Budget 2016, udmøntning af demografimidler på handicapområdet
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget godkender, at de 23,9 mio. kr., afsat i budgetaftale 2016 til demografi vedrørende borgere med handicap, udmøntes som angivet i tabel 1.
Problemstilling
Socialudvalget skal beslutte den konkrete udmøntning af midler til Borgere med handicap, der er afsat i budgetaftale 2016 til fastholdelse af serviceniveauet i takt med at befolkningen vokser i København.
Socialforvaltningens forslag til udmøntning afspejler de politisk besluttede strategier på områderne, og er samtidig udtryk for en konkret vurdering af, hvilke aktiviteter, der forventes at være under pres i 2016 som følge af den stigende demografi.
Løsning
Borgere med handicap
Med budget 2016 blev der tilført 23,9 mio. kr. til borgere med handicap i den automatiske demografiregulering af budgettet.
Det indstilles, at den automatiske demografiregulering på 23,9 mio. kr. udmøntes som angivet i nedenstående tabel 1. Baggrunden for fordelingen er ønsket om at håndtere det demografiske pres blandt såvel børn og unge med handicap, som voksne med handicap.
|
Tabel 1: Udmøntning af den automatiske demografiregulering i 2016 og frem, borgere med handicap (1.000 kr.) |
|||
|
Målgruppe |
Aktivitet |
Beløb i 1.000 kr. |
Antal pladser i SOF i dag (HÅP) |
|
Borgere med handicap |
23.900 |
1.436 |
|
|
Midler til køb af pladser til voksne med handicap – herunder dagtilbud |
14.000 |
954 |
|
|
Styrkelse af aflastningspladser til børn og unge med handicap |
1.000 |
97 |
|
|
Styrkelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap |
6.400 |
385 |
|
|
Øget sagsbehandling til sikring af tidlig indsats blandt børn og unge med handicap |
2.500 |
|
|
Midler til køb af pladser til voksne med handicap – herunder dagtilbud - 14 mio. kr.
Der ønskes afsat 14 mio. kr. til køb af pladser til døgn- og dagtilbud. Dette skyldes både stigende enhedspriser samt større efterspørgsel efter dagtilbud.
Styrkelse af aflastningspladser til børn og unge med handicap - 1 mio. kr.
Der ønskes afsat 1 mio. kr. til etablering af ekstra aflastningspladser til børn, som er med til at forebygge fremtidige dyre anbringelser.
Styrkelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap - 6,4 mio. kr.
Der ønskes afsat 6,4 mio. kr. til styrkelse af forebyggende foranstaltninger, hvilket er et led i strategien om at forebygge frem for at anbringe.
Øget sagsbehandling til sikring af tidlig indsats blandt børn og unge med handicap - 2,5 mio. kr.
Der ønskes afsat 2,5 mio. kr. til øget sagsbehandling. I takt med, at der er øget tilgang af sager er der brug for administrative ressourcer til at løfte sagsbehandlingen for at kunne udøve en mere helhedsorienteret indsats.
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser/omflytninger ved demografiudmøntningen håndteres i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.
Videre proces
De bevillingsmæssige ændringer vil indgå i førstkommende sag herom til SUD, ØU og BR.
Anette Laigaard
/ Katrine Bagge Thorball
Beslutning
Punktet blev udsat ved mødets start.