Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. april

Resumé

Sagen omhandler Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. april, der udviser forventet balance på servicerammen, hvis alle COVID-19-relaterede udgifter dækkes. På målgruppeområderne Udsatte voksne og Borgere med handicap er prognosen i særlig grad præget af negative risici. Forvaltningens COVID-19-relaterede udgifter opgøres pt. til 48,7mio. kr. på service og 1,6 mio. kr. på anlæg.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. april,
2. at Socialudvalget godkender flyt af midler mellem målgrupper, således at 13,4 mio. kr. på Tværgående opgaver og administration flyttes til Hjemmeplejen, og at 7,2 mio. kr. flyttes fra Borgere med sindslidelse til Hjemmeplejen.

Problemstilling

Socialforvaltningen skal aflevere regnskabsprognose til Økonomiforvaltningen. Regnskabsprognosen for Socialforvaltningen indgår i den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune, der behandles i Økonomiudvalget den  25. maj 2021.

Løsning

I lighed med 2020  udgør COVID-19 situationen en usikkerhed for prognosen. Det ser dog ud til, at der nu er vis normalisering af aktivitetsniveauet. Det kan nævnes, at der på handicapområdet i begyndelsen af 2021 har været en usædvanligt stor aktivitetsstigning.

Prognosen er forvaltningens bedste bud på et regnskabsresultat med de aktuelt kendte oplysninger og risici.

Når de rapporterede netto-COVID-merudgifter er trukket ud, prognosticeres Socialforvaltningens forventede regnskab på servicerammen pr. april til balance.

Tabel 1: Socialforvaltningens regnskabsprognose pr. april 2021 (mio. kr.)

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer stemmer på decimalen.

Nedenfor følger en kort gennemgang af prognosen for hver målgruppe. Bemærk, at gennemgangen behandler afvigelserne efter forventet kompensation for COVID-19 merudgifter.

På Børnefamilier med særlige behov forventes balance efter COVID-19-kompensation. Ved forhandlingerne om Overførselssagen blev børneområdet tildelt 4,7 mio. kr. til opsporing af udsatte børn og familier, der ikke er blevet opdaget som følge af nedlukning af skoler og klubber. Det er forventningen, at dette opsporingsarbejde vil øge aktiviteten, især på det forebyggende område, og denne aktivitetsstigning er indeholdt i prognosen. Der er dog en risiko knyttet til sikringsområdet, hvor aktiviteten på sikrede pladser har været højt i de første måneder af 2021.

I Hjemmeplejen forventes et merforbrug på 20,6 mio. kr. efter COVID-19-kompensation. Merforbruget er ligesom i 2020 primært en konsekvens af strukturelle udfordringer i Hjemmeplejens økonomi, herunder især i forhold til sygepleje, og at en større effektivisering af organiseringen på området ikke har kunnet realiseres. Forvaltningen foreslår, at merforbruget dækkes i 2021 ved at flytte midler 1-årigt fra områderne Borgere med sindslidelse og Tværgående opgaver og administration, jf. 2. at-punkt.

For borgere med sindslidelse  prognosticeres der med et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Det er primært mindreforbrug på døgntilbud på 4,1 mio. kr. pga. færre udgifter til botilbuddet Granvej. Hertil er der et forventet mindreforbrug på administration som følge af lavere udgifter til rengøring og vedligeholdelse af ejendomme end budgetteret.

For Udsatte voksne prognosticeres balance. Området er dog særlig udfordret af et merforbrug på køb af krisecenterpladser.  Hertil forventes stigende udgifter til alkoholbehandling udover de midler, der blev tildelt i overførselssagen.  Merforbruget modsvares hovedsageligt  af en merindtægt på salg af herbergspladser, som skyldes positive takstreguleringer på egne tilbud, hvilket har afstedkommet højere statsrefusion og salgsindtægter. Denne merindtægt er ikke varig, da taksterne vil blive tilpasset til næste år. Der er en risiko for, at merforbruget på krisecentre og alkoholbehandling vil overstige merindtægten på salg af herbergspladser.

For Handicapområdet forventes balance efter COVID-19-kompensation. Der er aktuelt et højt niveau af igangværende ombygninger og omstillinger af egne tilbud på området, hvilket betyder at en del af kommunens egen pladskapacitet ikke kan udnyttes. Der er aktuelt 46 af disse pladser, som blandt andet omfatter Pallesvej 56, 1. sal, hvor målgruppen omlægges. Dette øger behovet for at købe pladser og mindsker muligheden for at sælge pladser. Omstillingen skal på sigt resultere i, at kommunens egne pladser er tilpasset borgernes behov, så flere borgere kan benytte Kommunens egne tilbud.

Området er økonomisk udfordret af stigende enhedspriser på døgntilbud, en høj tilgang af borgere i årets første måneder og vigende salgsindtægter. Økonomien er ydermere udfordret af en  forhøjet afregning vedr. den objektivt finansierede institution Kofoedsminde (objektiv finansiering betyder, at afregningen sker på basis af en fast nøgle og ikke kommunens aktivitet).

For området Tværgående opgaver og administration  indregnes  et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af tilbageløb på tværgående poster i kommunen samt udmøntning af midler, der var udisponeret ved årets start netop som følge af forventninger til ubalance i Hjemmeplejen, og i en vis grad af tilbageholdenhed. Midlerne ønskes overført til Hjemmeplejen for delvist at dække merforbruget.

På området Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Det er primært mindreforbrug vedrørende Person- og helbredstillæg samt hjemmetræning, som følge af lavere enhedspriser. 

På området anlæg forventes balance efter COVID-19-kompensation.

For området Finansposter forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skal betales tilbage til Kommunekassen ved årets udgang. 

Økonomi

Økonomien er indeholdt i sagen.

Videre proces

Efter Socialudvalgets behandling af prognosen forelægges den Økonomiudvalget d. 25. maj 2021, hvor den behandles som en del af den samlede prognose for hele kommunen.

Mikkel Boje

                                         / Anders Johannes Kristensen

Indstillingen blev godkendt. 

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.