Finansiering af sikkerhedsudfordringer på det socialpsykiatriske område

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. At Socialudvalgetgodkender model 2 til håndtering af Arbejdstilsynets påbud, jf. løsningsafsnittet
2. At Socialudvalget, overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, anbefaler, at de forventede merudgifter dels finansieres inden for Socialudvalgets egen ramme og dels finansieres af Økonomiudvalgets pulje til Uforudsete Udgifter i 2016, jf. økonomiafsnittet.

 

Problemstilling

I forbindelse med drabet på en medarbejder på Lindegårdshusene i marts 2016, har Arbejdstilsynet givet Socialforvaltningen et påbud vedr. alenearbejde på Lindegårdshusene. Påbuddet omfatter:

• Der skal minimum være to medarbejdere på vagt i det enkelte hus i alle døgnets timer.
• Der skal altid være audio og visuel kontakt mellem medarbejderne.

 

Efterlevelsen af påbuddet vil medføre øgede udgifter på såvel Lindegårdshusene såvel som Københavns Kommunes øvrige socialpsykiatriske botilbud med samme målgruppe.

Socialforvaltningen har beskrevet to modeller for håndtering af påbuddet på Lindegårdshusene og øvrige botilbud, og vurderet de økonomiske konsekvenser af modellerne:

• Efterlevelse af påbud med reduceret niveau i det borgerrettede arbejde/kvalitet
• Efterlevelse af påbud med fastholdelse af det nuværende niveau i det borgerrettede arbejde/kvalitet

 

Løsning

Ad 1: Beskrivelse af to løsningsmodeller til håndtering af Arbejdstilsynets påbud. Begge modeller tager udgangspunkt i, at Arbejdstilsynets påbud vedr. Lindgårdshusene vil blive gentaget på Københavns Kommunes øvrige socialpsykiatriske botilbud med samme målgruppe. Socialforvaltningen foreslår, at Socialudvalget godkender model 2 og dermed fastholder det nuværende niveau i det borgerrettede arbejde.

 

Model 1: Efterlevelse af påbud med reduceret niveau i detborgerrettede arbejde/kvalitet

Model 1 tager udgangspunkt i at reducere den eksisterende dagtjeneste i hverdage og opnormere aften- og weekendtjenester gennem et internt vikarkorps for at sikre påbuddet om minimum 2 medarbejdere i det enkelte hus.

 

Dette vil medføre en klar servicereduktion for borgerne, der vil opleve en markant ændret situation omkring relationsarbejdet, når medarbejderne hele tiden skal være to og to sammen. Det betyder samtidig, at borgerne i højere grad vil være alene, når medarbejdere er til møder eller har aktiviteter med andre borgere. Det vurderes, at færre borgerrettede timer indebærer en reduktion i kvaliteten af den socialfaglige indsats ift. denne gruppe udsatte borgere.

 

Model 1 vil, ud over at reducere serviceniveauet til borgerne på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud, medføre merudgifter som følge af opnormering af personalet i aften og weekend. Den anslåede merudgift ved model 1 er 6,7 mio. kr. i 2017 og frem. I 2016 anslås merudgiften til at være 5,1 mio. kr. Af de 5,1 mio. kr. i 2016, er 1,0 mio. kr. anlægsmidler, der skal anvendes til en gennemgang og tilpasning af de fysiske rammer gennem fx låse, dørspioner, ekstra døre og lignende, der kan øge sikkerheden for personalet.Udgifterne til model i fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Udgifter til Model 1

Løsningsmodel (mio. kr.)	2016*	2017 og frem
Model 1: Efterlevelse af påbud med reduceret niveau i det borgerrettede arbejde/kvalitet
Lindegårdshusene	3,1	4,7
Øvrige botilbud i KK	2,0**	2,0
Model 1 – i alt	5,1	6,7

 

Model 2: Efterlevelse af påbud med fastholdelse af det nuværende niveau i borgerrettede arbejde/kvalitet

Model 2 tager udgangspunkt i, at påbuddet medfører behov for ændringer i dag-, aften- og weekendtjenester på Lindegårdshusene.

Hensigten er at fastholde det nuværende niveau i forhold til den socialfaglige indsats på alle kommunens socialpsykiatriske botilbud, samtidig med at Arbejdstilsynets påbud overholdes. Derfor er det nødvendigt at opnormere dagtjenesten på hverdage på Lindegårdshusene og en opnormering af aften- og weekendtjenesterne på de øvrige botilbud.

Model 2 vil medføre merudgifter som følge af den personalemæssige opnormering. Den anslåede merudgift ved model 2 er 20,7 mio. kr. i 2017 og frem, fordelt med 7,7 mio. kr. til Lindegårdshusene og 13,0 mio. kr. til de øvrige socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune. I 2016 anslås merudgiften til at være 12,6 mio. kr., fordelt med 5,1 mio. kr. til Lindegårdshusene og 6,5 mio. kr. til de øvrige socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune. Af de 12,6 mio. kr. i 2016, er 1,0 mio. kr. anlægsmidler, der skal anvendes til en gennemgang og tilpasning af de fysiske rammer gennem fx låse, dørspioner, ekstra døre og lignende, der kan øge sikkerheden for personalet. Udgifterne til model i fremgår af tabel 2.

