.000. kr.)	2017	2020
Smarte investeringer i kernevelfærden – Vedtaget i SUD 2. dec. 2015
-	CSC Social Mobility	-6.000	-5.100
-	Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk	0	-1.900
-	Velfærdsteknologier til handicapområdet	-3.000	-2.900
-	Elektroniske nøgler og kørebøger	-600	-1.600
-	Online støtte	0	-300
Smarte investeringer i kernevelfærden – Vedtaget i SUD 16. marts 2016
UD01	Omlægning af indsatser på Vesterbro*	-1.000	-1.000
HA01	Tættere på familier med børn og unge med handicap	-4.600	-6.100
TV01	Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	-1.800	-1.800
TV02	Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper	-500	-1.800
TV09	Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift**	-11.309	-20.100
Smarte investeringer i kernevelfærden – Vedtaget i SUD 11. april 2016
BU01	Tilpasninger på dag- og døgntilbud til udsatte børn og unge*	-5.500	-5.500
TV03	CSC Social – Merværdi	-1.000	-1.000
Forvaltningsspecifikke omprioriteringsforslag
BU04	Omlægning af indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge	-2.300	-2.500
HJ02	Færre udgifter til hjemmehjælp som følge af udbud	-3.000	-3.000
SI01	Administrativ effektivisering i Borgercenter Voksne	-2.000	-2.000
UD03	Bedre kapacitetsudnyttelse af botilbudspladser på udsatteområdet*	0	-800
TV05	Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet	-1.650	-3.650
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, i alt		-44.259	-61.050

*Forslag med *-markering er fortrolige

** Profil ud over 2020

 

AD 3: Finansiering af Interne udfordringer på samlet 9,0 mio. kr., samt bevillingsudløb på samlet 12,7 mio. kr.

Finansieringen af 9,0 mio. kr. håndteres via interne omprioriteringer, som indarbejdes i det samlede budgetbidrag. Finansieringen fremgår af tabel 3 og bilag 3.

 

Finansieringen af 12,7 mio. kr. håndteres via interne omprioriteringer, som indarbejdes i det samlede budgetbidrag. Udløbene vedr. boligrådgivere og gældsrådgivning videreføres med vedtagelsen af UD02: Øget effekt af forebyggende indsats mod udsættelser. Forslaget bidrager med en nettobesparelse på 0,2 mio. kr. inkl. håndtering af de to udløb på i alt 4,1 mio. kr. Hvis UD02 godkendes resterer dermedfinansieringsbehov på 8,6 mio. kr. til de fem prioriteredebevillingsudløb.

 

Alt i alt skal dermed finansieres 17,6 mio. kr. i interne omprioriteringer.

 

Finansieringen fremgår af tabel 3 og bilag 3.

 

Tabel 3: Forslag til finansiering af interne udfordringer og bevillingsudløb på samlet netto 17,6 mio. kr.

Nummer	Forslag (i 1.000. kr.)	2017	2020
BU02	Socialrådgivere i daginstitutioner med fokus på vejledning og rådgivning om forebyggende indsatser i forhold til børn med autisme	-450	-450
BU03	Digital tilbudsvifte og ændret styringsmodel på området for udsatte børn og unge	-2.300	-4.800
BU05	Én indgang til kvalificeret matchning af psykologydelser	-1.700	-2.000
HJ01	Særlig controllingindsats vedr. selvudpegede hjælpere	-1.500	-1.500
UD02	Øget effekt af forebyggende indsats mod udsættelser	-200	-200
HA02	Omstilling og aktivitetstilpasning af dagtilbud for borgere med handicap	-1.500	-1.500
HA03	Skærpelse af bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler	-1.000	-1.000
HA04	Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet	-4.000	-4.000
TV07	Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion	-5.000	-5.500
Finansiering af interne omprioriteringer og bevillingsudløb, i alt		-17.650	-20.950

 

AD 5. Særlige udfordringer på psykiatriområdet

Socialforvaltningen foreslår, at særlige udfordringer på psykiatriområdet finansieres af interne omprioriteringer, samt kommende provenu fra forvaltningstværgående forslag til smarte investeringer (pt. anslået til 3,5 mio. kr.) reserveres til håndtering af udfordringerne på det socialpsykiatriske område.

 

AD 6. Øvrige bevillingsudløb på 25,3 mio. kr.

Socialforvaltningen foreslår, at øvrige bevillingsudløb med et samlet finansieringsbehov i 2017 på 25,3 mio. kr. indgår til prioritering i budgetforhandlingerne.

 

Tabel 4: Bevillingsudløb til prioritering i budgetforhandlingerne (mio. kr. 2017-pl)

Bevillingsudløb til prioritering	2017 behov
Udsatte børn og unge
Sikker by - 18+ Center Gadepulsen, Budgetaftale 2013	3,4
Sikker by - SSP 18+, Budgetaftale 2013	2,8
Idrætsprojekt til udsatte unge, Budgetaftale 2015	1,5
Udsatte voksne
Skyen døgnåbent, Budgetaftale 2015	4,7
Fixelance, Budgetaftale 2013	3,4
Sikker by - Udsatte team Christiania, Budgetaftale 2013	1,7
Kulturhuset FAKTI, Indvandrerkvindecentret, Kringlebakken, Sygeplejerske Budgetaftale 2013	1,1
Videreførelse af Reden, Budgetaftale 2016	0,3
Videreførelse af Værestedet Linje 14, Budgetaftale 2016	0,1
Videreførelse af Morgencafeen, Budgetaftale 2016	0,5
Borgere med sindslidelse
Projekt Repatriering, statslig finansiering	0,3
Bevillingsudløb på Service til prioritering i alt	19,8
Forhøjet vejledende rådighedsbeløb (Overførsler mv.), budgetaftale 2013	5,5
Bevillingsudløb på Overførsler mv. til prioritering i alt	5,5

 

AD 7. Budgetønsker inklusiv demografi

Budgetønsker drøftes løbende frem mod budgetforhandlingerne. Heri indgår også budgetnotater vedrørende de demografiske udfordringer til budget 2017.

 

På handicapområdet samt den i sociale hjemmepleje forventer Socialforvaltningen at få tilført ca. 27 mio. kr. i automatisk demografi i 2017. Området for udsatte børn og unge er ikke dækket af den automatiske demografimodel, hvorfor finansiering af øgede udgifter som følge af flere børn og unge i København indgår i budgetforhandlingerne.  

 

I budgetaftalen for 2016 er det aftalt, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere den supplerende budgetmodel på handicapområdet, herunder med særligt fokus på den prisdannelse, der ligger til grund for budgetmodellen.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2016. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2017, der efterfølgende forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Nina Eg Hansen

/ Anders Kirchhoff

 

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Sagens behandling blev indledt med et oplæg af direktør Anders Kirchhoff.

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at Socialforvaltningen kunne igangsætte omprioriteringsforslag HA04 med det samme.

Ø afgav protokolbemærkning om, at

”Enhedslisten sender sagen videre, men tager først endelig stilling til Budget 2017 under forhandlingerne i efteråret. Der ligger eksempelvis en række bortfald af bevillinger til vigtige kerneogaver, som skal forlænges eller erstattes med kompenserende tiltag”