Status på budgetnotater i proces til budgetforhandlingerne 2024
Resumé
Socialudvalget orienteres om status på budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2024.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget tager oversigt over budgetnotater (pixikatalog) samt katalog over budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2024 til efterretning.
Problemstilling
Københavns Kommunes forhandlinger om Budget 2024 opstartes fredag d. 1. september 2023. Socialudvalget blev på udvalgsmødet d. 7. juni 2023 forelagt det foreløbige pixikatalog til forhandlingerne om Budget 2024.
Siden har forvaltningen arbejdet videre med budgetnotaterne, og der er kommet nye budgetnotater til.
Løsning
Med denne indstilling modtager Socialudvalget en opdateret oversigt over budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2024 (bilag 1). Materialet har til formål at give et opdateret overblik over budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2024. Til sagen er der desuden vedlagt et katalog med alle færdige budgetnotater (bilag 2).
Pixikataloget og de færdiggjorte budgetnotater indgår også som en del af materialet til udvalgets budgetseminar.
Der tages forbehold for endelig godkendelse af budgetnotater i kategorierne need to og rettidig omhu i dialogen med Økonomiforvaltningen. Der tages også højde for, at budgetnotaterne kan ændre sig, indtil de politiske forhandlinger er afsluttet. Der kan eksempelvis både ske ændringer i indhold og beløb, og der kan komme flere budgetnotater til, ligesom nogle muligvis vil udgå.
Der er endvidere budgetnotater, som fortsat er i proces. Disse budgetnotater er ikke vedlagt, men fremgår af pixikataloget. Når budgetnotaterne er færdiggjorte, vil de blive videreformidlet til Socialudvalget via det fælles budgetnotatsite fra d. 25. august, ligesom de vil blive sendt særskilt til eventuelle bestillere.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Budgetforhandlingerne løber fra d. 1. september til d. 15. september 2023. Budget 2024 vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2023.
Mikkel Boje
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Indstillingen blev taget til efterretning.
Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog i punktets behandling.