 

Tabel 2: Udgifter til Model 2

Løsningsmodel (mio. kr.)	2016*	2017 og frem
Model 2: Efterlevelse af påbud med fastholdelse af det nuværende niveau i det borgerrettede arbejde/kvalitet
Lindegårdshusene	5,1	7,7
Øvrige botilbud i KK	7,5**	13,0
Model 2 – i alt	12,6	20,7

* I 2016 er servicemidler med 8/12-effekt ift. Lindegårdshusene mens der er halvårseffekt vedr. øvrige tilbud.

** Heraf 1,0 mio.kr. i anlægsmidler

 

Økonomi

Ad 2: Forslag til håndtering af forventede merudgifter som følge Arbejdstilsynets påbud

 

Socialforvaltningen foreslår, at Socialudvalget træffer beslutning om at finde finansiering til model 2 inden for Udvalgets nuværende ramme i 2016 og frem, jf. tabel 3 nedenfor. Finansieringen findes ved at gennemføre en række ekstraordinære opbremsninger og besparelser. Der gøres opmærksom på, at der, som en del af finansieringen i 2017 og frem, gennemføres en generel servicereduktion på tværs af Socialforvaltningens målgrupper.

Finansiering af merudgifter som følge af Arbejdstilsynets påbud på op til 20,7 mio. kr. i 2017 og frem foreslås håndteret ved nedenstående besparelser eller alternativt helt eller delvist håndteret i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2017.

 

Tabel 3: Finansieringsforslag model 2

Løsningsmodel (mio. kr.)	2016	2017 og frem
1. Fremrykning af omprioriteringsforslag fra Budgetforslag 2017 mm	2,4	1,2
2. Udskydelse af kompetenceudvikling fra 2016 til 2017	1,0	0,0
3. Udskydelse af ansættelse af medarbejdere i den centrale administration fra 2016 til 2017	1,7	0,0
4. Omprioriteringer inden for den administrative ramme	2,3	2,5
5. Udskydelse af udvikling i socialfaglig viden fra 2016 til 2017	2,6	0,0
6. Midler reserveret i SUDs budgetforslag 2017	0,0	5,5
7. Finansiering fra ØUs Pulje til Uforudsete Udgifter	2,6	0,0
8. Servicereduktioner på SUDs ramme	0,0	11,5
Finansiering i alt	12,6	20,7

 

Vælger Socialudvalget model 1 frem for model 2, foreslår forvaltningen atfinansieringen i 2016 sker ved at gennemføre tiltag 1-3 i tabel3,samt tiltag 1 og 6 vedr. 2017 og frem.

 

De bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingen fremgår af tabel 4. Som det fremgår af tabellen, skal der konverteres 1,0 mio. kr. fra Service til Anlæg i 2016. Servicemåltal, der frigives ved denne konvertering, tilfalder Servicebufferpuljen i 2016.

 

Tabel 4. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt / Udgift	Beløb i 1.000 kr.* (2016-pl)				Varig? ja/nej
					2016	2017	2018	2019
2	SUD	1613 – Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	11.600	18.000	18.000	18.000	Ja
2	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	U	1.000	0	0	0	Nej
2	SUD	1606 – Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	U	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100	Ja
2	SUD	1626 – Hjemmepleje, demografireguleret	5.32.32.1	U	0	-700	-700	-700	Ja
2	SUD	1616 – Udsatte voksne	5.38.50.1	U	0	-1.100	-1.100	-1.100	Ja
2	SUD	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	U	0	-600	-600	-600	Ja
2	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	U	-1.000	-3.700	-3.700	-3.700	Ja
2	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	-7.400	-8.800	-8.800	-8.800	Ja
2	ØU	1109 Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	-2.600	0	0	0	Nej
I alt	-	-		-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

 

Med indstillingen, frigives anlægsmidler på 1,0 mio. kr. til en gennemgang og tilpasning af de fysiske rammer på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud.

 

Tabel 5. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016-pl)
				2016	2017	2018	2019
SUD	Gennemgang og tilpasning af de fysiske rammer på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	1.000	0	0	0
I alt	-	-	-	1.000	0	0	0

 

Eventuelt mindreforbrug vedrørende de iværksatte tiltag, til at opfylde Arbejdstilsynets påbud på de berørte socialpsykiatriske botilbud, op til 2,6 mio. kr. (svarende til finansieringen fra Økonomiudvalgets Pulje til Uforudsete Udgifter), vil blive tilbageført til kassen i forbindelse med Regnskab 2016.

 

Videre proces

I umiddelbar forlængelse af Socialudvalgets beslutning, vil Socialforvaltningen implementere de vedtagne ekstraordinære opbremsninger og besparelser. Såfremt Socialudvalget ønsker at finansieringen i 2017 og frem skal indgå helt eller delvist i budgetforhandlingerne for 2017, vil Socialforvaltningen udarbejde budgetnotat herom.

 

Socialforvaltningen vil arbejde ufortrødent videre med at få flyttet de farlige beboere, der har udløst Arbejdstilsynets påbud, tilbage til behandlingspsykiatrien i regionerne. Ligeledes vil Socialforvaltningen arbejde videre på at få besluttet et nyt mellemformstilbud til farlige beboere mellem behandlingspsykiatrien og kommunen. Såfremt ovenstående lykkedes vil Socialforvaltningen afvikle de midlertidigt gennemførte opnormeringer (jf. ovenstående) og vende tilbage til Socialudvalget herom.

 

 

Nina Eg Hansen

/ Anders Kirchhoff